Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО
И.о начальника Управления
образования Артемовского
муниципального округа
Заведующий М АДОУ ЦРР №32
Наименование должности лица,
согласовывающего документ
Наименование должности лица,
утверждающего документ
УТВЕРЖДАЮ
^шифровка подписи)
20^
№
ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2025 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ
от " В
09
/
20 5' г
Наименование
муниципального учреждения Муниципальное автономное лоттткольное
образовательное учреждение "Детский сад -центр
развития ребенка № 32
по ОКПО
Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя
Управление образования
Артемовского муниципального округа
Г лава по БК
Адрес фактического местонахождения 623780 Свердловская область
г.Артемовский
ул. Техническая,! 1
по ОКАТО
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
6602014072_________
46654215
906
65703000
Код участника бюджетного процесса_________________
Код причины постановки
на учет (КПП)
667701001_______________
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
383
Раздел 1
П о к а за т е л и по п о ст у п л ен и я м и вы п л а т а м уч р еж ден и я
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
1
2
3
4
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
100
X
Наименование показателя
Код строки
Код ВР, кодК О С ГУ
на 2 0 2 5 год
Объем финансового обеспечения, руб
(с точностью д о двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
Всего
5
6
56 5 1 6 4 8 1 ,0 0
7
53 41 6 481,00
8
-
111
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
X
X
X
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
121
131
2 900 000,00
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
141
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
142
53 416 481,00
200 000,00
134
155
X
2 900 000,00
2 900 000,00
X
200 000,00
'
-
X
X
X
200 000,00
-
X
X
143
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
160
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
Выплаты по расходам, всего
200
X
-
X
-
X
X
X
56 913 527,39
53 51 7 910,39
210
46 516 324,01
46 516 324,01
211
111,211
15000
8 279 256,00
8 279 256,00
X
из них:
оплата труда (областной)
211.1
111,211
25000
27 250 563,00
27 250 563,00
X
из них:
оплата труда (областной) (МВТ)
211.2
111,211
45000
-
из них:
оплата труда (областной)
-
211.3
111,211
55000
47 006,92
47 006,92
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
15000
2 509 392,00
2 509 392,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
25000
8 265 910,00
8 265 910,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной) (МВТ)
212.2
119,213
45000
-
-
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.3
119,213
55000
14 196,09
14 196,09
прочие выплаты
213
X
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
214
X
командировочные расходы
215
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме
220
...................................
13
_
X
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
NaLXIKTCLU
12
-
X
Доходы оп поступления
родительской платы
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
Иные выплаты текущего
11
X
53 416 481,00
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
10
3 100 0 0 0,00
X
131
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
9
3 100 0 0 0 ,0 0
X
120
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
всего
за рамками
муниципаль
от иной
ного
приносящей гран'
задания,
доход
ы
установленн
деятельности
ого
учреждению
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
в рамках
муниципального
задания,
установленного
учреждению
110
доходы от движимого имущества
доходы от операций с активами
субсидии
на
осуществ
субсидии на
ление
иные цели
капитальн
ых
вложений
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и
от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
150 000,00
150 000,00
221
111,266
15000
30 000,00
30 000,00
222
111,266
25000
120 000,00
120 000,00
223
112, 266
15000
-
224
112, 266
25000
-
230
X
X
X
X
X
3 3 9 5 6 1 7 ,0 0
3 39 5 617,00
-
-
-
-
X
603 368,00
6 03 3 6 8 ,0 0
X
X
231
851,291
15000
603 368,00
603 368,00
X
232
851,291
15000
-
-
X
233
852/291
15000
-
-
X
-
-
X
234
831/293
15000
-
-
X
-
-
X
X
X
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
260
X
261
244, 221
услуги связи
15000
9 793 835,38
6 3 9 8 218,38
55 200,00
55 200,00
2 952 726,38
2 952 726,38
3 395 617,00
-
262
коммунальные услуги, всего
263
X
X
из н и х :......
264
X
X
Тепловая энергия
264.1
247, 223
15007
1 727 490,98
1 727 490,98
Электрическая энергия
264.2
247, 223
15011
972 735,40
972 735,40
-
264.3
247, 223
15012
200 000,00
200 000,00
-
264.4
244, 223
15015
52 500,00
52 500,00
265
X
X
267
X
X
466 097,00
в том числе работы, услуги по
содержанию имущества
268
244, 225
15054
443 492,00
в том числе работы, услуги по
содержанию имущества
269
244, 225
15052
22 605,00
268.1
244, 225
270
X
270.1
244,226
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений всего
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
X
прочие работы, услуги
270.2
244,226
прочие работы, услуги
270.3
244,226
прочие работы, услуги
270.4
244/226
906.1.00
2
X
443 492,00
22 605,00
1 4 58 629,00
15025
1 424 820,00
1 424 820,00
25026
33 809,00
33 809,00
-
-
-
22 605,00
272.0
2 4 4 ,3 1 0
272.1
2 4 4 ,3 1 0
увеличение стоимости основных
средств
272.2
2 4 4 ,3 1 0
906.4.072
-
-
увеличение стоимости основных
средств
272.3
2 4 4 ,3 1 0
906.1.002
-
-
15000
354 792,00
2 00 0 0 0,00
25000
77 500,00
77 500,00
4 428 891,00
1 2 10 671,00
22 605,00
-
-
X
увеличение стоимости основных
средств
2 77 500,00
-
-
432 292,00
-
-
272
строит, материалы
ГСМ
-
-
увеличение стоимости основных
средств
из них:
приобретение продуктов питания
22 605,00
-
443 492,00
-
273
-
X
1 458 629,00
906.1.015
X
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
-
X
транспортные услуги
Водоснабжение и водоотведение
3 395 617,00
154 792,00
154 792,00
-
154 792,00
154 792,00
-
X
3 218 220,00
3 218 220,00
-
-
-
274
2 4 4 ,3 4 2
15031
3 985 000,00
885 000,00
X
3 100 000,00
3 100 000,00
275
244, 344
244,343
15000
15000
73 200,00
59 000,00
X
14 200,00
14 200,00
114 599,00
X
-
244,346
25000
114 599,00
278
244,346
15000
152 072,00
152 072,00
X
10 000,00
10 000,00
мягкии инвентарь
279
244,345
15000
94 020,00
-
X
94 020,00
94 020,00
прочие материальные запасы
однократного применения
280
244,349
-
-
материальные запасы для целей
капитальных вложений
281
244,347
-
-
588 528,01
101 429,39
487 098,62
487 098,62
-
527 325,00
40 226,38
487 098,62
487 098,62
-
61 203,01
61 203,01
191 481,62
-
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
276
277
906.1.01
7
15000
X
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
500
X
500.1
X
X
областной бюджет
500.2
X
X
600
X
Остаток средств на конец года
X
X
-
X
-
-
-
-
X
-
191 481,62
• -
-
191 481,62
-
1
Раздел 1
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ( муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
2
100
3
X
Код доп классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2026 год
4
Объем финансового обеспечения, руб
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
Всего
5
58 887 078,00
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии на
иные цели
6
7
55 787 078,00
субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
8
111
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
120
131
55 787 078,00
121
131
3 100 000,00
130
140
141
134
155
55 787 078,00
X
3 100 000,00
3 100 000,00
-
X
X
-
142
X
X
143
160
152
162
162
200
X
-
X
-
X
X
X
58 981 098,00
55 787 078,00
48 582 675,00
48 582 675,00
211
111,211
15000
8 641 626,00
8 641 626,00
X
210
119,213
15000
2 609 768,00
2 609 768,00
X
212.1
119,213
25000
8 659 022,00
8 659 022,00
X
213
X
214
X
215
X
220
X
221
111,266
15000
222
111,266
25000
223
112, 266
15000
224
112,266
25000
230
X
X
3 194 020,00
-
212
коммунальные услуги, всего
из н и х:.....
Тепловая энергия
13
_
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
транспортные услуги
12
X
X
услуги связи
деятельности
.
3 100 000,00
гран
ты
X
28 672 259,00
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
Иные выплаты текущего
характера
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
11
ДОХОД
X
28 672 259,00
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
10
от иной
приносящей
X
25000
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной Лооме (областной)
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
за рамками
муниципаль
ного
задания,
установленн
ого
учреждению
X
111,211
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме
9
в рамках
муниципального
задания,
установленного
учреждению
110
211.1
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
всего
3 100 000,00
-
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
прочие выплаты
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от
иной приносящей доход деятельности, в том числе:
3 194 020,00
X
X
.
582 298,00
582 298,00
X
582 298,00
X
X
X
-
231
851,291
15000
582 298,00
232
851,291
15000
-
X
X
233
852/291
15000
-
X
X
234
831/297
15000
X
X
260
X
261
244, 221
262
263
264
264.1
15000
X
X
X
X
247, 223
15007
9 816 125,00
6 622 105,00
57 400,00
57 400,00
X
3 039 047,00
3 039 047,00
X
X
1 778 047,00
1 778 047,00
3 194 020,00
-
3 194 020,00
-
-
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
264.2
247, 223
15011
998 400,00
998 400,00
-
264.3
247, 223
15012
208 000,00
208 000,00
-
15015
54 600,00
54 600,00
Вывоз, захоронение и
264.4
размещение ТКО
арендная плата
265
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
267
зданий и сооружений всего
в том числе работы, услуги по
содержанию имущества
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
244,223
X
X
X
461 232.00
15054
461 232,00
268
244, 225
268.1
244,225
270
X
270.1
244,226
прочие работы, услуги
270.2
244,226
прочие работы, услуги
270.3
244,226
прочие работы, услуги
270.4
112/226
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
строит, материалы
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
мягкий инвентарь
прочие материальные запасы
однократного применения
материальные запасы для целей
капитальных вложений
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
X
461 232,00
-
461 232,00
-
-
-
-
15052
X
1 516 974,00
15025
1 516 974,00
1 516 974,00
I 516 974,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
•
X
3 194 020,00
3 194 020,00
-
25025
9 06.1.015
-
X
15025
272
442 937,00
442 937,00
272.0
244,310
15000
208 000,00
208 000,00
272.1
244,310
25000
234 937,00
234 937,00
272.2
244,310
9 06.4.072
272.3
244,310
9 06. 1.002
273
-
4 298 535,00
1 104 515,00
-
274
244, 342
15031
3 985 000,00
885 000,00
X
3 100 000,00
3 100 000,00
275
276
277
278
279
244, 344
244, 343
244,346
244,346
244,345
15000
15000
25000
15000
15000
61 360,00
61 360.00
-
-
-
158 155,00
94 020,00
158 155,00
X
X
X
X
X
94 020,00
94 020,00
280
244,349
906 1.018
-
X
281
244,347
15000
-
X
-
-
-
*
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
-
X
X
X
X
-
-
*
-
-
-
-
Раздел 1
П оказатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2027 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
Наименование показателя
ч
о
14
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ( муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
2
100
3
X
Код доп. классификации, код цел
субсидии
|
КодВР. кодКОСГУ
о
4
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
Всего
5
62 269 289,00
субсидии
на
субсидии осуществл
на иные
ение
цели
капитальн
ых
вложений
6
59 169 289,00
7
8
-
111
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
120
121
131
59 169 289,00
131
3 100 000,00
130
140
141
142
134
155
59 169 289,00
160
152
162
162
200
X
-
X
-
X
X
X
62 363 309,00
59 169 289,00
-
30 730 163.00
30 730 163,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119.213
15000
2 714 159,00
2 714 159,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
25000
9 280 509,00
9 280 509,00
X
коммунальные услуги, всего
из н их:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
X
210
213
X
214
X
215
X
220
X
X
X
X
X
111,266
15000
-
222
111.266
25000
-
223
112, 266
15000
224
112, 266
25000
230
X
3 194 020,00
X
X
.
X
-
221
X
3 194 020,00
25000
транспортные услуги
3 100 000,00
143
111.211
услуги связи
3 100 000,00
-
211.1
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
X
-
X
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
Иные выплаты текущего
13
.
X
8 987 291,00
земельный налог
12
.
X
51 712 122,00
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
11
X
8 987 291,00
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
10
3 100 000,00
X
51 712 122,00
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
9
3 100 000,00
X
15000
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме
всего
за рамками
муниципаль от иной
ного
приносяще
грант
задания,
й доход
ы
установленн деятельное
ого
ти
учреждению
X
111,211
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
в рамках
муниципального
задания,
установленного
учреждению
110
211
прочие выплаты
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе
и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
-
-
561 228,00
561 228,00
X
561 228,00
-
-
X
231
851,291
15000
561 228,00
X
X
232
851,291
15000
-
X
X
233
852/291
15000
-
X
234
831/297
15000
-
-
260
X
10 089 959,00
6 895 939,00
261
244, 221
15000
59 696,00
59 696,00
X
262
263
264
264.1
X
X
X
X
247.223
15007
3 204 956,00
3 204 956,00
X
X
1 893 516,00
1 893 516,00
264.2
247, 223
1 038 336,00
1 038 336,00
15011
X
X
3 194 020,00
-
3 194 020,00
-
X
Водоснабжение и водоотведение
264.3
247, 223
15012
216 320,00
216 320,00
264.4
244. 223
15015
56 784,00
56 784,00
265
X
X
267
X
X
479 682,00
268
244, 225
15054
479 682.00
268.1
244.225
15052
-
-
270
X
15025
1 577 653,00
270.1
X
244,226
1 577 653,00
1 577 653,00
прочие работы, услуги
270.2
244.226
25025
-
прочие работы, услуги
270.3
244.226
прочие работы, услуги
270.4
112/226
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений всего
в том числе работы, услуги по
содержанию имущества
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов питания
строит, материалы
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
мягкий инвентарь
прочие материальные запасы
однократного применения
материальные запасы для целей
капитальных вложений
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
1 577 653,00
479 682,00
272
-
-
-
X
460 657,00
460 657,00
-
272.0
244,310
15000
216 320,00
216 320,00
272.1
244.310
25000
244 337,00
244 337,00
272.2
244,310
906.4.072
-
-
272.3
244.310
906.1.002
-
-
273
-
479 682,00
906.1.015
15025
-
4 307 315,00
1 113 295,00
-
-
X
3 194 020,00
3 194 020,00
274
244. 342
15031
3 985 000,00
885 000,00
X
3 100 000,00
3 100 000,00
275
276
277
278
279
244.344
244. 343
244.346
244,346
244.345
15000
15000
25000
15000
15000
63 814,00
164 481,00
94 020,00
63 814,00
X
X
X
X
X
94 020,00
94 020.00
280
244,349
15000
281
244.347
15000
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
X
X
X
X
164 481,00
-
X
X
-
-
-
-
-
-
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Н аименование показателя
п/п
1
К оды строк
Год
начала
закупки
3
4
260
X
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
1
в том числе:
по контрактам (договорам), заклю ченным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-Ф З «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальны х нужд» (далее - Ф едеральный закон № 44-Ф З) и
Ф едерального закона от 18 ию ля 2011 года
№ 223-Ф З «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами ю ридических
лиц» (далее - Ф едеральный закон № 223-ФЗ)
1.1.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствую щем финансовом году без применения норм
Ф едерального закона
№ 44-Ф З и Федерального закона №
223-Ф З
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Ф едерального закона № 223-Ф З
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
Код
бю дж ета
ой
на 2025г. (текущий
класифф финансовый год)
икации
4.1.
5
Сумма
на 2026г. (первый
год планового
периода)
6
9 793 835,38
на 2027 г. (второй
год планового
периода)
7
9 816 125,00
10 089 959,00
X
X
X
47 183,40
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствую щ ем финансовом году с учетом требований
Ф едерального закона
№ 44-Ф З и Федерального закона №
223-ФЗ
X
9 746 651,98
9 816 125,00
10 089 959,00
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемы х на финансовое обеспечение
выполнения м униципального задания
X
6 385 482,98
6 622 105,00
6 895 939,00
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
X
6 385 482,98
6 622 105,00
6 895 939,00
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
X
X
1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
X
1.4.2.2.
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
-
-
-
-
-
.
в том числе по национальному проекту
1.4.3.
за счет субсидий, предоставляемых на осущ ествление капитальных
вложений
X
1.4.4.
за счет прочих источников финансового обеспечения
X
3 361 169,00
3 194 020,00
3 194 020,00
3 361 169,00
3 194 020,00
3 194 020,00
9 746 651,98
9 816 125,00
10 089 959,00
в том числе:
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки:
3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
Руководитель учреждения
Заведую щий
(должность)
Исполнитель
В
09_
________
Уу________
(подпись)
Бухгалтер
Русакова А. И.
(должность)
(фамилия, инициалы)
Багдасарян А.Д.
(расшифровка подписи)
2-5 3 -4 0
(телефон)
2 < J_ £
СОГЛАСОВАНО
/7
И.о начальника Упоа«ления обпазлвания Аптемовского голодскогл
(наи^ейртаание должности лица, согласовывающ его документ)
Ключникова М Л.
(п о д п и с ь)/
«Я,
oj
(расш ифровка подписи)
2 ()//г
O K B v ra
X
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы),
руб.
Наименование услуги
Код
строк
и
1
2
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1
года до 3 лет)
на 2025 год
(текущий
финансовый
год)
Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
на 2026 год
на 2027 год на 2025год (на на 2026 год (на на 2027 год
(на второй год
первый год
(на первый (на второй год
текущий
планового
финансовый
планового
год планового
планового
периода)
периода)
периода)
год)
периода)
4
3
5
6
7
8
Общий объем планируемых поступлений, руб.
на 2025 год
(текущий
финансовый год)
9
на 2026 год (на
на 2027 год (на
второй год
первый год
планового периода) планового периода)
11
10
X
331 839,16
347 597,08
369 543.38
28,00
28,00
28,00
9 291 498,00
9 732 717,80
10 347214,22
X
331 839,16
347 597,08
369 543,38
125,00
125,00
125,00
41 479 895,00
43 449 635,00
46 192 922,50
Присмотр и уход (от 1 года до 3
лет)
X
5 784,31
5 784,31
5 784,31
28.00
28,00
28.00
161 960,68
161 960,68
161 960,68
Присмотр и уход (от 3 лет до 8
лет)
X
5 784,31
5 784,31
5 784,31
125,00
125,00
125,00
723 039,32
723 039,32
723 039,32
Коррекционно-развивающая,
компенсирующая и
логопедическая помощь
обучающимся
X
27 342,00
28 435,68
29 573,11
15.00
15,00
15,00
410 130.00
426 535,20
443 596,60
Коррекционно-развивающая,
компенсирующая и
логопедическая помощь
обучающимся
X
27 342,00
28 435,68
29 573,11
25,00
25,00
25,00
683 550,00
710 892,00
739 327,68
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
X
3 152,00
3 152,00
3 152,00
63 040,00
Налог на имущество, земельный
налог
X
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования.
( от 3 лет до 8 лет)
Итого
20,00
121
X
-
-
X
X
346,00
346,00
346,00
-
-
603 368,00
582 298,00
561 228,00
53 416 481,00
55 787 078,00
59 169 289,00
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого
на 2025 год
(текущий
финансовый год)
на 2026 год (на
первый год
планового
периода)
на 2027 год (на
второй год
планового
периода)
2
10
11
12
X
2 900 000,00
3 100 000,00
3 100 000,00
X
121
-
2 900 000,00
-
3 100 000,00
-
3 100 000,00
6. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 134) (стр.140)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
2
X
1
Доходы от компесации затрат
Итого
на 2025 год
(текущий
финансовый
год)
10
200 000,00
200 000,00
на 2026год (на на 2026 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
-
-
7. Р асчет доходов на ины е цели текущ его х ар ак тер а (К О С ГУ 152)(стр.160)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
1
2
Субсидия на приведение зданий, помещений
муниципальных образовательных учреждений в
соответствие с требованиями по обеспечению
пожарной, антитеррористической и санитарной
безопасности по Муниципальной программе
«Развитие системы образования Артемовского
городского округа на период 2023-2027 годов"
И того
на 2026 год (на на 2027 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
-
Субсидия на приведение зданий, помещений
муниципальных образовательных учреждений в
соответствие с требованиями по обеспечению
пожарной, антитеррористической и санитарной
безопасности по Муниципальной программе
«Развитие системы образования Артемовского
городского округа на период 2023-2027 годов"
Субсидия на организацию и проведение
городских мероприятий для обучающихся,
воспитанников и работников системы
образования по Муниципальной программе
«Развитие системы образования Артемовского
городского округа на период 2023-2027 годов"
на 2025 год
(текущий
финансовый
год)
10
-
X
-
-
-
-
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения Местный бюджет
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
С реднемесячны й разм ер оплаты труда н а одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
1
2
3
4
группа
долж ностей
2
А УП
работники
пищ еблока
М ОП
С РП
Итого:
по выплатам
У становленная
ком пенсационно
численность
по долж ностному го х а р а к т е р а(за
(количество
всего (гр.5
о к л а д у (граф а 7
вредны е и
ставок), единиц
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасны
е условия
ш
татного
(граф а 3
компенсационн
)
расписания из
труда) граф а 8
ш татного
ого характера*
расчета
н
а
одну
ш татного
расписания)
ставку)
расписания из
р асчета н а одну
ставку
4
3
1
23 687,11
5
11 890,00
8
23 687,11
11 890,00
6
9
1,15
27 240,18
11
12
326 882,12
-
1 760,21
10 036,90
1,15
217 921,41
12
2 615 056,55
1 760,21
10 036,90
1,15
377 276,44
12
4 527 317,33
12 929,80
1,15
70 000,00
12
12
840 000,00
8 309 256,00
23 687,11
11 890,00
-
17 505,00
-
X
|
X
X
гр* 11)
10 036,90
30 434,80
X
* графа 7= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку
** графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15 , из расчета на одну ставку
X
X
10
Количество
месяцев
Ф онд оплаты
труда в год,***
руб. (гр. 10 х
7
1 760,21
2
8
Ф онд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
-
13,85
24.85
по выплатам
стимулирую щ его
характера**
Районный
коэф ф ициент
X
12
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
1
2
3
1
2
3
группа
должностей
2
АУП
УВП
педагогические
работники
АУП
УВП
педагогические
работники
Итого:
по выплатам
Установленная
компенсационног
численность
по должностному о характера (за
(количество
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
ставок), единиц
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные условия
(графа 3
компенсационно сти мулиру ющего
расписания из
труда) графа 8
)
штатного
го характера*
характера**
расчета на одну
штатного
расписания)
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
3
3
12
4
38 272,28
24 088,95
5
26 073,33
11 890.00
28,25
53 054,05
19 865,92
3
12
38 456,41
24 273.08
26 073,33
11 890,00
26,25
66 604,70
20 666,95
41,25
X
X
6
X
* графа 7= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку
** графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15 , из расчета на одну ставку
Справочно: в том числе остаток средств ОБ на 01.01.2025 - 47006,92,руб.
8,00
13 788 746,64
1,15
1.15
132 674,60
334 967,89
4,00
4,00
530 698,39
1 339 871,53
1,15
2 010 629,33
4,00
8 042 517,36
1 904,03
1 904,03
10 479,05
10 479,05
5 237,04
40 317,50
383,21
-
1 723 593,31
1,15
-
X
X
9
X
гр.П )
12
1 056 315,01
2 659 420,99
28 619,22
4 231,55
337,36
Количество
месяцев
Фонд оплаты
труда в год,***
руб. (гр. 10 х
8,00
8,00
10
132 039,38
332 427,51
8
10 294,92
10 294,92
-
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
1,15
1,15
7
1 904,03
1 904,03
-
Районный
коэффициент
X
11
27 417 569,92
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Местный бюджет)
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
Наименование государственного внебюджетного фонда
страховых взносов, руб.
2
3
4
X
Страховые взносы, всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2 492 776,80
8 309 256,00
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
8 309 256,00
16 618,51
2 509 392,00
X
1.3 Расчеты (обоснования) страховы х взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет)Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
3
4
Страховые взносы , всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
27 417 569,92
8 225 270,98
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
27 417 569,92
54 835,14
8 280 106,09
X
*** В том числе остаток средств ОБ на 01.01.2025 - 14196,09руб.
1.3 Расчеты (обоснования) страховы х взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Федеральный бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
4
3
.
X
Страховые взносы , всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
X
-
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
№ п/п
Наименование
расходов
1
2
Налог на
имущество
1
Налоговая база,
руб
3
Ставка
налога, %
4
27 425 818,20
Итого:
Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
3 х г р 4 /1 0 0 )
5
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
муниципальног
о задания
6
2,20%
603 368,00
603 368.00
X
603 368,00
603 368,00
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
Код видов расходов 831
Наименование
расходов
Всего, сумма
1
2
5
1
Исполнение
судебных актов
(пени)
№ п/п
Итого:
в том числе:
За счет
За счет субсидии
субсидии на
на иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
млтшципально
го задания
6
7
-
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
-
Код видов расходов 852
№ п/п
1
1
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб
Ставка
налога, %
2
3
4
Госпошлина
Итого:
X
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
Всего, сумма финансовое
исчисленного обеспечение
выполнения
налога,
подлежащего муниципальног
уплате, руб. (гр. о задания
3 х г р 4 /1 0 0 )
5
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244,247
6.1, Расчет(обоснование)расходов на оплату услуг связи
За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
Всего,Сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х гр. задания
4 х гр. 5)
Наименован ие
расходов
Количество
номеров
Количество
платежей в год
1
2
1
2
Связь
Интернет
3
4
4
12
5
1 600,00
2
12
1 500,00
19 200,00
36 000,00
X
X
X
55 200,00
№ п/п
Итого:
6.2.
№ п/п
1
Стоимость за
единицу, руб.
6
7
в том числе:
За счет субсидии За счет
на иные цели
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
9
19 200,00
36 000,00
55 200,00
-
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
Наименование
расходов
Количество услуг
перевозки
Ц ена услуги
перевозки, руб.
2
3
4
Итого:
Всего, сумма,
руб. (гр. 3 х гр.
4)
5
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое на иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
-
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х гр. задания
4 х гр. 5)
Наименование
показателя
Размер
потребления
ресурсов
2
Тепловая
энергия, Гкал
3
237,00
244,05
4
3333,94
3840,70
5
%
%
6
790 143,78
937 347,20
1.1
В том числе кредиторская
задолженность за тепловую
энергию 2024г
X
X
X
-
2
Электрическая
энергия, Квт.ч
90909,84
10,70
%
972 735,40
972 735,40
2.1
В том числе кредиторская
задолженность за
электрическую энергию
2024г
X
X
X
12 735,40
12 735,40
3
Холодное
водоснабжение,
куб.м
940
43,45
%
40 843,00
940
49,72
%
46 739,00
Водоотведение
куб.м
940
55,36
%
940
35,85
35,85
64,23
687,49
%
%
776,86
%
X
X
X
№ п/п
1
1
4
5
Обращ ение с ТКО,
куб.м
Итого:
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация, %
52 038,40
60
24
27
2 952
378,05
648,52
851,48
724,83
в том числе:
За счет субсидии За счет
на иные цели
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
7
8
9
1 727 490,98
87 582,00
112 418,00
52 500,00
2 952 726,38
-
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной
платы
Всего,
стоимость с
учетом НДС,
руб
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
1
2
Итого:
3
4
5
X
X
X
6
7
8
-
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
№ п/п
Наименование
расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего,
выполнения
стоимость работ муниципального
(услуг), руб.
задания
1
2
3
4
1
Заправка картриджа
Принтеры
15
10 000,00
10 000,00
2
Дезинсекция и
дератизация
помещений
Здание М АДОУ
ЦРР № 32, м2
18
44 000,00
44 000,00
3
Акарицидная
обработка
Участок земли
М АДОУ ЦРР № 32
1
7 220,00
7 220,00
2
20 000,00
20 000,00
Сигнализация
24
64 032,00
64 032,00
Вентиляция
2
50 660,00
50 660,00
Чердачное
помещение
1
65 500,00
65 500,00
Чердачное
помещение
5
9 600,00
9 600,00
Услуга
2
17 500,00
17 500,00
4
5
6
7
8
9
Измерение
сопротивления
заземления
Обслуживание
пожарной
сигнализации
Обслуживание
вентиляции
Пропитка
черд. помещений
П роверка качества
чердачных
помещений
Испытание
пожарных лестниц
5
6
7
10
П ромы вка системы
отопления
С истема отопления
2
24 000,00
24 000,00
11
Проверка
технического
состояния ПАК
"СтрелецМ ониторинг"технич
еское обеспечение
ПАК "СтрелецМ ониторинг"
12
43 200,00
43 200,00
12
Производственный
лабораторный
контроль
Услуга
1
87 780,00
87 780,00
13
14
У борка снега
Ремонт домофона
У слуга
У слуга
1
X
X
Итого:
1
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
-
22 605,00
466 097,00
22 605,00
443 492,00
22 605,00
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Наименование
расходов
Количество
договоров
1
2
3
1
Услуги по
экстренному
прибытию наряда
вневедомственной
охраны (тревожная
кнопка)
1
№ п/п
2
3
4
5
6
7
8
Обучение по
пож.безопасности.о
хране труда,
питание
М ониторинг
событий
(информации)
поступающих по
каналу связи
М едосмотр,
вакцинация,
гигиеническое
воспитание и
обучение
Ф изическая охрана
Обследование детей
на
паразитологические
заболевания
Затраты н а П О и
сайт, Э ЦП
Курсы повышения
квалификации по
ФГОС
Итого:
За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
Всего, стоимость выполнения
муниципального
услуги, руб.
задания
4
79 085,00
2
5
в том числе:
За счет субсидии За счет
на иные цели
поступлений от
оказания услуг на
платной основе, от
иной приносящей
доход
деятельности
6
7
79 085,00
-
1
43 200,00
43 200,00
4
254 155,00
254 155,00
2
986 400,00
986 400,00
1
50 280,00
50 280,00
1
11 700,00
11 700,00
12
33 809.00
33 809.00
X
1 458 629,00
1 458 629,00
-
-
6.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
__________ средств___________________________________
Всего, сумма,
руб. (гр. 3 х гр
в том числе.
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое на иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
Н аименование
расходов
Количество
1
2
3
1
Ноутбук
1
60 000.00
60 000.00
6
60 000.00
2
Устройство для
хранения и переноса
информации
1
7 500,00
8 499.00
8 499,00
3
Доска маркерная
1
10 000,00
9 001,00
9 001,00
4
Электрическая
плита
1
190 000,00
190 000,00
190 000,00
1
10 150,00
10 150,00
10 150,00
1
26 800,00
26 800,00
26 800,00
30 960,00
№ п/п
5
6
Кастрюля 35 л
Стеллаж
Средняя
стоимость, руб.
4
4)
5
7
8
...... .....И
7
Стулья детские
15
2 064,00
30 960,00
8
Полка для обуви
2
4 000,00
8 000,00
8 000,00
9
Весы
5
5 882,00
29 410,00
29 410,00
10
Видеорегистратор
1
8 990,00
8 990,00
8 990,00
11
Ш каф
1
10 000,00
10 000,00
12
Зонт вытяжной для
пароконвектомата
1
40 482,00
Итого
X
10 000,00
40 482,00
432 292,00
40 482,00
277 500,00
-
154 792,00
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов
№ п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование
расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципального
4)
задания
2
3
4
продукты питания
X
X
5
3 985 000,00
в т.ч кредиторская
задолженность за
продукты питания
2024 г
X
X
34 448.00
ГСМ
строит, материалы
X
X
73 200,00
59 000,00
14 200,00
прочие запасы
мягкий инвентарь
X
X
X
X
276 671,00
94 020,00
266 671,00
-
10 000,00
94 020,00
6
Прочие материалы
однократного
применения
7
Материальные запасы
для целей
капитальных
вложений
Итого:
6
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
7
8
3 100 000,00
885 000,00
34 448,00
-
-
X
4 428 891,00
1 210 671,00
-
3 218 220,00
