Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО
И.о начальника Управления
образования Артемовского
муниципального округа_______
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ ЦРР №32
Наименование должности лица,
документ
Наименование должности лица,
утверждающего документ
а*-
М.Л.
подписи)
Багдасарян А.Д.
ифровка подписи)
ЦРР №fJ32v
20 /Г
ч.
Об
20
'■ 'у
ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2025 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ
от
Об________20^г.
Наименование
муниципального учреждения Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад -центр
развития ребенка № 32
по ОКПО
Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя
Управление образования
Артемовского муниципального округа
Глава по БК
Адрес фактического местонахождения 623780 Свердловская область
г Артемовский
ул .Техническая, 11
по ОКАТО
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
6602014072________
Код участника бюджетного процесса_________________
46654215
906
65703000
Код причины постановки
на учет ( К П П ) ______ 667701001_______________
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
383
Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
о
в
1
2
3
П оступления от доходов, всего:
100
X
Код доп. классификации, код цел
субсидии
Код ВР, кодК О С ГУ
Наименование показателя
Код строки
<и
4
в том числе
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
Всего
5
субсидии
на
осуществ
субсидии на
ление
иные цели
капитальн
ых
вложений
6
55 06 6 2 6 2,00
7
8
-
51 9 66 2 6 2,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и
от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
в рамках
муниципального
задания,
установленного
учреждению
всего
9
10
3 100 00 0 ,0 0
за рамками
муниципаль
от иной
ного
приносящей грант
задания,
ДОХОД
ы
установленн
деятельности
ого
учреждению
11
12
_
3 100 00 0 ,0 0
13
.
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
110
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
51 966 262,00
Доходы оп поступления
родительской платы
121
131
2 900 000,00
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
141
гранты
142
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
200 000,00
134
155
X
200 000,00
-
X
X
X
.
200 000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
162
162
В ы п л аты по расходам , всего
200
X
-
X
-
X
X
X
55 312 407,00
51 96 6 2 6 2,00
210
45 004 902,00
45 004 902,00
8 279 256,00
X
X
211
111,211
15000
8 279 256,00
из них:
оплата труда (областной)
211.1
111,211
25000
26 156 724,00
26 156 724,00
из них:
оплата труда (областной) (МВТ)
211.2
111,211
45000
-
-
из них:
оплата труда (областной)
-
211.3
111,211
55000
-
-
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
15000
2 509 392,00
2 509 392,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
25000
7 929 530,00
7 929 530,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной) (МВТ)
212.2
119,213
45000
-
-
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.3
119,213
55000
-
-
прочие выплаты
213
X
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
214
X
командировочные расходы
215
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме
220
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
Иные выплаты текущего
характера
2 900 000,00
151
152
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
2 900 000,00
150
160
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной (Ьопме (областной)
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
X
143
Доходы на иные цели
капитального характера
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них
оплата труда (местный)
51 966 262,00
130 000,00
130 000,00
X
X
X
X
X
3 346 145,00
3 3 4 6 145,00
-
-
-
-
X
221
111, 266
15000
30 000,00
30 000,00
222
111,266
25000
100 000,00
100 000,00
223
112, 266
15000
-
-
224
112, 266
25000
-
-
603 368,00
603 36 8 ,0 0
X
231
851,291
15000
603 368,00
603 368,00
X
232
851,291
15000
-
-
X
233
852/291
15000
-
-
X
-
-
X
234
831/293
15000
-
-
X
-
-
X
230
X
X
X
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр 1
Раздела 2 ) из них:
260
X
261
244, 221
9 704 137,00
6 3 5 7 9 9 2,00
55 200,00
55 200,00
X
2 912 500,00
2 912 500,00
X
3 346 145,00
-
3 346 145,00
-
услуги связи
15000
транспортные услуги
262
коммунальные услуги, всего
из них: .....
263
264
X
Тепловая энергия
264.1
247, 223
15007
1 700 000,00
1 700 000,00
Электрическая энергия
264.2
247, 223
15011
960 000,00
960 000,00
-
264.3
247, 223
15012
200 000,00
200 000,00
-
264.4
244, 223
15015
52 500,00
52 500,00
265
X
X
267
X
X
466 097,00
268
244, 225
15054
466 097,00
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений всего
в том числе работы, услуга по
содержанию имущества
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
X
X
268.1
244, 225
270
X
прочие работы, услуги
270.1
244,226
прочие работы, услуги
270.2
244,226
прочие работы, услуги
270.3
244,226
прочие работы, услуги
270.4
244/226
X
X
906 1.00
2
X
-
15025
1 424 820,00
1 424 820,00
25026
33 809,00
33 809,00
-
272.0
2 4 4 ,3 1 0
272.1
2 4 4 ,3 1 0
увеличение стоимости основных
средств
272.2
24 4 ,3 1 0
906.4.072
-
увеличение стоимости основных
средств
272.3
24 4 ,3 1 0
906.1.002
-
274
244, 342
275
ГСМ
прочие материальные запасы
276
277
244 ,3 4 4
244, 343
прочие материальные запасы
мягкий инвентарь
-
382 820,00
2 77 5 0 0,00
15000
305 320,00
20 0 00 0 ,0 0
25000
77 500,00
77 500,00
22 605,00
22 605,00
22 605,00
22 605,00
-
-
-
-
X
-
увеличение стоимости основных
средств
строит материалы
443 492,00
-
272
из них:
приобретение продуктов питания
-
1 45 8 6 2 9,00
увеличение стоимости основных
средств
273
443 492,00
-
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
-
X
1 458 629,00
906.1.015
-
105 320,00
105 320,00
105 320,00
105 320,00
X
3 218 220,00
3 218 220,00
-
-
-
4 428 891,00
1 21 0 67 1 ,0 0
15031
3 985 000,00
885 000,00
X
3 100 000,00
3 100 000,00
15000
73 200,00
X
244,346
15000
25000
114 599,00
59 000,00
114 599,00
14 200,00
-
14 200,00
-
-
278
244,346
15000
152 072,00
152 072,00
X
10 000,00
10 000,00
-
279
244,345
15000
94 020,00
-
X
94 020,00
94 020,00
-
-
-
-
прочие материальные запасы
однократного применения
280
244,349
материальные запасы для целей
капитальных вложений
281
244,347
906.1.01
7
15000
X
-
X
X
-
X
-
X
-
-
-
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
500
X
588 528,01
101 429,39
487 098,62
487 098,62
-
500.1
X
X
527 325,00
40 226,38
487 098,62
487 098,62
-
областной бюджет
500.2
X
X
61 203,01
61 203,01
-
-
-
600
X
342 383,01
101 429,39
240 953,62
-
Остаток средств на конец года
X
240 953,62
I
Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2026 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
2
100
Код доп классификации, код цех
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
1О
3
X
4
Всего
5
58 887 078,00
8
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
134
155
-
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
141
фанты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
142
55 787 078,00
X
X
X
X
X
X
X
X
-
.
X
X
X
X
X
X
143
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
160
152
162
162
200
X
-
X
X
X
210
X
58 981 098,00
55 787 078,00
48 582 675,00
48 582 675,00
-
211
111,211
15000
8 641 626,00
8 641 626,00
X
28 672 259,00
28 672 259,00
X
212
119,213
15000
2 609 768,00
2 609 768,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
25000
8 659 022,00
8 659 022,00
X
213
X
214
X
215
X
220
221
111,266
15000
222
111,266
25000
-
223
112, 266
15000
-
224
112, 266
25000
-
-
582 298,00
582 298,00
X
231
851,291
15000
582 298,00
582 298,00
X
232
851,291
15000
-
233
852/291
15000
234
831/297
15000
260
X
261
244, 221
262
263
264
264.1
X
X
X
X
247, 223
15000
15007
X
3 194 020,00
X
X
-
X
-
230
X
3 194 020,00
25000
коммунальные услуги, всего
из н и х:.....
Тепловая энергия
3 100 000,00
X
X
111,211
транспортные услуги
3 100 000,00
X
211.1
услуги связи
X
-
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
Иные выплаты текущего
характера
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из ф .5 стр. 1
Раздела 2 ) из них:
13
_
X
3 100 000,00
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
12
.
111
131
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной (Ьооме (областной)
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
11
X
121
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме
10
3 100 000,00
X
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
9
3 100 000,00
-
гран
ты
X
55 787 078,00
прочие выплаты
всего
за рамками
муниципаль
от иной
ного
приносящей
задания,
доход
установленн
деятельности
ого
учреждению
X
131
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
7
в рамках
муниципального
задания,
установленного
учреждению
X
120
Доходы на иные цели
капитального характера
6
55 787 078,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от
иной приносящей доход деятельности, в том числе
X
Доходы оп поступления
родительской платы
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
субсидии на
иные цели
субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
110
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
доходы от операций с активами
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
-
-
X
X
-
X
X
X
-
X
X
-
X
9 816 125,00
6 622 105,00
57 400,00
57 400,00
X
3 039 047,00
3 039 047,00
X
X
1 778 047,00
1 778 047,00
3 194 020,00
-
-
3 194 020,00
-
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений всего
в том числе работы, услуги по
содержанию имущества
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
264.2
247, 223
15011
998 400,00
998 400,00
-
208 000,00
-
-
54 600,00
-
-
264.3
247,223
15012
208 000,00
264.4
244, 223
15015
54 600,00
265
X
X
267
X
X
461 232,00
268
244,225
15054
461 232,00
268.1
244,225
15052
270
X
270.1
X
461 232,00
461 232,00
-
-
X
1 516 974,00
1 516 974,00
244,226
15025
1 516 974,00
1 516 974,00
270.2
244,226
25025
-
прочие работы, услуги
270.3
244,226
прочие работы, услуги
270.4
112/226
прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
строит материалы
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
мягкий инвентарь
прочие материальные запасы
однократного применения
материальные запасы для целей
капитальных вложений
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
906. 1.015
15025
272
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
X
3 194 020,00
3 194 020,00
-
-
-
X
442 937,00
442 937,00
272.0
244,310
15000
208 000,00
208 000,00
272.1
244,310
25000
234 937,00
234 937,00
272.2
244,310
9 06.4.072
272.3
244,310
9 06. 1.002
273
-
-
4 298 535,00
1 104 515,00
-
274
244, 342
15031
3 985 000,00
885 000,00
X
3 100 000,00
3 100 000,00
275
276
277
278
279
244, 344
244, 343
244,346
244,346
244,345
15000
15000
25000
15000
15000
61 360,00
158 155,00
94 020,00
61 360,00
X
X
X
X
X
94 020,00
-
280
244,349
906.1.018
-
X
-
281
244,347
15000
-
X
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
X
X
X
X
-
158 155,00
-
-
94 020,00
Раздел 1
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ) муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
2
100
3
X
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР. кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2027 год
4
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
Всего
5
субсидии
на
субсидии осуществл
на иные
ение
цели
капитальн
ых
вложений
6
62 269 289,00
7
8
-
59 169 289,00
11
12
.
13
_
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
151
152
X
X
120
131
59 169 289,00
121
131
3 100 000,00
130
140
141
142
134
155
59 169 289.00
X
3 100 000,00
3 100 000,00
-
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-
X
-
X
X
143
160
152
162
162
200
X
-
X
-
X
210
X
X
62 363 309,00
59 169 289,00
51 712 122,00
51 712 122,00
211
111,211
15000
8 987 291,00
8 987 291,00
X
30 730 163,00
X
212
119,213
15000
2 714 159,00
2 714 159,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
25000
9 280 509,00
9 280 509,00
X
прочие выплаты
213
X
из них:
выплата пособия по уходу' за
ребенком до 1.5 лет
командировочные расходы
214
X
215
X
220
-
-
221
111.266
15000
-
-
222
111,266
25000
-
-
223
112, 266
15000
-
*
224
112,266
25000
230
X
X
3 194 020,00
-
30 730 163.00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
10
3 100 000,00
X
25000
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
Иные выплаты текущего
характера
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
9
X
111,211
выплата пособия по у'ходу за
ребенком до Зх лет
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
всего
за рамками
муниципаль от иной
ного
приносяще
грант
задания,
й доход
ы
установленн деятельное
ого
ти
учреждению
110
211.1
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной Лооме (областной)
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
в рамках
муниципального
задания,
установленного
учреждению
3 100 000,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе
и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
3 194 020,00
X
X
-
X
-
-
561 228,00
561 228,00
X
-
-
X
231
851,291
15000
561 228,00
561 228,00
X
232
851,291
15000
-
-
X
233
852/291
15000
-
-
X
-
X
234
831/297
15000
-
-
X
-
X
260
X
10 089 959,00
6 895 939,00
261
244, 221
15000
59 696,00
59 696,00
X
X
X
X
X
247. 223
15007
247. 223
15011
3 204 956,00
3 204 956,00
X
X
262
263
264
264.1
264.2
1 893 516,00
1 893 516,00
1 038 336,00
1 038 336,00
X
X
3 194 020,00
-
3 194 020,00
-
-
-
-
-
Водоснабжение и водоотведение
264.3
247. 223
15012
216 320,00
216 320,00
264.4
244, 223
15015
56 784,00
56 784,00
265
X
X
267
X
X
479 682,00
268
244,225
15054
479 682,00
268.1
244, 225
15052
-
270
270.1
X
244.226
X
15025
1 577 653,00
1 577 653,00
1 577 653,00
1 577 653,00
прочие работы, услути
270.2
244.226
25025
-
-
прочие работы, услути
270.3
244,226
-
-
-
прочие работы, услути
270.4
112/226
460 657,00
460 657,00
-
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества капитальный ремонт
зданий и сооружений всего
в том числе работы, услуги по
содержанию имущества
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услути. всего
прочие работы, услути
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов питания
строит материалы
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
мягкий инвентарь
прочие материальные запасы
однократного применения
материальные запасы для целей
капитальных вложений
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
9 06. 1.015
15025
272
X
479 682,00
-
-
479 682,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
X
-
272.0
244. 310
15000
216 320,00
216 320,00
272.1
244,310
25000
244 337,00
244 337,00
272.2
244. 310
906.4.072
272.3
244, 310
906. 1.002
273
-
-
-
-
-
4 307 315,00
1 113 295,00
-
X
3 194 020,00
3 194 020,00
274
244. 342
15031
3 985 000,00
885 000,00
X
3 100 000,00
3 100 000,00
275
276
277
278
279
244. 344
244. 343
244,346
244.346
244,345
15000
15000
25000
15000
15000
63 814,00
164 481,00
94 020,00
63 814,00
164 481,00
-
X
X
X
X
X
-
-
94 020,00
280
244,349
15000
-
-
X
-
281
244,347
15000
-
-
X
-
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
X
X
X
X
-
-
-
94 020,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
*
-
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Наименование показателя
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
Коды строк
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
3
260
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Ф едеральным законом № 44-ФЗ
Код
Сумма
Год
бюджета
на 2026г. (первый
начала
ой
на 2025г. (текущий
год планового
закупки класифф финансовый год)
периода)
икации
4
4.1.
5
6
на 2027 г. (второй
год планового
периода)
9 704 137,00
10 089 959,00
X
7
X
X
X
47 183,40
X
9 656 953,60
9 816 125,00
10 089 959,00
X
6 345 256,60
6 622 105,00
6 895 939,00
6 345 256,60
6 622 105,00
6 895 939,00
-
-
X
в соответствии с Ф едеральным законом № 223-ФЗ
X
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
X
в том числе:
9 816 125,00
-
X
в соответствии с Ф едеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Ф едеральным законом № 223-ФЗ
X
-
-
.
в том числе по национальному проекту
1.4.3.
1.4.4.
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
X
X
3 311 697,00
3 194 020,00
3 194 020,00
3 311 697,00
3 194 020,00
3 194 020,00
9 656 953,60
9 816 125,00
10 089 959,00
в том числе:
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.
X
в соответствии с Ф едеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Ф едеральным законом № 223-ФЗ
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки:
3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
Руководитель учреждения
Заведующий
(должность)
Исполнитель
I
_____ У \ / _______
(подпись)
Бухгалтер
Русакова А.И.
(должность)
(фамилия, инициалы)
Багдасарян А.Л.
(расшифровка подписи)
2-53-40
(телефон)
X
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы),
руб.
Наименование услуги
Код
строк
и
1
2
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1
года до 3 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования,
( от 3 лет до 8 лет)
Присмотр и уход (от 1 года до 3
лет)
Присмотр и уход (от 3 лет до 8
лет)
Коррекционно-развивающая,
компенсирующая и
логопедическая помощь
обучающимся
Коррекционно-развивающая,
компенсирующая и
логопедическая помощь
обучающимся
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
Налог на имущество, земельный
налог
Итого
на 2025 год
(текущий
финансовый
год)
Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
на 2026 год
на 2027 год на 2025год (на на 2026 год (на на 2027 год
(на первый (на второй год
текущий
первый год
(на второй год
год планового
финансовый
планового
планового
планового
периода)
периода)
год)
периода)
периода)
4
3
5
Общий объем планируемых поступлений, руб.
на 2025 год
(текущий
финансовый год)
на 2026 год (на
на 2027 год (на
первый год
второй год
планового периода) планового периода)
6
7
8
28,00
28,00
28,00
9 026 097,75
9 732 717,80
10 347 214,22
9
10
11
X
322 360,61
347 597,08
369 543,38
X
322 360,61
347 597,08
369 543,38
125,00
125,00
125,00
40 295 076,25
43 449 635,00
46 192 922,50
X
5 784,31
5 784,31
5 784,31
28,00
28,00
28,00
161 960,68
161 960,68
161 960,68
X
5 784,31
5 784,31
5 784,31
125,00
125,00
125,00
723 039,32
723 039,32
723 039,32
X
27 342,00
28 435,68
29 573,11
15,00
15,00
15,00
410 130,00
426 535,20
443 596,60
X
27 342,00
28 435,68
29 573,11
25,00
25,00
25,00
683 550,00
710 892,00
739 327,68
3 152,00
3 152,00
3 152,00
63 040,00
X
20,00
-
-
1 ' 11§
X
121
X
X
X
346,00
346,00
346,00
-
-
603 368,00
582 298,00
561 228,00
51 966 262,00
55 787 078,00
59 169 289,00
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого
Код
строки
2
10
на 2026 год (на
первый год
планового
периода)
11
X
2 900 000,00
3 100 000,00
X
121
на 2025 год
(текущий
финансовый год)
2 900 000,00
3 100 000,00
на 2027 год (на
второй год
планового
периода)
12
3 100 000,00
3 100 000,00
6. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 134) (стр. 140)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Доходы от компесации затрат
2
X
Итого
на 2025 год
(текущий
финансовый
год)
10
200 000,00
200 000,00
на 2026год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
-
-
-
-
п
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения Местный бюджет
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
1
2
3
4
группа
должностей
2
АУП
работники
пищеблока
МОП
СРП
Итого:
по выплатам
Установленная
компенсационно
численность
по должностному го характера (за
(количество
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
ставок), единиц
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные условия
(графа 3
компенсационн стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
штатного
ого характера*
характера**
расчета
на
одну
штатного
расписания)
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
3
1
4
23 687,11
5
11 890,00
8
23 687,11
13,85
2
24,85
23 687,11
30 434,80
X
6
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Количество
месяцев
Фонд оплаты
труда в год,***
руб. (гр. 10 х
гр.11)
-
7
1 760,21
8
10 036,90
9
1,15
10
27 240,18
11
12
12
326 882,12
11 890,00
-
1 760,21
10 036,90
1,15
217 921,41
12
2 615 056,55
11 890,00
17 505,00
X
-
1 760,21
10 036,90
12 929,80
X
1,15
1,15
X
377 276,44
70 000,00
X
12
12
12
4 527 317,33
840 000,00
8 309 256,00
-
X
-
X
* графа 7= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку
** графа 8= строка "выплаты стимулирую щего характера" ш татного расписания /1,15 , из расчета на одну ставку
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
1
2
группа
должностей
по выплатам
Установленная
компенсационног
численность
по должностному о характера (за
(количество
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
ставок), единиц
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные условия
(графа 3
компенсационно стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
штатного
го характера*
характера**
расчета на одну
штатного
расписания)
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
2
3
4
5
6
АУП
3
38 272,28
26 073,33
УВП
12
24 088,95
11 890,00
педагогические
3
28,25
53 054,05
19 865,92
337,36
работники
Итого:
43,25
X
X
X
* графа 7= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку
** графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15 , из расчета на одну ставку
7
1 904,03
1 904,03
8
10 294,92
10 294,92
4 231,55
28 619,22
X
X
Районный
коэффициент
9
X
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
1,15
1,15
10
132 039,38
332 427,51
1,15
1 723 593,31
X
Количество
месяцев
И
Фонд оплаты
труда в год,***
руб. (гр. 10 х
гр.11)
12,00
12,00
12
1 584 472,51
3 989 131,49
12,00
20 683 120,00
26 256 724,00
1.3
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Местный бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
3
4
Страховые взносы, всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
8 309 256,00
2 492 776,80
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый
налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
1.3
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
1
1
1.1.
1.2.
8 309 256,00
X
16 618,51
2 509 392,00
Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
3
4
Страховые взносы, всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
26 256 724,00
7 877 017,20
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый
налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
1.3
№ п/п
Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
26 256 724,00
X
52 513,45
7 929 530,00
Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Федеральный бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
3
4
Страховые взносы, всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый
налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
X
-
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
№ п/п
1
1
Наименование
расходов
2
Налоговая база,
руб
3
Налог на
имущество
Итого:
Ставка
налога, %
4
27 425 818,20
Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб (гр.
З х г р . 4 /1 0 0 )
5
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
муниципальног
о задания
6
7
2,20%
603 368,00
603 368,00
X
603 368,00
603 368,00
За счет
поступлений от
оказания усл)т
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
Код видов расходов 831
Наименование
расходов
Всего, сумма
1
2
5
1
Исполнение
судебных актов
(пени)
№ п/п
Итого:
в том числе:
За счет
За счет субсидии
субсидии на
на иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципально
го задания
6
7
-
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
-
-
Код видов расходов 852
№ п/п
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб
Ставка
налога, %
Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр
З х г р 4 /1 0 0 )
1
1
2
Г оспошлина
3
4
5
Итого:
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
муниципальног
о задания
6
7
-
X
-
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
-
-
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244,247
6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
Наименование
расходов
Количество
номеров
1
2
3
4
1
Связь
2
Интернет
4
2
12
12
X
X
№ п/п
Итого:
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб
5
1 600,00
За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
Всего,Сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х гр. задания
4 х гр. 5)
6
1 500,00
19 200,00
36 000,00
X
55 200,00
7
в том числе:
За счет субсидии За счет
на иные цели
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
9
19 200,00
36 000,00
55 200,00
-
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
1
Наименование
расходов
К оличество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб
2
3
4
Итого:
Всего, сумма,
руб. (гр 3 х гр.
4)
5
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
-
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
Наименование
показателя
Размер
потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация, %
За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, сумма, муниципального
руб. (гр. 3 х гр. задания
4 х гр. 5)
в том числе:
За счет субсидии За счет
на иные цели
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
1
2
Тепловая
энергия,Г кал
3
237,00
236,90
4
3333,94
3840,70
%
1.1
В том числе кредиторская
задолженность за тепловато
анергию 2024г
X
X
X
2
Электрическая
энергия, Квт ч
89719,62
10,70
%
960 000,00
960 000,00
2 1
В том числе кредиторская
задолженность за
электрическую энергию
2024г
X
X
X
12 735,40
12 735,40
3
Холодное
водоснабжение,
куб м
940
43,45
%
40 843,00
940
49,72
%
46 739,00
Водоотведение
куб м
940
55,36
%
52 038,40
940
Обращ ение с ТКО,
куб.м
35,85
35,85
64,23
687,49
776,86
%
%
%
60 378,05
24 648,52
27 851,48
X
X
X
2 912 500,22
1
4
5
Итого:
5
%
6
790 143,78
909 857,99
7
8
9
1 700 000,00
-
87 582,00
112 418,00
52 500,00
2 912 500,00
-
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной
платы
Всего,
стоимость с
учетом НДС,
руб
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на иные цели
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
1
2
Итого:
3
4
5
X
X
X
6
7
8
-
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
№ п/п
Наименование
расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
Всего,
выполнения
стоимость работ муниципального
(услуг), руб
задания
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
1
2
3
4
1
Заправка картриджа
Принтеры
15
10 000,00
10 000,00
2
Дезинсекция и
дератизация
помещений
Здание М АДОУ
ЦРР № 32, м2
18
44 000,00
44 000,00
3
Акарицидная
обработка
Участок земли
М АДОУ ЦРР № 32
1
7 220,00
7 220,00
4
Измерение
сопротивления
заземления
2
20 000,00
20 000,00
5
Обслуживание
пожарной
сигнализации
Сигнализация
24
64 032,00
64 032,00
6
Обслуживание
вентиляции
Вентиляция
2
50 660,00
50 660,00
Чердачное
помещение
1
65 500,00
65 500,00
Чердачное
помещ ение
5
9 600,00
9 600,00
9
Испытание
пожарных лестниц
Услуга
2
17 500,00
17 500,00
10
Промывка системы
отопления
Система отопления
2
24 000,00
24 000,00
11
Проверка
технического
состояния ПАК
"СтрелецМ ониторинг"технич
еское обеспечение
ПАК "СтрелецМ ониторинг"
12
43 200,00
43 200,00
Услуга
1
87 780,00
87 780,00
Услуга
Услуга
1
1
X
X
7
8
12
13
14
Пропитка
черд. помещений
П роверка качества
чердачных
помещений
Производственный
лабораторный
контроль
У борка снега
Ремонт домофона
Итого:
6
5
-
22 605,00
466 097,00
7
8
-
443 492,00
22 605,00
22 605,00
Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
6 .6 .
За счет субсидии
на финансовое
обеспечение
Всего, стоимость выполнения
муниципального
услуги, руб
задания
№ п/п
Наименование
расходов
Количество
договоров
1
2
3
1
Услуги по
экстренному
прибытию наряда
вневедомственной
охраны (тревожная
кнопка)
1
79 085,00
79 085,00
2
-
-
1
43 200,00
43 200,00
4
254 155,00
254 155,00
2
986 400,00
986 400,00
1
50 280,00
50 280,00
1
11 700,00
11 700,00
12
33 809,00
33 809,00
X
1 458 629,00
1 458 629,00
2
3
4
5
6
7
8
Обучение по
пож безопасности, о
хране труда,
питание
М ониторинг
событий
(информации)
поступающих по
каналу связи
М едосмотр,
вакцинация,
гигиеническое
воспитание и
обучение
Ф изическая охрана
Обследование детей
на
паразитологические
заболевания
Затраты на П О и
сайт, ЭЦП
Курсы повышения
квапификации по
Ф ГОС
Итого:
4
5
в том числе:
За счет субсидии За счет
на иные цели
поступлений от
оказания услуг на
платной основе, от
иной приносящей
доход
деятельности
6
7
-
-
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств
№ п/п
Наименование
расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
Всего, сумма,
руб (гр 3 х гр
4)
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
1
2
3
1
Ноутбук
!
60 000.00
60 000.00
60 000,00
2
У стройство для
хранения и переноса
информации
!
7 500,00
7 500,00
7 500.00
3
Доска маркерная
1
10 000,00
10 000,00
10 000,00
4
Электрическая
плита
1
200 000,00
200 000,00
200 000,00
1
10 150,00
10 150,00
10 150,00
5
4
5
6
7
8
1
26 800,00
26 800,00
26 800,00
7
Кастрюля 35 л
Стеллаж
пгн.ишодс! венный
Стулья детские
15
2 064,00
30 960,00
30 960,00
8
Полка для обуви
2
4 000,00
8 000,00
8 000,00
9
Весы
5
5 882,00
29 410,00
29 410,00
6
Итого:
X
382 820,00
277 500,00
-
105 320,00
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов
№ п/п
Наименование
расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
Всего, сумма,
руб. (гр. 3 х гр.
4)
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
1
2
3
4
1
продукты питания
X
X
5
3 985 000,00
885 000,00
3 100 000,00
в т ч кредиторская
задолженность за
продукты питания
2024 г.
X
X
34 448,00
-
34 448,00
X
X
73 200,00
59 000,00
14 200,00
X
X
X
X
276 671,00
94 020,00
266 671,00
10 000,00
94 020,00
2
3
4
5
6
7
ГСМ
строит материалы
прочие запасы
мягкий инвентарь
Прочие материалы
однократного
применения
-
6
7
-
*
-
-
Материальные запасы
для целей
капитальных
вложений
Итого:
8
X
4 428 891,00
1 210 671,00
3 218 220,00
