П рилож ение № 1
к Типовому порядку
составления и утверж дения плана
ф инансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бю джетных и автономных учреждений
А ртемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО
И.о начальника Управления
образования Артемовского
муниципального округа
Заведующий МАДОУ ЦРР №32
Наименование должности лица,
согласовывающего документ
Наименование должности лица,
ерждающего документ
УТВЕРЖДАЮ
Багдасарян А. Д.
ифровка подписи)
20
stf
ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2026 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2027 И 2028 ГОДОВ
от./Й,
<9 / ^
20^ 4 .
Наименование
муниципального учреж дения М униципальное автономное дош кольное
образовательное учреждение "Детский сад -ц е н тр
развития ребенка № 3 2
по ОКПО
Н аименование органа,
осущ ествляю щ его функции
и полномочия учредителя
Управление образования
А ртемовского муниципального округа
Глава по БК
Адрес фактического местонахож дения
623780 Свердловская область
г.Артемовский
ул .Техническая,! 1
по ОКАТО
И дентификационный номер
налогоплательщ ика (ИНН)
6602014072_________
46654215
906
65703000
Код участника бю джетного п р о ц есса___________________
Код причины постановки
на учет (КПП)
667701001_________________
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
383
Раздел 1
П оказатели по поступлениям и в ы п л а там учреж дения
н а 2026 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1
2
П оступления от доходов, всего:
в том числе:
100
3
X
Код доп. классификации, код цел
субсидии
Код ВР, код КОСГУ
Наименование показателя
Код строки
ю
4
в том числе
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
Всего
5
субсидии на
иные цели
6
61 56 0 8 1 5,00
7
58 191 9 3 5 ,0 0
субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
8
168 8 8 0,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и
от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
в рамках
муниципального
задания,
установленного
учреждению
всего
9
10
3 20 0 0 0 0,00
за рамками
муниципаль
от иной
ного
приносящей
гран
задания,
доход
ты
установленн деятельност
ого
и
учреждению
11
12
13
_
-
3 20 0 0 0 0 ,0 0
доходы от собственности
(указать какие)
110
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ( муниципальное задание)
120
131
58 191 935,00
X
X
Доходы оп поступления
родительской платы
121
131
3 000 000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
151
152
X
X
X
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
141
гранты
142
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
58 191 935,00
200 000,00
134
155
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
В ы п латы по расходам, всего
200
X
X
X
X
X
X
X
X
168 880,00
X
X
168 880,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
61 789 561,00
5 8 37 3 3 6 3,16
52 011 457,00
52 011 457,00
168 8 8 0,00
X
211.1
111,211
25000
29 774 772,00
29 774 772,00
X
из них:
оплата труда (областной) (МВТ)
211.2
111, 211
45000
-
у ...
из них:
оплата труда (областной)
211.3
111, 211
55000
-
-
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119, 213
15000
3 041 920,00
3 041 920,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
25000
9 022 181,00
9 022 181,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной) (МВТ)
212.2
119,213
45000
-
-
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.3
119,213
55000
-
-
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
Иные выплаты текущего
характера
X
X
X
10 022 584,00
земельный налог
.
X
X
10 022 584,00
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
200 000,00
X
X
X
X
15000
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
X
X
111, 211
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
X
X
211
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме
3 000 000,00
X
200 000,00
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
3 000 000,00
X
143
160
прочие выплаты
X
210
213
X
214
X
215
X
220
150 000,00
150 000,00
221
111, 266
15000
50 000,00
50 000,00
222
111,266
25000
100 000,00
100 000,00
223
112, 266
15000
-
-
224
112, 266
25000
230
X
X
3 2 4 7 3 1 7 ,8 4
3 24 7 3 1 7 ,8 4
-
-
X
X
-
X
-
-
563 171,00
56 3 171,00
X
-
X
231
851, 291
15000
563 171,00
563 171,00
X
X
232
851,291
15000
-
-
X
X
233
852/291
15000
-
-
X
-
X
234
831/293
15000
-
X
-
X
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
260
X
услуги связи
261
244, 221
транспортные услуги
262
коммунальные услуги, всего
из них: .....
263
264
X
X
Тепловая энергия
264.1
247, 223
Электрическая энергия
264.2
247, 223
264.3
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений всего
в том числе работы, услуги по
содержанию имущества
в том числе работы, услуги по
содержанию имущества
9 214 933,00
5 79 8 7 3 5 ,1 6
55 200,00
55 200,00
3 361 500,00
3 361 500,00
15007
1 890 000,00
1 890 000,00
15011
1 215 000,00
1 215 000,00
247, 223
15012
201 500,00
201 500,00
264.4
244, 223
15015
55 000,00
55 000,00
265
X
X
267
X
X
454 020,00
268
244, 225
15054
445 020,00
445 020,00
9 000,00
9 000,00
15000
168 880,00
X
454 020,00
-
244, 225
906.1.002
X
X
711 961,16
711 9 6 1,16
270.1
244,226
15025
675 611,16
675 611,16
270.2
244,226
25026
36 350,00
36 350,00
прочие работы, услуги
270.3
244,226
-
-
-
прочие работы, услуги
270.4
244/226
106 0 0 0,00
142 376,00
-
272
272.0
244,310
15000
21 650,00
25000
106 000,00
244,310
244, 310
906.1.026
128 138,40
128 138,40
увеличение стоимости основных
средств
272.3
244, 310
906.3.026
14 237,60
14 237,60
274
244, 340
275
244, 340
244, 340
строит, материалы
ГСМ
-
21 650,00
21 650,00
-
21 650,00
21 650,00
-
X
3 225 667,84
3 225 667,84
-
272.2
273
-
106 000,00
272.1
из них:
приобретение продуктов
-
X
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
-
-
270 026,00
-
-
270
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
-
X
268.1
906.1.015
-
-
15052
увеличение стоимости основных
средств
-
X
X
X
244, 226
прочие работы, услуги
3 247 317,84
X
269
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
3 247 317,84
4 362 225,84
1 110 0 5 4,00
26 504,00
15031
4 145 667,84
920 000,00
X
3 225 667,84
3 225 667,84
15034
30 326,00
15032
59 196,00
30 326,00
-
X
X
-
-
-
59 196,00
X
-
-
-
X
-
-
X
-
прочие материальные запасы
276
277
244, 340
15033
прочие материальные запасы
278
244, 340
100 532,00
мягкий инвентарь
279
244, 340
25033
15000
-
100 532,00
-
прочие материальные запасы
280
244, 340
906.1.026
23 853,60
-
23 853,60
X
прочие материальные запасы
281
244, 340
906.3.026
2 650,40
-
2 650,40
X
-
-
521 062,97
235 210,68
285 852,29
285 852,29
285 852,29
285 852,29
-
-
-
X
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
500
X
500.1
X
X
467 280,45
181 428,16
областной бюджет
500.2
X
X
53 782,52
53 782,52
600
X
292 316,97
53 782,52
Остаток средств на конец года
X
238 534,45
238 534,45
-
Раздел 1
П оказатели по поступлениям и вы платам учреждения
на 2027 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
2
100
3
X
Код доп классификации, код цел
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
о
4
Всего
5
66 271 747,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-
130
140
141
142
63 271 747,00
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
160
152
162
162
200
X
-
X
X
X
210
X
66 271 747,00
63 271 747,00
57 057 551,00
57 057 551,00
-
211
111,211
15000
10 072 584,00
10 072 584,00
X
212
119,213
15000
3 041 920,00
3 041 920,00
X
212.1
119,213
25000
10 192 627,00
10 192 627,00
X
коммунальные услуги, всего
из н и х :.....
Тепловая энергия
213
X
214
X
215
X
220
X
X
3 000 000,00
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
транспортные услуги
X
X
143
X
услуги связи
X
X
X
33 750 420,00
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
X
X
X
X
33 750 420,00
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
Иные выплаты текущего
X
-
X
X
25000
земельный налог
3 000 000,00
X
X
111,211
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
3 000 000,00
X
X
211.1
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
X
-
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
13
.
X
134
155
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме
12
-
111
3 000 000,00
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
11
X
131
прочие выплаты
10
3 000 000,00
X
121
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
9
3 000 000,00
гран
ты
X
63 271 747,00
Доходы на иные цели
капитального характера
8
-
всего
за рамками
муниципаль
от иной
ного
приносящей
задания,
доход
установленн
деятельности
ого
учреждению
X
131
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
7
в рамках
муниципального
задания,
установленного
учреждению
X
120
доходы от операций с активами
6
63 271 747,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от
иной приносящей доход деятельности, в том числе:
X
Доходы оп поступления
родительской платы
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
субсидии на
иные цели
субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
110
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
3 000 000,00
X
X
-
X
-
221
111,266
15000
-
222
111,266
25000
-
223
112, 266
15000
224
112, 266
25000
563 171,00
563 171,00
X
231
851,291
15000
563 171,00
563 171,00
X
X
232
851,291
15000
-
-
X
X
233
852/291
15000
-
-
X
X
234
831/297
15000
-
X
X
260
X
261
244,221
230
262
263
264
264.1
15000
X
X
X
X
247, 223
15007
-
-
3 000 000,00
8 651 025,00
5 651 025,00
55 200,00
55 200,00
X
3 362 800,00
3 362 800,00
X
X
1 891 300,00
1 891 300,00
-
-
-
3 000 000,00
-
-
X
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества капитальный ремонт
зданий и сооружений всего
в том числе работы, услуги по
содержанию имущества
264.2
247, 223
15011
1 215 000,00
1 215 000,00
-
-
264.3
247, 223
15012
201 500,00
201 500,00
-
-
264.4
244, 223
15015
55 000,00
55 000,00
265
X
X
267
X
X
458 220,00
-
-
268
244, 225
15054
458 220,00
-
-
268.1
244, 225
15052
X
458 220,00
458 220,00
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
270
X
X
480 983,00
480 983,00
270.1
244,226
15025
480 983,00
480 983,00
прочие работы, услуги
270.2
244,226
25025
прочие работы, услуги
270.3
244,226
прочие работы, услуги
270.4
112/226
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
строит, материалы
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
мягкий инвентарь
прочие материальные запасы
однократного применения
материальные запасы для целей
капитальных вложений
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
-
-
-
-
-
275 300,00
-
15025
X
275 300,00
272.0
244,310
272.1
244,310
272.2
244,310
906.4.072
272.3
244,310
906.1.002
-
-
-
-
X
3 000 000,00
3 000 000,00
15000
25000
273
-
-
906.1.015
272
-
.
275 300,00
275 300,00
-
4 018 522,00
1 018 522,00
-
274
244, 340
15031
3 920 000,00
920 000,00
X
3 000 000,00
3 000 000,00
275
276
277
278
279
244, 340
244, 340
244, 340
244,340
244, 340
15034
15032
25033
15033
15000
30 326,00
30 326,00
68 196,00
X
X
X
X
X
-
-
68 196,00
280
244, 340 906.1.018
281
244, 340
15000
-
X
500.1
X
X
500.2
X
600
X
X
X
-
-
-
-
-
-
X
X
-
X
500
-
*
-
-
-
-
-
-
-
Раздел 1
П оказатели по поступлениям и вы платам учреждения
на 2028 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
о
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
2
100
3
X
Код доп. классификации, код цел
субсидии
КодВР. кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
4)
4
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
Всего
5
69 143 379,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
151
152
X
X
130
140
141
142
134
155
66 143 379,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
160
152
X
162
162
X
200
X
210
-
X
X
69 143 379,00
66 143 379,00
59 916 883,00
59 916 883,00
211
111,211
15000
10 072 584,00
10 072 584,00
X
212
119,213
15000
3 041 920,00
3 041 920,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
25000
10 855 851,00
10 855 851,00
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из н и х :.....
Тепловая энергия
X
X
X
214
X
215
X
111,266
15000
222
111,266
25000
223
112,266
15000
224
112, 266
25000
231
851,291
15000
232
851,291
15000
233
852/291
15000
234
831/297
15000
260
X
261
244, 221
230
262
263
264
264.1
15000
X
X
X
X
247, 223
15007
-
3 000 000,00
X
-
221
X
X
213
220
X
3 000 000,00
-
X
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
X
143
35 946 528,00
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
Иные выплаты текущего
X
X
X
35 946 528,00
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
-
-
25000
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
3 000 000,00
X
X
111,211
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
3 000 000,00
X
211.1
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме
X
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
13
-
111
3 000 000,00
прочие выплаты
12
-
X
131
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
11
X
121
Доходы на иные цели
капитального характера
10
3 000 000,00
гран
ты
X
66 143 379,00
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
9
3 000 000,00
от иной
приносящей
доход
деятельности
X
131
доходы от операций с активами
всего
за рамками
муниципаль
ного
задания,
установленн
ого
учреждению
X
120
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
8
-
в рамках
муниципального
задания,
установленного
учреждению
X
Доходы оп поступления
родительской платы
прочие доходы
Добровольные пожертвования
7
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деятельности, в том числе:
110
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
6
66 143 379,00
субсидии
на иные
цели
субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
-
563 171,00
563 171,00
X
563 171,00
563 171,00
X
X
-
X
X
-
X
-
-
-
-
X
5 663 325,00
55 200,00
55 200,00
X
3 364 100,00
3 364 100,00
X
X
1 892 600,00
1 892 600,00
-
X
X
3 ООО000,00
8 663 325,00
X
-
3 000 000,00
-
-
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений всего
в том числе работы, услуги по
содержанию имущества
264.2
247, 223
15011
1 215 000,00
1 215 000,00
264.3
247, 223
15012
201 500,00
201 500,00
264.4
244, 223
15015
55 000,00
55 000,00
265
X
X
267
X
X
458 220,00
268
244, 225
15054
458 220,00
268.1
244, 225
15052
-
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
270
X
270.1
244,226
прочие работы, услуги
270.2
244,226
прочие работы, услуги
270.3
244,226
прочие работы, услуги
270.4
112/226
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
480 983,00
480 983,00
480 983,00
25025
-
-
286 300,00
286 300,00
286 300,00
286 300,00
15025
272.0
244,310
15000
272.1
244,310
25000
272.2
244,310
906.4.072
272.3
244,310
906.1.002
274
244, 340
275
276
277
278
279
244,
244,
244,
244,
244,
280
244, 340 906.1.018
281
244, 340
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
Остаток средств на конец года
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
X
3 000 000,00
3 000 000,00
-
3 000 000,00
-
906.1.015
273
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
-
458 220,00
480 983,00
из них:
приобретение продуктов
материальные запасы для целей
капитальных вложений
458 220,00
15025
272
340
340
340
340
340
X
X
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
строит, материалы
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
мягкий инвентарь
прочие материальные запасы
однократного применения
-
X
-
-
-
-
4 018 522,00
1 018 522,00
15031
3 920 000,00
920 000,00
X
3 000 000,00
15034
15032
25033
15033
15000
30 326,00
30 326,00
68 196,00
X
X
X
X
X
-
X
-
15000
68 196,00
-
X
X
X
X
-
-
X
-
-
-
-
•
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Наименование показателя
п/п
1
Коды строк
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
1
3
260
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
1.1.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
1.2.
1.3.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по национальному проекту
Сумма
Код
бюджета
Год
на
2027г.
(первый
начала
ой
на 2026г. (текущий
год планового
закупки класифф финансовый год)
периода)
икации
4
4.1.
5
6
X
9 214 933,00
8 651 025,00
на 2028 г. (второй
год планового
периода)
7
8 663 325,00
X
X
X
25 667,84
X
9 189 265,16
8 651 025,00
8 663 325,00
X
5 798 735,16
5 651 025,00
5 663 325,00
X
5 798 735,16
5 651 025,00
5 663 325,00
X
168 880,00
-
-
X
X
X
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
168 880,00
-
.
X
X
3 221 650,00
3 000 000,00
3 000 000,00
3 221 650,00
3 000 000,00
3 000 000,00
9 189 265,16
8 651 025,00
8 663 325,00
в том числе:
1.4.4.1.
1.4.4.2.
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
2.
X
в том числе по году начала закупки:
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
3.
в том числе по году начала закупки:
Руководитель учреждения
Исполнитель
Бухгалтер
(должность)
&
o f
Багдасарян А.Д.
___
Заведую щ ий
(должность)
(подпись)
Русакова А .И.
(фамилия, инициалы)
(расшифровка подписи)
2-53-40
(телефон)
2u i
СО ГЛАСОВАНО
И.о начальника уба вл ен ия облазования Аотемовского муниципального OKDvra
енЬваийе долж ности лица, согласовывающ его документ)
Сальцев А.А.
^подоиЬь)
,Л
(расш ифровка подписи)
2 о2
X
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр. 120)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы),
руб.
Наименование услуги
1
Код
строк
и
2
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1
года до 3 лет)
на 2026 год
(текущий
финансовый
год)
3
Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
на 2027 год
на 2028 год на 2026год (на на 2027год (на
на 2028 год
(на первый год (на второй год
текущий
первый год
(на второй год
планового
планового
финансовый
планового
планового
периода)
периода)
год)
периода)
периода)
4
5
6
7
8
Общий объем планируемых поступлений, руб.
на 2026 год
(текущий
финансовый год)
9
на 2027 год (на
на 2028 год (на
первый год
второй год
планового периода) планового периода)
10
11
X
357 375,77
390 140,36
408 658,63
28,00
28,00
28,00
10 006 521,50
10 923 930,28
11 442 441,99
X
357 375,77
390 140,36
408 658,63
127,00
127,00
127,00
45 386 722,50
49 547 825,72
51 899 646,01
Присмотр и уход (от 1 года до 3
лет)
X
5 935,48
5 935,48
5 935,48
28,00
28,00
28,00
166 193,55
166 193,55
166 193,55
Присмотр и уход (от 3 лет до 8
лет)
X
5 935,48
5 935,48
5 935,48
127,00
127,00
127,00
753 806,45
753 806,45
753 806,45
Коррекционно-развивающая,
компенсирующая и
логопедическая помощь
обучающимся
X
31 248,00
31 248,00
31 248,00
15,00
15,00
15,00
468 720,00
468 720,00
468 720,00
Коррекционно-развивающая,
компенсирующая и
логопедическая помощь
обучающимся
X
31 248,00
31 248,00
31 248,00
25,00
25,00
25,00
781 200,00
781 200,00
781 200,00
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
X
21,28
21,70
22,12
3 083,00
3 083,00
3 083,00
65 600,00
66 900,00
68 200,00
Налог на имущество, земельный
налог
X
563 171,00
563 171,00
563 171,00
58 191 935,00
63 271 747,00
66 143 379,00
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования.
( от 3 лет до 8 лет)
Итого
121
X
X
X
350,00
350,00
350,00
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого
Код
строки
2
10
на 2027 год (на
первый год
планового
периода)
11
X
3 ООО 000,00
3 000 000,00
X
121
на 2026 год
(текущий
финансовый год)
3 ООО 000,00
3 000 000,00
на 2028 год (на
второй год
планового
периода)
12
3 000 000,00
3 000 000,00
6. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 134) (стр.140)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Доходы от компесации затрат
2
X
Итого
на 2026 год
(текущий
финансовый
год)
10
200 000,00
200 000,00
на 2027год (на на 2028 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
-
-
-
-
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
1
2
Субсидия на реализацию мероприятий по
комплектованию оборудованием медицинских
пунктов в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, муниципальных
организациях общего образования на условиях
софинансирования по Муниципальной
программе «Развитие системы образования
Артемовского муниципального округа
Свердловской области на период 2023-2028
годов»"
Субсидия на реализацию мероприятий по
комплектованию оборудованием медицинских
пунктов в муниципальных дошкольных
образовател ьных организациях,муниципальных
организациях общего образования за счет
средств областного бюджета по Муниципальной
программе «Развитие системы образования
Артемовского муниципального округа
Свердловской области на период 2023-2028
годов»
Итого
на 2026 год
(текущий
финансовый
год)
10
на 2027 год (на на 2028 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
151 992,00
16 888,00
168 880,00
-
-
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
К од видов расходов 111
Источник финансового обеспечения М естный бю дж ет
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
С реднем есячны й разм ер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
1
2
3
4
группа
долж ностей
2
А УП
работники
пищ еблока
МОП
СРП
И того:
по выплатам
У становленная
ком пенсационно
численность
по долж ностном у го х а р а к т е р а (за
(количество
всего (гр.5
окладу (граф а 7
вредны е и
ставок), единиц
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
ш татного
опасны е условия
(граф а 3
компенсационн
)
расписания из
труда) граф а 8
штатного
ого характера*
расчета
на
одну
ш татного
расписания)
ставку)
расписания из
р асчета на одну
ставку
4
К оличество
месяцев
7
8
12 426,00
-
1 836,27
14 636,28
9
1,15
33 233,33
12
398 799,95
7
28 898,55
12 426,00
-
1 836,27
14 636,28
1,15
232 633,34
12
2 791 600,05
14,85
28 898,55
12 426,00
-
1,15
493 515,33
12
5 922 184,00
34 782,61
18 140,00
X
-
1 836,27
-
14 636,28
2
16 642,61
80 000,00
12
960 000.00
X
X
1,15
X
12
10 072 584,00 |
X
* графа 7= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку
** графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15 , из расчета на одну ставку
10
х
11
Ф онд оплаты
труда в год,***
руб. (гр. 10 х
гр.11)
28 898,55
X
6
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
3
1
24,85
5
по вы платам
стимулирую щ его
характера**
Районны й
коэф ф ициент
|
12
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
1
2
3
группа
должностей
2
АУП
УВП
педагогические
работники
Итого:
по выплатам
Установленная
компенсационно
численность
по должностному го характера (за
(количество
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
ставок), единиц
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные
условия
(графа 3
компенсационн стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
штатного
ого характера*
характера**
расчета на одну
штатного
расписания)
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
3
3
12
4
45 342,11
31 337.45
5
26 430,66
12 426,00
26,25
62 962,38
20 666,95
41,25
X
X
6
-
7
2 135,95
2 135,95
8
16 775,50
16 775,50
383,22
5 181,06
36 731,15
-
X
* графа 7= строка "выплаты компенсационного характера” штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку
** графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15 , из расчета на одну ставку
X
X
Районный
коэффициент
9
X
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
1,15
1,15
10
156 430,28
432 457,05
1,15
1 900 677,00
X
Количество
месяцев
11
Фонд оплаты
труда в год,***
руб. (гр. 10 х
гр.11)
12,00
12,00
12
1 877 163,40
5 189 484,60
12,00
22 808 124,00
29 874 772,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Местный бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
3
4
Страховые взносы , всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
10 072 584,00
3 021 775,20
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
10 072 584,00
20 145,17
3 041 920,00
X
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. (Областной бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
3
4
Страховые взносы, всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
29 874 772,00
8 962 431,60
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
29 874 772,00
X
59 749,54
9 022 181,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Федеральный бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
3
4
Страховые взносы , всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
X
-
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
№ п/п
1
1
Н аименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
В сего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащ его
уплате, руб. (гр.
Зхгр. 4/100)
2
3
4
5
Н алог на
имущ ество
Итого:
25 598 681,82
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
муниципальное
о задания
6
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
7
2,20%
563 171,00
563 171,00
X
563 171,00
563 171,00
8
К од видов расходов 831
№ п/п
1
1
Н аименование
расходов
2
И сполнение
судебны х актов
(пени)
Всего, сумма
5
в том числе:
За счет
За счет субсидии
субсидии на
на иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципально
го задания
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
расчет
[
8
•:
.
ч
1
......Л » ____
*
-
Итого:
-
-
-
Код видов расходов 852
№ п/п
1
1
Н аименование
расходов
Н алоговая база,
руб.
Ставка
налога. %
Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащ его
уплате, руб. (гр.
3 х гр. 4 / 1 0 0 )
2
3
4
5
6
7
X
-
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
-
Г оспош лина
Итого:
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
муниципальног
о задания
-
-
-
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244,247
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
1
1
2
Н аименование
расходов
Количество
номеров
Количество
платежей в год
2
3
4
2
12
12
X
X
Связь
Интернет
Итого:
4
Стоимость за
единицу, руб.
За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
Всего,Сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х гр. задания
4 х гр. 5)
1 500,00
6
19 200,00
36 000,00
7
19 200,00
36 000,00
X
55 200,00
55 200,00
5
1 600,00
в том числе:
За счет субсидии За счет
на иные цели
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
9
-
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортны х услуг
№ п/п
Н аименование
расходов
Количество услуг
перевозки
Ц ена услуги
перевозки, руб
1
2
3
4
Итого:
I
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципального
4)
задания
5
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
-
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
1
1
Наименование
показателя
2
Тепловая
э н ер ги я х кал
Размер потребления Тариф (с учетом
ресурсов
НДС), руб.
3
235,00
230,47
Индексация, %
4
3904,71
5
За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х гр. задания
4 х гр. 5)
7
6
4219,27
%
%
917 606,85
972 393,15
1.1
В том числе кредиторская
задолженность за тепловую
энергию 2025г
X
X
X
-
2
Электрическая
энергия, Квт.ч
66550
25106
12,9
14,20
%
%
858 495,00
356 505.00
2.1
В том числе кредиторская
задолженность за
электрическую энергию
2025г
X
X
X
-
Холодное
водоснабжение,
куб.м
1434
3
50,55
%
72 488,70
315
55,56
%
17511,30
Водоотведение
куб.м
1434
63,72
%
91 428,20
315
%
20 071,80
О бращ ение с ТКО,
куб.м
48,791
63,72
789,8
%
19р0 2 1
865,63
%
38 535,00
16 465,00
X
X
X
2 503 005,00
4
5
Итого:
в том числе:
За счет субсидии За счет
на иные цели
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
9
1 890 000.00
-
1 215 000,00
-
90 000,00
111 500,00
55 000,00
-
3 361 500,00
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущ ества
№ п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной
платы
Всего,
стоимость с
учетом НДС,
руб.
1
2
3
4
5
X
X
X
Итого:
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
-
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего,
выполнения
стоимость работ муниципального
(услуг), руб.
задания
№ п/п
Наименование
расходов
Объект
Количество
работ(услуг)
1
2
3
4
1
Заправка картриджа
Принтеры
15
10 000,00
10 000,00
2
Дезинсекция и
дератизация
помещений
Здание МАДОУ
ЦРР № 32, м2
18
45 760,00
45 760,00
3
Акарицидная
обработка
Участок земли
М А ДОУ ЦРР № 32
1
7 510,00
7 510,00
4
Измерение
сопротивления
заземления
2
20 000,00
20 000,00
5
Обслуживание
пожарной
сигнализации
Сигнализация
24
70 440,00
70 440,00
Вентиляция
2
50 660,00
50 660,00
Чердачное
помещение
1
50 000,00
50 000,00
Система контроля
доступа
1
-
-
9
Испытание
пожарных лестниц
Услуга
2
20 160,00
20 160,00
10
Промывка системы
отопления
Система отопления
2
30 000,00
30 000,00
11
Проверка
технического
состояния ПАК
"СтрелецМониторинг"технич
еское обеспечение
ПАК "СтрелецМониторинг"
12
49 200,00
49 200,00
12
Производственный
лабораторный
контроль
Услуга
1
91 290,00
91 290,00
13
Ремонт стиральной
машины
Услуга
1
9 000,00
9 000,00
X
X
6
7
8
Обслуживание
вентиляции
Пропитка
черд. помещений
Обслуживание
СКУД
Итого:
6
5
454 020 ,00
454 020,00
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
-
-
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
Всего, стоимость выполнения
муниципального
услуги, руб.
задания
№ п/п
Наименование
расходов
Количество
договоров
1
2
3
1
Услуги по
экстренному
прибытию наряда
вневедомственной
охраны (тревожная
кнопка)
1
79 085,00
79 085,00
2
Обучение по
пож.безопасности.ох
ране труда, питание
1
7 900,00
7 900,00
3
М ониторинг
событий
(информации)
поступающих по
каналу связи
1
49 200,00
49 200,00
4
М едосмотр,
вакцинация,
гигиеническое
воспитание и
обучение
4
221 466,16
221 466,16
1
250 000,00
250 000,00
1
54 360,00
54 360,00
5
6
Ф изическая охрана
Обследование детей
на
паразитологические
заболевания
4
5
7
Затраты на ПО и
сайт, ЭЦП
1
13 600,00
13 600,00
8
Курсы повышения
квалификации по
ФГОС
12
36 350,00
36 350,00
X
711 961,16
711 961,16
Итого;
в том числе:
За счет субсидии За счет
на иные цели
поступлений от
оказания услуг на
платной основе, от
иной приносящей
доход
деятельности
6
7
-
-
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
____________ средств__________________________________________
№ п/п
1
1
2
Наименование
расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
2
3
4
Акустическая
система для
аудитории
Комплект учебно
методических
материалов для
воспитателя и
педагога
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципального
4)
задания
5
6
2
28 000,00
56 000,00
56 000,00
1
50 000,00
50 000,00
50 000,00
8
7
3
Портативный
компрессорный
небулайзер
4
4 600,00
18 400,00
18 400,00
4
Глюкометр с тестполосками
2
3 200,00
6 400,00
6 400,00
5
Носилки мягкие
бескаркасные
4
3 600,00
14 400,00
14 400,00
6
Пульсоксиметр
4
3 000,00
12 000,00
12 000,00
7
Диспенсер для мыла
2
4 500,00
9 000,00
9 000,00
8
Диспенсер для
кожного
антисептика
2
2 550,00
5 100,00
5 100,00
9
Диспенсер для
бумажных
полотенец
2
6 260,00
12 520,00
12 520,00
10
Фонарик ручной для
осмотра
(терапевтических
процедур)
4
2 350,00
9 400,00
9 400,00
11
Емкости для
дезинфицирую щих
средств
4
2 120,00
8 480,00
8 480,00
12
Емкости для сбора
бытовых и
медицинских
отходов
2
4 025,00
8 050,00
8 050,00
13
Коврик (1x1,5 м)
2
4 000,00
8 000,00
8 000,00
14
Подставка для
пароконвектомата
1
21 650,00
-
15
Комплект
оборудования для
наглядной
пропаганды
здорового образа
жизни
2
15 313,00
30 626,00
Итого:
X
248 376 ,00
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
-
21 650,00
30 626,00
106 000,00
142 376,00
21 650,00
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов
№ п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование
расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципального
4)
задания
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
2
3
4
продукты питания
в т.ч кредиторская
задолженность за
продукты питания
2025 г.
X
X
5
4 145 667,84
920 000,00
3 225 667,84
X
X
25 667,84
-
25 667,84
ГСМ
строит, материалы
X
30 326,00
30 326,00
прочие запасы
мягкий инвентарь
X
X
X
X
X
186 232,00
159 728,00
6
Прочие материалы
однократного
применения
7
Материальные запасы
для целей
капитальных
вложений
Итого:
-
-
6
7
8
-
-
26 504,00
-
-
-
-
-
-
X
4 3 62 2 2 5,84
-
1 110 0 5 4,00
2 6 5 0 4 ,0 0
3 22 5 6 6 7,84
