Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО
И .о начальника Управления
образования Артемовского
муниципального округа
Заведующий М АДО У ЦРР № 32
Наименование должности лица,
согласовывающего документ
Наименование должности лица,
утверждающего документ
УТВЕРЖДАЮ
;ьцев A.A.
f t j j S .cL l
Багдасарян А.Д.
(расшифровка подписи)
\
° С Г
O fy
ъ
,
подписи)
З У
2 0 ^
20
< b ,o
ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ Щ
НА 2026 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2027 И 2028 ГОДОВ
от wjLOч
20^4.
Наименование
муниципального учреждения Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад -центр
развития ребенка № 32
по ОКПО
Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя
Управление образования
Артемовского муниципального округа
Глава по БК
Адрес фактического местонахождения 623780 Свердловская область
г.Артемовский
ул .Техническая.! 1
по ОКАТО
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
6602014072_________
46654215
906
65703000
Код участника бюджетного процесса__________________
Код причины постановки
на учет (КПП)
_______ 667701001________________
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
383
Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2026 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
«
2
в том числе
ъ
1
и
Наименование показателя
§
X
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
О
i4
КодВР, код
2
I
11
Всего
1 °
I
1
§
и
1
2
3
П оступления о т доходов, всего:
в том числе:
100
X
4
5
субсидии на
иные цели
7
6
61 56 0 8 1 5,00
субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
58 191 9 3 5,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и
от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
всего
8
10
9
168 8 8 0,00
за рамками
муниципаль
от иной
приносящей
ного
гран
задания,
доход
ты
установленн деятельност
ого
и
учреждению
в рамках
муниципального
задания,
установленного
учреждению
3 200 0 0 0,00
11
3 20 0 0 0 0 ,0 0
12
.
13
.
доходы от собственности
(указать какие)
110
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
58 191 935,00
X
X
Доходы оп поступления
родительской платы
121
131
3 000 000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
141
гранты
142
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
В ы п л аты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из ншс:
оплата труда (местный)
58 191 935,00
160
152
162
162
200
X
168 880,00
168 880,00
X
X
210
58 191 9 3 5,00
52 011 457,00
52 011 457,00
3 2 25 6 6 7 ,8 4
X
211.1
111,211
25000
29 774 772,00
29 774 772,00
X
из них:
оплата труда (областной) (МВТ)
211.2
111,211
45000
-
-
из них:
оплата труда (областной)
-
-
211.3
111, 211
55000
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119, 213
15000
3 041 920,00
3 041 520,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
25000
9 022 181,00
9 022 181,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной) (МВТ)
212.2
119, 213
45000
-
-
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.3
119, 213
55000
-
-
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
Иные выплаты текущего
характера
213
X
214
х
215
X
150 000,00
150 000,00
221
111,266
15000
50 000,00
50 000,00
222
111,266
25000
100 000,00
100 000,00
223
112, 266
15000
-
224
112, 266
2500С
-
X
168 8 8 0,00
10 022 584,00
220
X
X
61 586 482,84
10 022 584,00
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
X
200 000,00
X
I
X
15000
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
X
X
-
X
-
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
143
111,211
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме
3 000 000,00
200 000,00
211
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
3 000 000,00
200 000,00
134
155
из них:
оплата труда (областной)
прочие выплаты
X
563 171,00
X
-
1
|
1
56 3 171,00
231
851,291
1500С
563 171,00
563 171,00
232
851,291
1500С
-
233
852/291
1500С
-
234
831/293
1500С
-
X
-
!
Г
230
3 22 5 6 6 7 ,8 4
X
.
X
1
i "
-
X
...........................
X
X
-
X
X
-
X
-
1
X
.
I.............
|
1
-
X
X
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
260
X
услуги связи
261
244, 221
транспортные услуги
262
коммунальные услуги, всего
из н и х :.....
263
264
15000
9 011 854,84
5 61 7 3 0 7,00
55 200,00
55 200,00
3 361 500,00
3 361 500,00
168 880,00
3 225 667,84
X
264.1
15007
1 890 000,00
1 890 000,00
Электрическая энергия
264.2
247, 223
15011
1 215 000,00
1 215 000,00
-
264.3
247, 223
15012
201 500,00
201 500,00
-
264.4
244, 223
15015
55 000,00
55 000,00
265
X
X
267
X
X
454 020,00
268
244, 225
15054
445 020,00
445 020,00
9 000,00
9 000,00
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений всего
в том числе работы, услуги по
содержанию имущества
в том числе работы, услуги по
содержанию имущества
X
X
-
Тепловая энергия
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
X
454 020,00
-
244, 226
15052
268.1
244, 225
906.1.002
-
-
-
270
X
X
530 533,00
5 3 0 5 3 3,00
-
270.1
244,226
15025
494 183,00
494 183,00
прочие работы, услуги
270.2
244,226
25026
36 350,00
36 350,00
прочие работы, услуги
270.3
244,226
-
-
прочие работы, услуги
270.4
244/226
-
-
248 376,00
106 0 0 0,00
106 000,00
106 000,00
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
9 0 6 . 1.015
272
15000
272.1
244, 310
25000
увеличение стоимости основных
средств
272.2
244, 310
9 0 6 . 1.026
128 138,40
128 138,40
увеличение стоимости основных
средств
272.3
244,310
9 0 6 .3.026
14 237,60
14 237,60
из них.
приобретение продуктов
274
244, 340
строит, материалы
275
244, 340
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
мягкий инвентарь
276
277
278
279
244,
244,
244,
244,
340
340
340
340
прочие материальные запасы
280
прочие материальные запасы
281
-
4 362 225,84
1 110 0 5 4 ,0 0
15031
4 145 667,84
15034
30 326,00
15032
15033
25033
15000
244, 340
244, 340
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
X
142 376,00
244, 310
273
-
-
272.0
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
-
X
269
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
X
3 225 667,84
3 225 667,84
920 000,00
X
3 225 667,84
3 225 667,84
30 326,00
X
-
-
59 196,00
100 532,00
59 196,00
100 532,00
X
-
-
-
-
-
X
X
X
-
906.1.026
23 853,60
-
23 853,60
X
906.3.026
2 650,40
-
2 650,40
X
-
-
521 062,97
235 210,68
285 852,29
285 852,29
-
X
26 504,00
500
X
500.1
X
X
467 280,45
181 428,16
285 852,29
285 852,29
областной бюджет
500.2
X
X
53 782,52
53 782,52
-
-
600
X
495 395,13
235 210,68
260 184,45
260 184,45
X
-
-
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
Остаток средств на конец года
-
X
X
X
247, 223
Водоснабжение и водоотведение
3 225 667,84
Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2027 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
2
100
3
X
Код доп. классификации, код цел
субсидии
КодВР. кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
о
4
Всего
5
66 271 747,00
9
8
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-
130
140
141
142
63 271 747,00
X
X
X
X
X
150
X
151
L 152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
160
152
162
162
200
X
X
-
X
X
X
X
X
X
•
X
X
X
66 271 747,00
63 271 747,00
210
57 057 551,00
57 057 551,00
211
111,211
15000
10 072 584,00
10 072 584,00
X
212
119,213
15000
3 041 920,00
3 041 920,00
X
212.1
119,213
25000
10 192 627,00
10 192 627,00
X
213
X
214
X
215
X
220
X
X
111,266
15000
222
111,266
25000
223
112, 266
15000
224
112, 266
25000
230
-
563 171,00
563 171,00
563 171,00
563 171,00
851,291
15000
232
851,291
15000
233
852/291
15000
-
234
831/297
15000
-
260
X
261
244, 221
15000
X
X
X
X
247, 223
15002
X
.
3 000 000,00
-
231
262
263
264
264.1
X
X
X
-
221
X
3 000 000,00
-
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из н и х:.....
Тепловая энергия
X
X
X
X
услуги связи
X
X
33 750 420,00
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
X
143
33 750 420,00
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
Иные выплаты текущего
X
X
X
25000
земельный налог
3 000 000,00
X
X
111,211
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
3 000 000,00
X
X
211.1
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
X
-
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
13
.
111
134
155
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме
12
-
X
3 000 000,00
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
11
3 ООО 000,00
X
131
прочие выплаты
10
3 000 000,00
-
гран
ты
X
121
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
всего
за рамками
муниципаль
от иной
ного
приносящей
задания,
ДОХОД
установленн
деятельности
ого
учреждению
X
63 271 747,00
Доходы на иные цели
капитального характера
в рамках
муниципального
задания,
установленного
учреждению
X
131
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
7
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от
иной приносящей доход деятельности, в том числе:
X
120
доходы от операций с активами
6
субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
110
Доходы оп поступления
родительской платы
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
субсидии на
иные цели
63 271 747,00
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
X
-
-
X
X
X
X
X
-
X
X
-
X
X
3 000 000,00
8 651 025,00
5 651 025,00
55 200,00
55 200,00
X
3 362 800,00
3 362 800,00
X
X
1 891 300,00
1 891 300,00
-
3 000 000,00
-
-
1
1
Электрическая энергия
264.2
247, 223
15011
1 215 000,00
1 215 000,00
264.3
247, 223
15012
201 500,00
201 500,00
264.4
244, 223
15015
55 000,00
55 000,00
265
X
X
267
X
X
458 220,00
268
244, 225
15054
458 220,00
268.1
244, 225
15052
270
X
270.1
244,226
прочие работы, услуги
270.2
244,226
прочие работы, услуги
270.3
244,226
прочие работы, услуги
270.4
112/226
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений всего
в том числе работы, услуги по
содержанию имущества
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
строит, материалы
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
мягкий инвентарь
прочие материальные запасы
однократного применения
материальные запасы для целей
капитальных вложений
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
-
X
458 220,00
-
-
-
-
-
480 983,00
480 983,00
15025
480 983,00
480 983,00
25025
-
-
-
*
-
X
15025
272
272.0
244,310
15000
272.1
244,310
25000
272.2
244,310
90 6 .4.072
272.3
244,310
906. 1.002
273
275 300,00
275 300,00
275 300,00
275 300,00
4 018 522,00
1 018 522,00
-
-
-
X
3 000 000,00
3 ООО000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
244, 340
15031
3 920 000,00
920 000,00
X
275
276
277
278
279
244, 340
244,340
244,340
244, 340
244,340
15034
15032
25033
15033
15000
30 326,00
30 326,00
X
X
X
X
X
280
244, 340 906.1.018
•
281
244, 340
-
-
68 196,00
-
-
274
15000
-
458 220,00
X
906. 1.015
-
68 196,00
-
-
-
-
-
-
X
X
-
X
500
X
500.1
X
X
500.2
X
600
X
X
X
-
-
-
-
-
-
1
-
I
-
-
-
-
Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2028 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
2
100
3
X
Код доп классификации, код цел
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
>5
8<и
4
Всего
5
69 143 379,00
9
3 000 000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
66 143 379,00
130
140
141
142
134
155
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
200
X
-
210
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
69 143 379,00
66 143 379,00
59 916 883,00
59 916 883,00
-
3 000 000,00
211
111,211
15000
10 072 584,00
10 072 584,00
X
211.1
111.211
25000
35 946 528.00
35 946 528,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
15000
3 041 920,00
3 041 920,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
25000
10 855 851,00
10 855 851,00
X
коммунальные услуги, всего
из н и х:.....
Тепловая энергия
X
-
X
162
транспортные услуги
3 000 000,00
151
152
162
услуги связи
3 000 000,00
150
152
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
Иные выплаты текущего
хаоактеоа
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
X
143
160
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
13
.
X
Доходы на иные цели
капитального характера
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
12
-
111
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
11
X
3 000 000,00
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме
10
3 000 000,00
X
131
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
гран
ты
X
121
прочие выплаты
от иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
X
66 143 379,00
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
8
-
за рамками
муниципаль
ного
задания,
установленн
ого
учреждению
X
131
доходы от операций с активами
7
всего
в рамках
муниципального
задания,
установленного
учреждению
X
120
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
6
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деятельности, в том числе:
110
Доходы оп поступления
родительской платы
прочие доходы
Добровольные пожертвования
субсидии
на иные
цели
субсидии
на
осушеств
ление
капитальн
ых
вложений
66 143 379,00
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
213
X
214
X
215
X
220
X
221
111,266 |
15000
222
111,266
25000
223
112, 266
15000
224
112, 266
25000
231
851,291
15000
232
851,291
15000
233
852/291
15000
-
15000
-
230
234
831/297
260
X
261
244, 221
262
263
264
264.1
3 000 000,00
X
X
-
-
563 171,00
563 171,00
X
563 171,00
563 171,00
X
X
X
X
X
X
-
-
-
X
8 663 325,00
5 663 325,00
15000
55 200,00
55 200,00
X
X
X
X
X
247, 223
1500'
3 364 100,00
3 364 100,00
X
X
1 892 600,00
1 892 600,00
3 000 000,00
-
-
3 000 000,00
-
X
X
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений всего
в том числе работы, услуги по
содержанию имущества
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
264.2
247, 223
15011
1 215 000,00
1 215 000,00
-
264.3
247, 223
15012
201 500,00
201 500,00
-
264.4
244, 223
15015
55 000,00
55 000,00
265
X
X
267
X
X
458 220,00
268
244, 225
15054
458 220,00
268.1
244, 225
15052
-
270
X
270 1
244,226
прочие работы, услуги
270.2
244,226
прочие работы, услуги
270.3
244,226
прочие работы, услуги
270.4
112/226
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
строит, материалы
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
мягкий инвентарь
прочие материальные запасы
однократного применения
материальные запасы для целей
капитальных вложений
Остаток средств на начало, года
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
480 983,00
15025
480 983,00
25025
-
-
-
458 220,00
-
480 983,00
480 983,00
-
-
244,310
272.2
244,310
906.4.072
25000
272.3
244,310
906.1.002
273
-
.
-
-
-
-
-
-
286 300,00
-
15000
272.1
-
X
286 300,00
244,310
458 220,00
15025
272
272.0
X
X
9 06.1.015
-
286 300,00
-
286 300,00
-
-
4 018 522,00
1 018 522,00
-
X
3 000 000,00
3 000 000,00
"
274
244,340
15031
3 920 000,00
920 000,00
X
3 000 000,00
3 000 000,00
275
276
277
278
279
244,
244,
244,
244,
244,
15034
15032
25033
15033
15000
30 326,00
-
X
X
X
X
X
-
-
-
68 196,00
30 326,00
68 196,00
280
244, 340 906.1.018
-
-
281
244, 340
-
-
-
-
-
-
340
340
340
340
340
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
X
-
X
15000
X
X
X
X
-
-
-
-
1
L
1
........
........
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Наименование показателя
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
Коды строк
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
Код
Сумма
бюджета
Год
на
2027г.
(первый
начала
ой
на 2026г. (текущий
год планового
закупки класифф финансовый год)
периода)
икации
3
4
260
X
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по национальному проекту
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
4.1.
5
9 011 854,84
6
на 2028 г. (второй
год планового
периода)
7
8 651 025,00
8 663 325,00
X
X
X
25 667,84
X
8 986 187,00
8 651 025,00
8 663 325,00
X
5 617 307,00
5 651 025,00
5 663 325,00
X
5 617 307,00
5 651 025,00
5 663 325,00
X
168 880,00
-
-
X
X
X
168 880,00
-
-
X
X
3 200 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
3 200 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
8 986 187,00
8 651 025,00
8 663 325,00
в том числе:
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки:
3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
Руководитель учреждения
Заведующий
(должность)
Исполнитель
Ж 04
У
Багдасарян А Д.
(подпись)
Бухгалтер
Русакова А.И.
(должность)
(фамилия, инициалы)
(расшифровка подписи)
2-53-40
(телефон)
iJLi
СОГЛАСОВАНО
И.о начальника^Уиравления образования Артемовского муниципального округа
(нмА шйование долж ности лица, согласовывающ его документ)
Сальиев А. А.
(расш ифровка подписи)
X
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы),
руб.
Наименование услуги
1
Код
строк
и
2
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1
года до 3 лет)
на 2026 год
(текущий
финансовый
год)
3
Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
на 2028 год на 2026год (на на 2027год (на
на 2027 год
на 2028 год
(на первый год (на второй год
текущий
первый год
(на второй год
планового
планового
финансовый
планового
планового
периода)
периода)
год)
периода)
периода)
4
5
6
7
8
Общий объем планируемых поступлений, руб.
на 2026 год
(текущий
финансовый год)
9
на 2027 год (на
на 2028 год (на
первый год
второй год
планового периода) планового периода)
10
11
X
357 375,77
390 140.36
408 658,63
28,00
28,00
28.00
10 006 521,50
10 923 930,28
11 442 441,99
X
357 375,77
390 140,36
408 658,63
127,00
127,00
127,00
45 386 722,50
49 547 825,72
51 899 646,01
Присмотр и уход (от 1 года до 3
лет)
X
5 935,48
5 935,48
5 935,48
28,00
28,00
28,00
166 193,55
166 193,55
166 193,55
Присмотр и уход (от 3 лет до 8
лет)
X
5 935,48
5 935,48
5 935,48
127,00
127,00
127,00
753 806,45
753 806,45
753 806,45
Коррекционно-развивающая,
компенсирующая и
логопедическая помощь
обучающимся
X
31 248,00
31 248,00
31 248,00
15,00
15,00
15,00
468 720.00
468 720,00
468 720,00
X
31 248,00
31 248,00
31 248,00
25,00
25,00
25,00
781 200.00
781 200,00
781 200,00
21,28
21,70
22,12
3 083,00
3 083,00
3 083,00
65 600,00
66 900,00
68 200,00
563 171,00
563 171,00
563 171,00
58 191 935,00
63 271 747,00
66 143 379,00
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования.
( от 3 лет до 8 лет)
Коррекционно-развивающая,
компенсирующая и
логопедическая помощь
обучающимся
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
Налог на имущество, земельный
налог
Итого
X
X
121
X
X
X
350,00
350,00
350.00
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого
Код
строки
на 2026 год
(текущий
финансовый год)
на 2027 год (на
первый год
планового
периода)
на 2028 год (на
второй год
планового
периода)
2
10
11
12
X
3 ООО 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
X
121
3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
6. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 134) (стр.140)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Доходы от компесации затрат
2
X
Итого
на 2026 год
(текущий
финансовый
год)
10
200 000,00
200 000,00
на 2027год (на на 2028 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
-
-
-
-
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стрЛ60)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
1
2
Субсидия на реализацию мероприятий по
комплектованию оборудованием медицинских
пунктов в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, муниципальных
организациях общего образования на условиях
софинансирования по Муниципальной
программе «Развитие системы образования
Артемовского муниципального округа
Свердловской области на период 2023-2028
годов»"
Субсидия на реализацию мероприятий по
комплектованию оборудованием медицинских
пунктов в муниципальных дошкольных
образовательных организациях,муниципальных
организациях общего образования за счет
средств областного бюджета по Муниципальной
программе «Развитие системы образования
Артемовского муниципального округа
Свердловской области на период 2023-2028
годов»
Итого
на 2026 год
(текущий
финансовый
год)
10
на 2027 год (на на 2028 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
151 992,00
16 888,00
168 880,00
-
-
Приложение 3
Р асчеты (об осн ован и я)
к п лану ф и н ан сово-хозяй ствен н ой д еятел ьн ости
м ун и ц и п ал ьн ого уч реж ден и я
1. Расчеты (обоснования) в ы п л ат персоналу (стр о к а 210)
К од видов расходов 111
И сто чн и к ф инансового обесп ечен и я М естн ы й бю д ж ет
1.1. Р асчеты (обоснования) р асх о до в н а оплату труд а
С реднемесячны й размер оплаты труда н а одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
группа
должностей
1
2
1
АУП
работники
пищ еблока
МОП
2
3
4
СРП
Итого:
по выплатам
Установленная
компенсационно
численность
по долж ностному го характера (за
(количество
всего (гр.5
окладу (граф а 7
вредные и
ставок), единиц
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
ш татного
опасные условия
(граф а 3
компенсационн
)
расписания из
труда) граф а 8
штатного
ого характера*
расчета
н
а
одну
ш татного
расписания)
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
Ф онд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Количество
месяцев
Ф онд оплаты
труда в год,***
руб. (гр. 10 х
г р .П )
3
1
28 898.55
12 426,00
-
1 836,27
14 636.28
1.15
33 233,33
12
398 799,95
7
28 898,55
12 426,00
-
1 836,27
14 636,28
1,15
232 633,34
12
2 791 600,05
1 836,27
-
14 636,28
1,15
493 515,33
12
5 922 184,00
16 642,61
X
1,15
X
80 000,00
12
12
960 000,00
10 072 584,00
14,85
2
24,85
4
по вы платам
стимулирую щ его
характера**
Районный
коэф ф ициент
5
6
7
28 898,55
12 426,00
-
34 782,61
X
18 140.00
-
X
X
X
* графа 7 - строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку
** графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15 .и з расчета на одну ставку
8
9
10
X
11
12
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
1
2
3
группа
должностей
2
АУП
УВП
педагогические
работники
Итого:
по выплатам
Установленная
компенсационно
численность
по должностному го характера(за
(количество
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
ставок), единиц
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные
условия
(графа 3
компенсационн стимулирующего
)
расписания из
груда) графа 8
штатного
ого характера*
характера**
расчета на одну
штатного
расписания)
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
3
3
12
4
45 342,1 1
31 337,45
5
26 430,66
12 426,00
26.25
62 962,38
20 666,95
41,25
X
X
6
-
7
2 135,95
2 135,95
8
16 775,50
16 775,50
383,22
5 181,06
36 731,15
-
X
* графа 7 строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку
** графа 8^ строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15 , из расчета на одну ставку
X
X
Районный
коэффициент
9
X
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
1,15
1.15
10
156 430,28
432 457,05
1,15
! 900 677,00
X
Количество
месяцев
11
Фонд оплаты
труда в год,***
руб. (гр. 10 х
гр.11)
12,00
12,00
12
1 877 163,40
5 189 484,60
12,00
22 808 124.00
29 874 772,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Местный бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
3
4
Страховые взносы, всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
10 072 584,00
3 021 775,20
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
10 072 584,00
20 145,17
3 041 920,00
X
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципаг ьного задания, (Областной бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
......... ' ................
4
4
Страховые взносы . всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
29 874 772,00
8 962 431,60
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
29 874 772,00
X
59 749,54
9 022 181,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
1.1.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Федеральный бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб
страховых взносов, руб.
2
3
4
Страховые взносы , всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
"
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
1.2.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
X
-
3. Р асчет (о б осн ование) расходов н а уплату налогов,
сборов и ин ы х платеж ей (строка 230)
К од видов р асходов 851
№ п/п
1
1
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащ его
уплате, руб. (гр.
З хгр. 4/100)
2
3
4
5
Н алог на
имущество
Итого:
25 598 681.82
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
муниципальног
о задания
6
7
2,20%
563 171.00
563 171,00
х
563 171.00
563 171,00
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
Код видов р асходов 831
Н аименование
расходов
Всего, сумма
1
2
5
1
И сполнение
судебных актов
(пени)
№ п/п
в том числе:
За счет
За счет субсидии
субсидии на
на иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципально
го задания
6
-
Итого:
7
-
За счет
поступлений о т!
оказания услуг ;
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
-
-
Код видов р асходов 852
№ п/п
Н аименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога. %
Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащ его
уплате, руб. (гр.
Зхгр. 4/100)
1
1
2
Г оспош лина
3
4
5
Итого:
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
муниципальног
о задания
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
-
х
-
-
-
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244,247
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
Наименование
расходов
Количество
номеров
1
1
2
Связь
3
4
2
Интернет
Итого:
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
Всего.Сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х гр. задания
4 х гр. 5)
7
4
5
1 600,00
19 200,00
19 200,00
2
12
12
1 500,00
36 000,00
36 000,00
X
X
X
55 200,00
55 200,00
6
в том числе:
За счет субсидии За счет
на иные цели
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
9
-
6.2. Расчет (обоснование) расходов н а оплату транспортны х услуг
№ п/п
Наименование
расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
1
2
3
4
Итого:
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципального
4)
задания
5
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
-
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
1
1
1.1
Наименование
показателя
2
Тепловая
энергия,Гкал
В том числе кредиторская
задолженность за тепловую
энергию 2025г
Электрическая
энергия, Квт.ч
4
5
3904,71
4219,27
%
%
X
X
X
%
%
12,9
14,20
X
X
1434
50,55
315
55,56
Водоотведение
куб.м
1434
315
О бращ ение с ТКО,
куб.м
з
Х олодное
водоснабжение,
куб.м
5
3
66550
В том числе кредиторская
задолженность за
электрическую энергию
2025г
Итого:
Индексация, %
235,00
230,47
25106
2.1
4
Размер потребления Тариф (с учетом
ресурсов
НДС), руб.
За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, сумма, муниципального
руб. (rp. 3 х гр. задания
4 х гр. 5)
7
6
917 606,85
972 393,15
858 495,00
356 505,00
*
в том числе:
За счет субсидии За счет
на иные цели
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от
иной
приносящей
|
доход
деятельности
8
9
1 890 000,00
1 2 1 5 0 0 0 ,0 0
г
■
%
72 488,70
%
17511.30
63,72
%
91 428,20
63,72
%
20 071,80
48,791
19,021
789,8
865,63
%
%
38 535,00
16 465,00
X
х
X
2 503 005,00
9 0 0 0 0 ,0 0
i
111 500,00
3 361 500,00
-
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущ ества
;
№ п/п
Наименование
показателя
1
2
Количество
Ставка арендной
платы
Всего,
стоимость с
учетом НДС,
руб.
3
4
5
X
х
в том числе:
За счет субсидии |3а счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
]
выполнения
й
муниципального 1
задания
1
Итого:
i
х
6
-
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
-
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
Всего,
выполнения
стоимость работ муниципального
(услуг), руб.
задания
№ п/п
Наименование
расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
1
2
3
4
1
Заправка картриджа
Принтеры
15
10 000,00
10 000,00
2
Дезинсекция и
дератизация
помещений
Здание М АДОУ
ЦРР № 32, м2
18
45 760,00
45 760,00
3
Акарицидная
обработка
Участок земли
М А ДОУ ЦРР № 32
1
7 510,00
7 510,00 i
4
Измерение
сопротивления
заземления
2
20 000,00
20 000,00 1
.
Сигнализация
24
70 440,00
70 440.00 \
Вентиляция
2
50 660,00
50 660,00 ;;
1
50 000,00
50 000,00 '
1
-
5
6
7
8
9
Обслуживание
пожарной
сигнализации
Обслуживание
вентиляции
Пропитка
черд.помещений
Обслуживание
СКУД
Испытание
пожарных лестниц
Чердачное
помещение
Система контроля
доступа
6
5
Услуга
2
20 160,00
7
1
8
1
1
.
1
20 160,00
10
Промывка системы
отопления
Система отопления
2
30 000,00
30 000 00
11
Проверка
технического
состояния ПАК
"СтрелецМ ониторинг"технич
еское обеспечение
ПАК "СтрелецМониторинг"
12
49 200,00
49 200,00 !
12
Производственный
лабораторный
контроль
Услуга
1
91 290,00
9! 290,00
13
Ремонт стиральной
машины
Услуга
1
9 000,00
9 000,00
Итого:
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
'
11
1
х
X
454 020,00
454 020,00
|
1
1
-
!
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
Всего, стоимость выполнения
муниципального
услуги, руб.
задания
№ п/п
Н аименование
расходов
Количество
договоров
1
2
3
1
Услуги по
экстренному
прибытию наряда
вневедомственной
охраны (тревожная
кнопка)
1
Обучение по
пож.безопасности,ох
ране труда, питание
1
М ониторинг
событий
(информации)
поступающих по
каналу связи
1
49 200,00
49 200,00
4
40 038,00
40 038,00
2
3
4
Медосмотр,
вакцинация,
гигиеническое
воспитание и
обучение
Физическая охрана
4
79 085,00
5
\
7 900,00
7 900,00
1
i
250 000,00
250 000.00
6
1
54 360,00
54 360,00
7
Затраты на ПО и
сайт, ЭЦП
1
13 600,00
13 600,00
12
36 350,00
36 350.00
X
530 533.00
530 533,00
Курсы повышения
квалификации по
ФГОС
Итого
7
i
1
8
6
79 085,00
О бследование детей
на
паразитологические
заболевания
5
в том числе:
За счет субсидии За счет
на иные цели
поступлений от
оказания услуг на
платной основе, от
иной приносящей
доход
деятельности
i
;
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств
№ п/п
Наименование
расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
1
2
3
4
1
2
Акустическая
система для
аудитории
Комплект учебнометодических
материалов для
воспитателя и
педагога
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципального
4)
задания
5
6
2
28 000,00
56 000,00
56 000,00
1
50 000,00
50 000,00
50 000,00
7
3
Портативный
компрессорный
небулайзер
4
4 600,00
18 400,00
4
Глюкометр с тестполосками
2
3 200,00
6 400,00
6 400,00
5
Носилки мягкие
бескаркасные
4
3 600,00
14 400,00
14 400,00
6
Пульсоксиметр
4
3 000,00
12 000,00
12 000,00
7
Диспенсер для мыла
2
4 500,00
9 000,00
9 000,00
8
Диспенсер для
кожного
антисептика
2
2 550,00
5 100,00
5 100,00
9
Диспенсер для
бумажных
полотенец
2
6 260,00
12 520,00
12 520,00
10
Ф онарик ручной для
осмотра
(терапевтических
процедур)
4
2 350,00
9 400,00
9 400,00
11
Е мкости для
дезинфицирую щих
средств
4
2 120,00
8 480,00
12
Емкости для сбора
бытовых и
медицинских
отходов
2
4 025,00
8 050,00
8 050,00
13
Коврик (1x1,5 м)
2
4 000,00
8 000,00
8 000,00
14
Комплект
оборудования для
наглядной
пропаганды
здорового образа
жизни
Итого:
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
18 400,00
........... ....
..........
8 480,00
1
j
]
2
15 313,00
30 626,00
30 626,00
1
X
248 376,00
106 000,00
142 376,00 1
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов______________________________
№ п/п
Н аименование
расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципального
4)
задания
1
2
3
4
1
продукты питания
в т.ч кредиторская
задолженность за
продукты питания
2025 г.
X
X
5
4 145 667,84
X
X
25 667,84
X
X
X
X
X
X
30 326,00
186 232,00
2
3
4
5
6
7
ГСМ
строит материалы
прочие запасы
мягкий инвентарь
Прочие материалы
однократного
применения
7
8
920 000,00
3 225 667,84
25 667,84
-
....
'
-
-
30 326,00
159 728,00
-
26 504,00
-
-
-
Материальные запасы
для целей
капитальных
вложений
Итого:
6
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
1
1
-
'
X
4 362 225,84
1 110 054,00
26 504,00
3 225 667,84
