Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО
И.о начальника Управления
образования Артемовского
муниципального округа_______
Наименование должности лица.
документ
подписи)
20 I f
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий М АДОУ ЦРР №32
Наименование должности лица,
утверждающего документ
Багдасарян А.Д.
подписи)
О?
2§ЛЗ~
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2025 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ
Наименование
муниципального учреждения Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад -центр
развития ребенка № 32
по ОКПО
Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя
Управление образования
Артемовского муниципального округа
Глава по БК
Адрес фактического местонахождения 623780 Свердловская область
г.Артемовский
ул.Техническая.11
по ОКАТО
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
6602014072_________
46654215
906
65703000
Код участника бюджетного процесса_________________
Код причины постановки
на учет ( К П П ) _______667701001_______________
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
383
Раздел 1
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
1
2
3
4
П оступления от доходов, всего:
100
X
Наименование показателя
Код строки
Код ВР, кодК О С ГУ
П оказатели по п оступлен иям и в ы п л а т а м учреж дения
н а 2025 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
Всего
5
субсидии
на
осуществ
субсидии на
ление
иные цели
капитальн
ых
вложений
6
55 06 6 2 6 2,00
7
51 9 6 6 2 6 2,00
8
-
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и
от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
в рамках
муниципального
задания,
установленного
учреждению
всего
9
10
3 100 0 0 0,00
за рамками
муниципаль
от иной
ного
приносящей грант
задания,
доход
ы
установленн
деятельности
ого
учреждению
И
12
_
3 100 0 0 0 ,0 0
13
.
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
110
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
X
X
X
X
X
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ( муниципальное задание)
120
131
51 966 262,00
Доходы оп поступления
родительской платы
121
131
2 900 000,00
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
134
141
155
гранты
142
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
51 966 262,00
200 000.00
160
152
162
162
200
X
-
X
-
X
X
X
210
45 004 902,00
45 004 902,00
211
111,211
15000
8 279 256,00
8 279 256,00
X
из них.
оплата труда (областной)
211.1
111,211
25000
26 156 724,00
26 156 724,00
X
из них:
оплата труда (областной) (МВТ)
211.2
111,211
45000
-
-
из них:
оплата труда (областной)
211.3
111,211
55000
-
212
119,213
15000
2 509 392,00
2 509 392,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
25000
7 929 530,00
7 929 530,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной) (МВТ)
212.2
119,213
45000
-
-
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.3
119,213
55000
-
-
прочие выплаты
213
X
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком д о 1,5 лет
214
X
командировочные расходы
215
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме
220
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
Иные выплаты текущего
характера .
X
130 000,00
130 000,00
X
X
3 35 5 135,00
-
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
2 900 000,00
X
X
X
200 000,00
-
X
X
143
51 96 6 262,00
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
2 900 000,00
200 000,00
55 321 397,00
В ы п л аты по расходам , всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
X
3 3 5 5 135,00
X
X
X
-
X
221
111, 266
15000
30 000,00
30 000,00
222
111,266
25000
100 000,00
100 000,00
223
112, 266
15000
-
-
224
112, 266
25000
230
603 368,00
60 3 3 6 8,00
X
231
851,291
15000
603 368,00
603 368,00
X
232
851,291
15000
-
-
X
233
852/291
15000
-
-
X
-
X
234
831/293
15000
-
X
-
X
-
-
X
X
X
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
260
X
261
244, 221
услуги связи
15000
транспортные услуги
262
коммунальные услуги, всего
из н и х :.....
263
X
X
264
X
9 713 127,00
6 357 992,00
55 200,00
55 200,00
2 912 500,00
2 912 500,00
Тепловая энергия
264 1
15007
1 700 000,00
1 700 000,00
Электрическая энергия
264.2
247, 223
15011
960 000,00
960 000,00
264.3
247, 223
15012
200 000,00
200 000,00
264,4
244, 223
15015
52 500,00
52 500,00
265
X
X
267
X
X
466 097,00
268
244, 225
15054
466 097,00
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений всего
в том числе работы, услуги по
содержанию имущества
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
268.1
244, 225
270
X
270.1
244,226
прочие работы, услуги
270.2
244,226
прочие работы, услуги
270.3
244,226
прочие работы, услуги
270.4
244/226
906.1.00
2
X
443 492,00
X
-
-
1 458 629,00
1 458 629,00
15025
1 424 820,00
1 424 820,00
25026
33 809,00
33 809,00
-
-
391 810,00
277 500,00
9 0 6 .1.015
X
-
443 492,00
-
увеличение стоимости основных
средств
272.0
2 4 4 ,3 1 0
15000
314 310,00
2 0 0 0 0 0,00
увеличение стоимости основных
средств
272.1
2 4 4 ,3 1 0
25000
77 500,00
77 500,00
увеличение стоимости основных
средств
272.2
2 4 4 ,3 1 0
9 0 6 .4 .0 7 2
увеличение стоимости основных
средств
272.3
2 4 4 ,3 1 0
9 0 6 . 1.002
273
-
-
22 605,00
22 605,00
22 605,00
22 605,00
-
-
-
X
-
272
из них:
приобретение продуктов питания
-
X
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
3 355 135,00
X
X
247, 223
Водоснабжение и водоотведение
3 355 135,00
-
114 310,00
114 310,00
114 310,00
114 310,00
X
3 218 220,00
3 218 220,00
-
-
4 428 891,00
1 210 671,00
-
-
274
244, 342
15031
3 985 000,00
885 000,00
X
3 100 000,00
3 100 000,00
244, 344
59 000,00
14 200,00
-
277
244,346
25000
114 599,00
-
прочие материальные запасы
X
-
278
244,346
15000
279
244,345
15000
94 020,00
10 000,00
94 020,00
-
мягкий инвентарь
10 000,00
94 020,00
-
прочие материальные запасы
114 599,00
152 072,00
X
X
14 200,00
244, 343
15000
15000
73 200,00
ГСМ
275
276
прочие материальные запасы
однократного применения
280
244,349
материальные запасы для целей
капитальных вложений
281
244,347
строит материалы
906.1.01
7
15000
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
500
X
500.1
X
X
областной бюджет
500.2
X
X
Остаток средств на конец года
600
X
X
X
152 072,00
X
X
-
-
X
X
-
-
-
588 528,01
101 429,39
487 098,62
487 098,62
-
527 325,00
40 226,38
487 098,62
487 098,62
-
61 203,01
61 203,01
333 393,01
101 429,39
231 963,62
231 963,62
Раздел 1
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
2
100
3
X
4
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
Всего
5
58 887 078,00
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии на
иные цели
6
7
55 787 078,00
субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
8
-
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
120
131
55 787 078,00
121
131
3 100 000,00
130
140
141
142
134
155
55 787 078,00
-
X
-
X
210
58 981 098,00
55 787 078,00
48 582 675,00
48 582 675,00
X
X
X
3 194 020,00
-
211
111,211
15000
8 641 626,00
8 641 626,00
X
28 672 259,00
28 672 259,00
X
212
119,213
15000
2 609 768,00
2 609 768,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
25000
8 659 022,00
8 659 022,00
X
коммунальные услуги, всего
из н и х:.....
Тепловая энергия
X
X
25000
транспортные услуги
3 100 000,00
X
X
X
-
.
X
X
X
X
143
111,211
услуги связи
3 100 000,00
-
211.1
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
X
-
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
Иные выплаты текущего
13
.
111
X
земельный налог
12
-
X
200
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
11
X
162
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
10
3 100 000,00
гран
ты
X
162
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
9
3 100 000,00
от иной
приносящей
доход
деятельности
X
152
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме
всего
за рамками
муниципаль
ного
задания,
установленн
ого
учреждению
X
160
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
в рамках
муниципального
задания,
установленного
учреждению
X
Доходы на иные цели
капитального характера
прочие выплаты
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от
иной приносящей доход деятельности, в том числе:
110
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
КодВР. кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
П о к а за те л и по п о сту п л ен и ям и в ы п л а т а м учреж ден и я
н а 2026 год
213
X
214
X
215
X
220
111,266
15000
222
111,266
25000
223
112, 266
15000
224
112, 266
25000
231
851, 291
15000
232
851,291
233
X
.
X
-
221
3 194 020,00
X
-
582 298,00
582 298,00
X
582 298,00
582 298,00
X
X
15000
X
X
852/291
15000
X
X
234
831/297
15000
X
X
260
X
261
244, 221
230
262
263
264
264.1
-
9 816 125,00
6 622 105,00
15000
57 400,00
57 400,00
X
X
X
X
X
247, 223
15007
3 039 047,00
3 039 047,00
X
X
1 778 047,00
1 778 047,00
-
3 194 020,00
-
-
-
3 194 020,00
-
X
Электрическая энергия
264.2
247, 223
15011
998 400,00
998 400,00
264.3
247, 223
15012
208 000,00
208 000,00
264.4
244,223
15015
54 600,00
54 600,00
265
X
X
267
X
X
461 232,00
268
244, 225
15054
461 232,00
268.1
244, 225
15052
270
X
270.1
244,226
прочие работы, услуги
270.2
244,226
прочие работы, услуги
270.3
244,226
прочие работы, услуги
270.4
112/226
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений всего
в том числе работы, услуги по
содержанию имущества
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
строит, материалы
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
мягкий инвентарь
прочие материальные запасы
однократного применения
материальные запасы для целей
капитальных вложений
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
461 232,00
-
461 232,00
-
X
1 516 974,00
1 516 974,00
15025
1 516 974,00
1 516 974,00
25025
-
-
-
-
-
-
-
906.1.015
X
15025
272
442 937,00
442 937,00
208 000,00
234 937,00
272.0
244,310
15000
208 000,00
272.1
244,310
25000
234 937,00
272.2
244, 310
9 06.4.072
-
272.3
244, 310
9 06.1.002
-
273
4 298 535,00
1 104 515,00
-
-
-
-
-
-
X
3 194 020,00
3 194 020,00
274
244, 342
15031
3 985 000,00
885 000,00
X
3 100 000,00
3 100 000,00
275
276
277
278
279
244, 344
244, 343
244,346
244,346
244,345
15000
15000
25000
15000
15000
61 360,00
61 360,00
-
-
158 155,00
94 020,00
158 155,00
-
X
X
X
X
X
94 020,00
94 020,00
280
244,349
906 1 018
-
281
244,347
15000
500
X
500.1
500.2
X
X
X
600
X
X
X
X
-
-
-
X
-
X
-
-
-
-
Раздел 1
П о к азател и по п оступ лен и ям и в ы п л а т а м учреж дения
н а 2027 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
2
100
3
X
Код доп классификации, код цел
субсидии
КодВР. кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
оп
4
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
Всего
5
62 269 289,00
субсидии
на
субсидии осуществл
на иные
ение
цели
капитальн
ых
вложений
6
59 169 289,00
7
8
X
111
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
120
121
131
59 169 289,00
131
3 100 000,00
130
140
141
142
134
155
59 169 289,00
160
152
162
162
200
X
X
-
X
X
X
62 363 309,00
59 169 289,00
-
25000
30 730 163,00
30 730 163,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
15000
2 714 159,00
2 714 159,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
25000
9 280 509,00
9 280 509,00
210
3 100 000,00
X
X
X
X
X
214
X
215
X
221
111.266
15000
222
111,266
25000
223
112, 266
15000
224
112, 266
25000
230
-
-
-
-
-
-
X
3 194 020,00
X
X
-
X
213
220
X
3 194 020,00
111,211
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из н их:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
3 100 000,00
143
211.1
услуги связи
X
-
X
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
13
.
X
8 987 291,00
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
Иные выплаты текущего
12
-
X
51 712 122,00
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
11
X
8 987 291.00
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
10
3 100 000,00
X
51 712 122,00
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персонал}’ в
9
X
15000
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме
всего
за рамками
муниципаль от иной
ного
приносяще
грант
задания,
й доход
ы
установленн деятельное
ого
ти
учреждению
110
111,211
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
в рамках
муниципального
задания,
установленного
учреждению
3 100 000,00
-
211
прочие выплаты
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе
и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
X
-
-
561 228,00
561 228,00
X
561 228,00
X
X
X
X
-
-
X
231
851,291
15000
561 228,00
232
851, 291
15000
-
233
852/291
15000
X
X
234
831/297
15000
X
X
260
X
261
244, 221
262
263
264
264.1
264.2
-
-
10 089 959,00
6 895 939,00
15000
59 696,00
59 696,00
X
X
X
X
X
247, 223
15007
247. 223
15011
3 204 956,00
3 204 956,00
X
X
1 893 516,00
1 893 516,00
1 038 336,00
1 038 336,00
3 194 020,00
3 194 020,00
-
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений всего
в том числе работы, услуги по
содержанию имущества
264.3
247, 223
15012
216 320,00
216 320,00
264.4
244,223
15015
56 784,00
56 784,00
265
X
X
267
X
X
479 682,00
268
244,225
15054
479 682,00
268.1
244. 225
15052
270
X
15025
1 577 653,00
1 577 653,00
25025
-
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
270.1
X
244,226
прочие работы, услуги
270.2
244,226
прочие работы, услуги
270.3
244,226
прочие работы, услуги
270.4
112/226
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов питания
строит, материалы
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
мягкий инвентарь
прочие материальные запасы
однократного применения
материальные запасы для целей
капитальных вложений
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
906.1.015
X
479 682,00
-
479 682.00
1 577 653,00
1 577 653,00
-
-
-
15025
272
X
460 657,00
460 657,00
-
272.0
244,310
15000
216 320,00
216 320,00
272.1
244.310
25000
244 337,00
244 337,00
272.2
244, 310
906.4.072
-
-
272.3
244.310
90 6 .1.002
-
-
273
-
4 307 315,00
1 113 295,00
-
-
X
3 194 020,00
3 194 020,00
274
244.342
15031
3 985 000,00
885 000,00
X
3 1 0 0 0 0 0 ,0 0
3 1 0 0 0 0 0 ,0 0
275
276
277
278
279
244. 344
244. 343
244,346
244.346
244,345
15000
15000
25000
15000
15000
63 814,00
164 481.00
94 020,00
63 814.00
164 481,00
X
X
X
X
X
-
-
280
244,349
15000
281
244,347
15000
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
-
94 020,00
94 020,00
X
X
-
X
X
X
X
-
-
Раздел 2.
Сведения по выплатам н а закупку товаров, работ, услуг
№
Н аименование показателя
п/п
1
Коды строк
Год
начала
закупки
3
4
260
X
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
1
в том числе:
по контрактам (договорам), заклю ченным до начала текущего
финансового года без применения норм Ф едерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-Ф З «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальны х нужд» (далее - Ф едеральный закон № 44-Ф З) и
Ф едерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-Ф З «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами ю ридических
лиц» (далее - Ф едеральный закон № 223-Ф З)
1.1.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствую щ ем финансовом году без применения норм
Ф едерального закона
№ 44-Ф З и Федерального закона №
223-Ф З
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Ф едерального закона № 44ФЗ и Ф едерального закона № 223-Ф З
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
Код
бю дж ета
ой
на 2025г. (текущий
класифф финансовый год)
икации
4.1.
5
Сумма
на 2026г. (первый
год планового
периода)
6
9 713 127,00
на 2027 г. (второй
год планового
периода)
7
9 816 125,00
10 089 959,00
X
X
X
47 183,40
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствую щ ем финансовом году с учетом требований
Ф едерального закона
№ 44-Ф З и Ф едерального закона №
223-Ф З
X
9 665 943,60
9 816 125,00
10 089 959,00
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
X
6 345 256,60
6 622 105,00
6 895 939,00
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
X
6 345 256,60
6 622 105,00
6 895 939,00
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
X
X
1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
X
1.4.2.2.
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
-
-
-
-
.
в том числе по национальному проекту
1.4.3.
за счет субсидий, предоставляемых на осущ ествление капитальных
вложений
1.4.4.
за счет прочих источников ф инансового обеспечения
X
X
3 320 687,00
3 194 020,00
3 194 020,00
3 320 687,00
3 194 020,00
3 194 020,00
9 665 943,60
9 816 125,00
10 089 959,00
в том числе:
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки:
3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
Руководитель учреждения
Исполнитель
Бухгалтер
(должность)
IS
Багдасарян А.Д.
Заведую щ ий
(должность)
(подпись)
Русакова А. И.
(фамилия, инициалы)
(расшифровка подписи)
2-53-40
(телефон)
0 7 ____ 2 fj>?f
СОГЛАСОВАНО
И.о начальника Управления образования Артем овского городского округа
(наименование должности лица, согласовывающего документ)
Смыш ляева А.В.
(расшифровка подписи)
г
(подпись/
07
I
ж
X
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131 )(стр. 120)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы),
руб.
Наименование услуги
Код
строк
и
1
2
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1
года до 3 лет)
на 2025 год
(текущий
финансовый
год)
Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
на 2026 год
на 2027 год на 2025год (на на 2026 год (на на 2027 год
(на первый (на второй год
текущий
первый год
(на второй год
финансовый
год планового
планового
планового
планового
периода)
год)
периода)
периода)
периода)
3
4
5
6
7
8
Общий объем планируемых поступлений, руб.
на 2025 год
(текущий
финансовый год)
9
на 2026 год (на
на 2027 год (на
первый год
второй год
планового периода) планового периода)
10
11
X
322 360,61
347 597,08
369 543,38
28,00
28,00
28,00
9 026 097,75
9 732 717,80
10 347214,22
X
322 360.61
347 597,08
369 543,38
125,00
125.00
125,00
40 295 076,25
43 449 635,00
46 192 922.50
Присмотр и уход (от 1 года до 3
лет)
X
5 784.31
5 784.31
5 784.31
28.00
28,00
28,00
161 960,68
161 960,68
161 960,68
Присмотр и уход (от 3 лет до 8
лет)
X
5 784,31
5 784,31
5 784,31
125,00
125,00
125,00
723 039,32
723 039,32
723 039,32
Коррекционно-развивающая,
компенсирующая и
логопедическая помощь
обучающимся
X
27 342,00
28 435,68
29 573,11
15.00
15,00
15,00
410 130,00
426 535,20
443 596,60
Коррекционно-развивающая,
компенсирующая и
логопедическая помощь
обучающимся
X
27 342,00
28 435,68
29 573,11
25,00
25,00
25,00
683 550.00
710 892,00
739 327,68
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
X
3 152,00
3 152,00
3 152.00
63 040,00
Налог на имущество, земельный
налог
X
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования.
( от 3 лет до 8 лет)
Итого
121
20,00
X
-
-
X
X
346,00
346,00
346.00
-
-
603 368,00
582 298,00
561 228,00
51 966 262,00
55 787 078,00
59 169 289,00
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого
Код
строки
на 2025 год
(текущий
финансовый год)
на 2026 год (на
первый год
планового
периода)
на 2027 год (на
второй год
планового
периода)
2
10
11
12
X
2 900 000,00
3 100 000,00
3 100 000,00
X
121
2 900 000,00
3 100 000,00
3 100 000,00
6. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 134) (стр. 140)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Доходы от компесации затрат
2
X
Итого
на 2025 год
(текущий
финансовый
год)
10
200 000,00
200 000,00
на 2026год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
-
-
I
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения Местный бюджет
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
С реднемесячны й размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
группа
долж ностей
1
2
1
А УП
работники
пищ еблока
МОП
2
3
4
СРП
Итого:
по выплатам
У становленная
компенсационно
численность
по долж ностному го характера (за
(количество
всего (гр.5
окладу (граф а 7
вредны е и
ставок), единиц
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасны
е условия
(граф а 3
)
расписания
из
труда)
граф а 8
ш татного
расчета
на
одну
штатного
расписания)
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
3
1
23 687.11
4
5
11 890,00
8
23 687,11
11 890,00
6
10 036.90
1,15
10
27 240,18
12
326 882,12
-
1 760,21
10 036,90
1,15
217 921.41
12
2 615 056,55
1 760,21
-
10 036,90
1,15
377 276.44
12
4 527 317,33
12 929.80
1,15
70 000,00
12
840 000.00
8 309 256,00
23 687,11
11 890,00
-
30 434,80
х
17 505,00
-
X
X
X
* графа 7 - строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1.15, из расчета на одну ставку
** графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15 , из расчета на одну ставку
8
X
9
К оличество
месяцев
Ф онд оплаты
труда в год,***
руб. (гр. 10 х
гр. 11)
7
1 760,21
2
|
по выплатам
сти мулирующего
характера**
Ф онд оплаты
труда в месяц.
руб.
гр.3*гр.4*гр9
-
13,85
24,85
по вы платам
компенсационн
ого характера*
Районный
коэф ф ициент
X
X
11
12
12
Приложение 3
Р асчеты (обоснования)
к плану ф инансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреж дения
I . Расчеты (обоснования) вы плат персоналу (стр о к а 210)
К од видов расходов 111
И сточн ик ф инансового обеспечения За счет субсидии н а ф инансовое обеспечение вы полнения муниципального задания (областной бю дж ет)
1.1.1. Р асчеты (обоснования) расходов н а оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
1
2
3
группа
должностей
2
АУП
УВП
педагогические
работники
Итого:
по выплатам
Установленная
компенсационног
численность
по должностному о характера(за
(количество
всего (гр.5
окладу(графа 7
вредные и
ставок), единиц
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные условия
(графа 3
компенсационно стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
штатного
го характера*
характера**
расчета на одну
штатного
расписания)
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
3
3
12
4
38 272,28
24 088,95
5
26 073,33
11 890,00
28,25
53 054,05
19 865,92
43,25
X
X
6
-
7
1 904,03
1 904,03
8
10 294,92
10 294,92
337,36
4 231,55
28 619,22
X
* графа 7= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку
** графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания / 1,15 , из расчета на одну ставку
X
X
Районный
коэффициент
9
X
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
1,15
1,15
10
132 039,38
332 427,51
1,15
1 723 593,31
X
Количество
месяцев
11
Фонд оплаты
труда в год,***
руб. (гр. 10 х
гр.11)
12,00
12,00
12
1 584 472,51
3 989 131,49
12,00
20 683 120,00
26 256 724,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Местный бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб
2
3
4
Страховые взносы, всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
8 309 256,00
2 492 776,80
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый
налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
8 309 256,00
16618,51
2 509 392,00
X
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
1.1
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
3
4
Страховые взносы, всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
26 256 724,00
7 877 017,20
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый
налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
26 256 724,00
X
52 513,45
7 929 530,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. (Федеральный бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб
2
4
3
Страховые взносы , всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый
налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
X
-
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
№ п/п
Наименование
расходов
1
2
Налог на
имущество
1
Налоговая база,
руб.
3
Ставка
налога, %
4
27 425 818,20
Итого:
Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
3 х гр. 4 /1 0 0 )
5
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
муниципальног
о задания
6
7
2,20%
603 368,00
603 368,00
X
603 368,00
603 368.00
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
Код видов расходов 831
Наименование
расходов
Всего, сумма
1
2
5
1
Исполнение
судебных актов
(пени)
№ п/п
Итого:
в том числе:
За счет
За счет субсидии
субсидии на
на иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
млниципально
го задания
6
-
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
-
Код видов расходов 852
№ п/п
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб
Ставка
налога, %
1
1
2
Госпошлина
3
4
Итого:
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
Всего, сумма финансовое
исчисленного обеспечение
выполнения
налога,
подлежащего муниципальног
уплате, руб. (гр. о задания
3 х гр. 4 /1 0 0 )
5
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
-
X
-
-
-
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244,247
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
Н аименование
расходов
Количество
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, Сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х гр. задания
4 х гр. 5)
1
2
3
4
5
1
Связь
4
2
И нтернет
2
12
12
1 600,00
1 500,00
36 000,00
X
X
X
55 200,00
Итого:
6
19 200,00
7
в том числе:
За счет субсидии За счет
на иные цели
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
9
19 200,00
36 000,00
55 200,00
-
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
1
Наименование
расходов
Количество услуг
перевозки
Ц ена услуги
перевозки, руб.
2
3
4
Итого:
Всего, сумма,
руб. (гр. 3 х гр.
4)
5
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
-
1
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х гр. задания
4 х гр. 5)
Наименование
показателя
Размер
потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб
Индексация, %
2
Тепловая
энергия,Гкал
3
237,00
236,90
4
3333,94
3840,70
5
%
%
1.1
В том числе кредиторская
задолженность за тепловую
энергию 2024г
X
X
X
2
Электрическая
энергия, Квт.ч
89719,62
10,70
%
960 000,00
960 000,00
2.1
В том числе кредиторская
задолженность за
электрическую энергию
2024г
X
X
X
12 735,40
12 735,40
3
Холодное
водоснабжение,
куб.м
940
43,45
%
40 843,00
940
49,72
%
46 739,00
Водоотведение
куб.м
940
55,36
940
%
Обращ ение с ТКО,
куб.м
35,85
35,85
64,23
687,49
776,86
%
60 378,05
24 648,52
27 851,48
X
X
2 912 500,22
№ п/п
1
1
4
5
Итого:
X
6
790 143,78
909 857,99
52 038,40
%
7
в том числе:
За счет субсидии За счет
на иные цели
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
9
1 700 000,00
87 582,00
112 418,00
52 500,00
2 912 500,00
-
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной
платы
Всего,
стоимость с
учетом НДС,
руб
1
2
3
4
5
X
X
X
Итого:
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
-
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
№ п/п
Наименование
расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего,
выполнения
стоимость работ муниципального
(услуг), руб.
задания
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
1
2
3
4
1
Заправка картриджа
Принтеры
15
10 000,00
10 000,00
2
Дезинсекция и
дератизация
помещений
Здание М АДОУ
ЦРР № 32, м2
18
44 000,00
44 000,00
3
Акарицидная
обработка
Участок земли
М АДОУ ЦРР № 32
1
7 220,00
7 220,00
4
Измерение
сопротивления
заземления
2
20 000,00
20 000,00
5
Обслуживание
пожарной
сигнализации
Сигнализация
24
64 032,00
64 032,00
6
Обслуживание
вентиляции
Вентиляция
2
50 660,00
50 660,00
Чердачное
помещ ение
1
65 500,00
65 500,00
Чердачное
помещ ение
5
9 600,00
9 600,00
7
8
Пропитка
черд. помещений
П роверка качества
чердачных
помещений
6
5
7
9
И спытание
пожарных лестниц
Услуга
2
17 500,00
17 500,00
10
П ром ы вка системы
отопления
С истема отопления
2
24 000,00
24 000,00
11
П роверка
технического
состояния ПАК
"СтрелецМ ониторинг"технич
еское обеспечение
П А К "СтрелецМ ониторинг"
12
43 200,00
43 200,00
Услуга
1
87 780,00
87 780,00
Услуга
Услуга
1
X
X
12
13
14
Производственный
лабораторный
контроль
У борка снега
Ремонт домофона
Итого:
1
-
22 605,00
466 097,00
8
-
22 605,00
443 492,00
22 605,00
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ п/п
Наименование
расходов
Количество
договоров
За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
Всего, стоимость выполнения
муниципального
услуги, руб.
задания
в том числе:
За счет субсидии За счет
на иные цели
поступлений от
оказания услуг на
платной основе, от
иной приносящей
ДОХОД
деятельности
1
2
3
1
Услуги по
экстренному
прибытию наряда
вневедомственной
охраны (тревожная
кнопка)
1
79 085,00
79 085,00
2
-
-
1
43 200,00
43 200,00
4
254 155,00
254 155,00
2
986 400,00
986 400,00
1
50 280,00
50 280,00
1
11 700,00
11 700,00
12
33 809.00
33 809,00
X
1 458 629,00
1 458 629,00
2
3
4
5
6
7
8
Обучение по
пож. безопасности,о
хране труда,
питание
М ониторинг
событий
(информации)
поступаю щих по
каналу связи
М едосмотр,
вакцинация,
гигиеническое
воспитание и
обучение
Ф изическая охрана
Обследование детей
на
паразитологические
заболевания
Затраты на П О и
сайт, Э ЦП
Курсы повышения
квалификации по
ФГОС
Итого:
5
4
6
7
-
-
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств
№ п/п
Н аименование
расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
Всего, сумма,
руб. (гр. 3 х гр.
4)
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
1
2
3
!
Ноутбук
1
60 000.00
60 000.00
60 000.00
2
У стройство для
хранения и переноса
информации
1
7 500,00
8 499.00
8 499,00
3
Д оска маркерная
1
10 000,00
4
Электрическая
плита
1
200 000,00
200 000,00
200 000,00
5
6
Кастрю ля 35 л
Стеллаж
4
5
6
7
8
9 001,00
1
10 150,00
10 150,00
10 150,00
1
26 800,00
26 800,00
26 800,00
30 960,00
7
..................: ...
Стулья детские
15
2 064,00
30 960,00
8
Полка для обуви
2
4 000,00
8 000,00
8 000,00
9
Весы
5
5 882,00
29 410,00
29 410,00
10
Видеорегистратор
1
8 990,00
Итого:
X
8 990,00
391 810,00
8 990,00
277 500,00
-
114310,00
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов
№ п/п
1
1
Наименование
расходов
2
продукты питания
в т.ч кредиторская
задолженность за
продукты питания
2024 г.
2
3
4
5
6
7
ГСМ
строит, материалы
прочие запасы
мягкий инвентарь
Прочие материалы
однократного
применения
Количество
3
Средняя
стоимость, руб
Всего, сумма,
руб (гр. 3 х гр
4)
X
4
X
5
3 985 000,00
X
X
34 448,00
X
X
X
73 200,00
276 671,00
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
6
7
885 000,00
X
X
94 020,00
59 000,00
266 671,00
-
Материальные запасы
для целей
капитальных
вложений
Итого:
8
3 100 000,00
34 448.00
-
X
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
14 200,00
94 020,00
-
X
4 428 891,00
1 210 671,00
3 218 220,00
