Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО
И.о начальника Управления
образования Артемовского
городского округа_____
И.о.заведующего М АДО У ЦРР
_____________ №32______________
Наименование должности лица,
согласовывающего документ
Наименование должности лица,
утверждающего документ
УТВЕРЖДАЮ
чникова М.Л.
вка подписи)
I tU f
ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ
от
204 ^г.
Наименование
муниципального учреждения Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад -центр
развития ребенка № 32
по ОКПО
Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя
Управление образования
Артемовского городского округа
Глава по БК
Адрес фактического местонахождения 623780 Свердловская область
г.Артемовский
ул.ТехническаяЛ 1
по ОКАТО
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
6602014072_________
46654215
906
65703000
Код участника бюджетного процесса_________________
Код причины постановки
на учет ( К П П ) _______667701001_______________
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
383
Раздел 1
Показатели по поступлениям и вы платам учреждения
на 2024 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
>Я
I
5
S
us
О
Наименование показателя
&
п
о
£
8U5
о
us
(U
CQ
Ч
О
в том числе
§
us
iя
s
*
us я
4§. й
|
S-
Всего
«
S
ч
Et
о
ЬС
субсидии на
иные цели
5
6
7
4 9 4 2 7 0 8 5 ,0 0
45 9 4 8 5 4 2 ,0 0
4 7 4 5 4 3 ,0 0
110
X
X
111
X
45 948 542,00
1
2
3
П оступ лен и я о т доходов, всего:
100
X
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
4
субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
8
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и о т иной приносящей доход деятельности, в том числе:
всего
за рамками
в рамках
муниципаль
муниципального
ного
задания,
задания,
установленного установленн
учреждению
ого
учреждению
от иной
приносящей
ДОХОД
грант
ы
деятельности
9
10
11
12
3 0 0 4 0 0 0 ,0 0
29 1 4 0 0 0 ,0 0
0,0 0
90000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
X
X
X
X
X
X
152
X
X
X
X
X
X
474 543,00
X
474 543,00
X
X
X
X
X
X
49 745 614,70
45 9 73 5 7 6,42
3 2 9 7 4 9 5 ,2 8
3 2 0 4 1 0 3 ,3 1
39 802 582,85
39 802 582,85
13
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ( муниципальное задание)
120
131
45 948 542,00
Доходы оп поступления
родительской платы
121
131
2 804 000,00
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
141
гранты
142
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
155
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
В ы п л а ты по расходам , всего
200
X
X
X
210
47 4 5 4 3,00
211
111,211
15000
6 771 380,00
6 771 380,00
X
211.1
111,211
25000
23 486 736,00
23 486 736,00
X
из них:
оплата труда (областной) (МВТ)
211.2
111,211
45000
129 445,00
129 445,00
из них:
оплата труда (областной)
211.3
111,211
55000
17 780,00
17 780,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
15000
2 054 014,00
2 054 014,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
25000
7 133 765,00
7 133 765,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной) (МБТ)
212.2
119,213
45000
39 093,00
39 093,00
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.3
119,213
55000
5 369,85
5 369,85
,
213
X
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком д о 1,5 лет
214
X
командировочные расходы
215
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме
220
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
Иные выплаты текущего
хаоактепа
2714000,00
X
200000,00
из них:
оплата труда (областной)
прочие выплаты
2804000,00
90000,00
X
200000,00
X
X
0,00
X
X
143
160
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
200000,00
134
X
165 000,00
165000,00
X
X
X
X
93391,97
X
221
111,266
15000
30 000,00
30000,00
222
111,266
25000
135 000,00
135000,00
223
112, 266
15000
0,00
0,00
224
112, 266
25000
0,00
0,00
627 829,97
6 24 4 3 8 ,0 0
X
230
X
3391,97
0,00
3391,97
X
231
851,291
15000
624 438,00
624 438,00
X
232
851,291
15000
0,00
0,00
X
233
852/291
15000
2 000,00
0,00
X
2000,00
2000,00
X
234
831/293
1500С
1 391,97
0,00
X
1391,97
1391,97
X
X
X
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
260
X
261
2 4 4 ,221
9 315 201,88
5 5 4 6 5 5 5 ,5 7
53 900,00
53 900,00
2 639 194,57
2 637 194,57
474 543,00
3294103,31
3204103,31
90000,00
услуги связи
15000
транспортные услуги
262
коммунальные услуги, всего
из н и х :.....
263
264
X
X
X
X
Тепловая энергия
264.1
247, 223
15007
1 504 508,40
1 504 508,40
Электрическая энергия
264.2
247, 223
15011
915 800,00
264.3
244, 223
15012
172 508,63
264.4
244, 223
15015
46 377,54
46 377,54
265
X
X
267
X
X
735 840,22
345 297,22
268
244, 225
15054
351297,22
345297,22
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений всего
в том числе работы, услуги по
содержанию имущества
X
X
2000,00
2000,00
914 800,00
1000,00
1000,00
171 508,63
1000,00
1000,00
X
X
384 543,00
268.1
244, 225
906.1.00
2
384543,00
0,00
384543,00
270
X
X
1 423 538,80
1 341 5 3 8 ,8 0
0,00
прочие работы, услуги
270.1
244,226
15025
1 391 840,80
1 309 840,80
прочие работы, услуги
270.2
244,226
25026
31 698,00
31 698,00
прочие работы, услуги
270.3
244,226
0,00
0,00
прочие работы, услуги
270.4
244/226
0,00
0,00
266 585,00
177 142,00
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
906.1.015
увеличение стоимости основных
средств
272.0
2 4 4 ,3 1 0
15000
141 585,00
52 142,00
увеличение стоимости основных
средств
272.1
2 4 4 ,3 1 0
25000
125 000,00
125 000,00
увеличение стоимости основных
средств
272.2
2 4 4 ,3 1 0
906.4.072
0,00
0,00
увеличение стоимости основных
средств
272.3
2 4 4 ,3 1 0
906.1.002
0,00
0,00
4 196 143,29
991 4 8 2 ,9 8
6000,00
6000,00
0,00
6000,00
82000,00
0,00
82000,00
82000,00
0,00
82000,00
89443,00
89443,00
0,00
89443,00
89443,00
0,00
X
3114660,31
3114660,31
0,00
X
272
273
0,00
0,00
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
6000,00
0,00
90000,00
из них:
приобретение продуктов питания
274
244, 342
15031
3 794 000,00
880 000,00
X
2914000,00
2914000,00
строит, материалы
275
2 4 4 ,3 4 4
15000
373,00
X
0,00
276
244 ,3 4 3
2 000,00
X
прочие материальные запасы
277
244,346
15000
25000
67575,31
0,00
67575,31
ГСМ
67 948,31
2 000,00
55 101,00
55 101,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54 008,98
0,00
54 008,98
X
X
123007,00
123007,00
0,00
0,00
90 000,00
0,00
X
0,00
10 078,00
0,00
X
10078,00
10078,00
прочие материальные запасы
278
244,346
15000
мягкий инвентарь
279
244,345
15000
прочие материальные запасы
однократного применения
280
244,349
материальные запасы для целей
капитальных вложений
281
244,347
906.1.01
7
15000
X
0,00
90000,00
0,00
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
500
X
349 496,73
25 034,42
324462,31
324462,31
0,00
500.1
X
X
326 346,88
1 884,57
324462,31
324462,31
0,00
областной бюджет
500.2
X
X
23 149,85
23 149,85
0,00
0,00
0,00
30 967,03
0,00
30967,03
30967,03
0,00
Остаток средств на конец года
600
X
X
Раздел 1
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
2
100
3
X
Код доп классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
П о к азател и по п о сту п л ен и ям и в ы п л а т а м учреж ден и я
н а 2025 год
4
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
Всего
5
6
7
45958874,00
0,00
X
X
X
45 958 874,00
12
190000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
151
152
0,00
X
49 062 874,00
45 958 874,00
111
131
3 104 000,00
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
141
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
142
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
X
X
X
X
X
3104000,00
2914000,00
160
152
162
162
200
X
X
210
X
0,00
39 832 135,00
6 996 621,00
X
211.1
111,211
25000
23 596 418,00
23 596 418,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
15000
2 112 977,00
2 112 977,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
25000
7 126 119,00
7 126 119,00
X
213
X
214
X
215
X
220
0,00
0,00
111,266
15000
0,00
0,00
222
111,266
25000
0,00
0,00
223
112, 266
15000
0,00
0,00
25000
0,00
0,00
624 438,00
624 438,00
X
224
112, 266
230
X
X
X
X
X
190000,00
0,00
0,00
X
851,291
15000
624 438,00
624 438,00
X
232
851,291
15000
0,00
0,00
X
233
852/291
15000
0,00
0,00
X
0,00
X
234
831/297
15000
0,00
0,00
X
0,00
X
260
X
8 606 301,00
5 502 301,00
261
244, 221
55 200,00
55 200,00
X
2 594 419,00
2 592 419,00
X
X
1 420 919,00
1 420 919,00
941 000,00
15000
коммунальные услуги, всего
из н и х:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
264.2
X
X
X
X
247, 223
15007
247, 223
15011
264.3
244, 223
15012
186 000,00
264.4
244, 223
15015
46 500,00
46 500,00
265
X
арендная плата
X
X
231
262
263
264
264.1
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
0,00
X
221
услуги связи
Водоснабжение и водоотведение
X
143
6 996 621,00
транспортные услуги
X
X
X
39 832 135,00
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
Иные выплаты текущего
характера
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
190000,00
0,00
X
X
0,00
15000
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
2914000,00
X
X
111,211
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной (Ьооме (областной)
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
3104000,00
X
0,00
134
155
X
X
211
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме
13
11
131
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
гран
ты
0,00
121
прочие выплаты
от иной
приносящей
доход
деятельности
10
120
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
всего
за рамками
в рамках
муниципаль
муниципального
ного
задания,
задания,
установленного установленн
учреждению
ого
учреждению
2914000,00
110
8
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
9
Доходы оп поступления
родительской платы
Доходы на иные цели
капитального характера
субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
3104000,00
45 958 874,00
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
субсидии на
иные цели
49062874,00
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
доходы от операций с активами
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
X
0,00
X
X
3104000,00
2914000,00
190000,00
2000,00
2000,00
940 000,00
1000,00
1000,00
185 000,00
1000,00
1000,00
X
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений всего
X
389 136,00
383 136,00
2 4 4 , 2 25
15054
3 8 3 1 3 6 ,0 0
3 8 3 1 3 6 ,0 0
2 6 8.1
2 4 4 , 2 25
15052
270
X
2 70.1
прочие работы, услуги
в том числе работы, услуги по
содержанию имущества
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
267
X
268
0 ,0 0
0 ,0 0
X
1 568 371,00
1 386 371,00
2 4 4 ,2 2 6
15025
1 5 6 8 3 7 1 ,0 0
1 3 8 6 3 7 1 ,0 0
2 7 0 .2
2 4 4 ,2 2 6
25025
0 ,0 0
0 ,0 0
прочие работы, услуги
2 7 0 .3
2 4 4 ,2 2 6
прочие работы, услуги
2 7 0 .4
11 2 /2 2 6
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
строит, материалы
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
мягкий инвентарь
прочие материальные запасы
однократного применения
материальные запасы для целей
капитальных вложений
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
279 022,00
279 022,00
15000
4 3 2 0 0 ,0 0
4 3 2 0 0 ,0 0
25000
2 35 8 2 2 ,0 0
2 3 5 8 2 2 ,0 0
906.1.015
15025
272
2 7 2 .0
2 4 4 ,3 1 0
0,00
0,00
6 0 0 0 ,0 0
0,00
182000,00
1 8 2 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
1 8 2 0 0 0 ,0 0
0,00
0,00
0,00
0,00
0 ,0 0
0 ,0 0
X
2914000,00
2914000,00
0,00
X
2 4 4 ,3 1 0
2 4 4 ,3 1 0
906.4.072
0 ,0 0
0 ,0 0
2 7 2 .3
2 4 4 ,3 1 0
906.1.002
0 ,0 0
0,0 0
806 153,00
6000,00
182000,00
0,00
2 72.1
3 720 153,00
6 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
2 7 2 .2
273
6000,00
0,00
274
244, 342
15031
3 7 1 4 0 0 0 ,0 0
8 0 0 0 0 0 ,0 0
X
2 9 1 4 0 0 0 ,0 0
2 9 1 4 0 0 0 ,0 0
275
244, 344
15000
4 1 5 3 ,0 0
4 153,00
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
276
2 4 4 , 343
15 0 0 0
2 0 0 0 ,0 0
2 00 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
277
2 4 4 ,3 4 6
25000
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
278
2 4 4 ,3 4 6
15000
0 ,0 0
0 ,0 0
279
2 4 4 ,3 4 5
15000
0,0 0
0 ,0 0
X
X
X
X
X
280
2 4 4 ,3 4 9
9 0 6 1.018
0 ,0 0
0 ,0 0
X
0 ,0 0
281
2 4 4 ,3 4 7
15000
0 ,0 0
0 ,0 0
X
0 ,0 0
0 ,0 0
5 00
X
5 00.1
5 0 0 .2
X
X
600
X
X
X
X
X
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0,0 0
0 ,0 0
0,00
0,00
0,00
0,00
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
Раздел 1
П о к а за те л и по п о сту п л ен и ям и в ы п л а т а м учр еж д ен и я
н а 2026 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
7
0,00
110
X
X
111
X
48 091 273,00
3
X
4
120
131
48 091 273,00
121
131
3 104 000,00
134
155
0,00
130
142
Вы платы по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
Код доп классификации, код цел
субсидии
6
48091273,00
140
141
Доходы на иные цели
капитального характера
субсидии на
иные цели
5
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
51195273,00
2
100
прочие доходы
Добровольные пожертвования
доходы от операций с активами
КодВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
1
субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
8
11
12
0,00
190000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
51 150 44030
48 046 440,80
3104000,00
2914000,00
41 773 295,00
41 773 295,00
160
152
162
162
200
X
X
210
X
0,00
211
111,211
15000
7 066 587,00
7 066 587,00
X
119,213
15000
2 134 107,00
2 134 107,00
X
212.1
119,213
25000
7 555 242,00
7 555 242,00
X
213
X
214
X
215
X
220
0,00
0,00
190000,00
X
221
111,266
15000
0,00
0,00
222
111,266
25000
0,00
0,00
223
112,266
15000
0,00
0,00
224
112, 266
25000
0,00
0,00
624 438,00
624 438,00
X
231
851,291
15000
624 438,00
624 438,00
X
232
851,291
15000
0,00
0,00
X
233
852/291
15000
0,00
0,00
X
0,00
X
234
831/297
15000
0,00
0,00
X
0,00
X
260
X
8 752 707,80
5 648 707,80
261
244,221
55 200,00
55 200,00
X
2 776 225,00
2 774 225,00
X
1 602 725,00
I 602 725,00
230
услуги связи
коммунальные услуги, всего
из н и х :.....
Тепловая энергия
0,00
X
X
X
X
212
транспортные услуги
X
190000,00
151
152
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
2914000,00
150
X
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
Иные выплаты текущего
3104000,00
143
25 017 359,00
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
_
земельный налог
X
0,00
25 017 359,00
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
13
10
25000
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
гран
ты
2914000,00
111,211
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме
от иной
приносящей
доход
деятельности
9
211.1
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
всего
за рамками
в рамках
муниципаль
муниципального
ного
задания,
задания,
установленного установленн
учреждению
ого
учреждению
3104000,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
прочие выплаты
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
262
263
264
264.1
15000
0,00
0,00
0,00
X
X
3104000,00
2914000,00
190000,00
X
X
X
X
X
247, 223
15007
X
2000,00
2000,00
Электрическая энергия
2 6 4 .2
2 4 7 , 223
15011
941 0 0 0 ,0 0
9 4 0 0 0 0 ,0 0
1000 ,0 0
1 0 0 0 ,0 0
2 64.3
2 4 4 ,2 2 3
15012
186 00 0 ,0 0
185 0 0 0 ,0 0
1000 ,0 0
100 0 ,0 0
2 6 4 .4
2 4 4 , 223
15015
4 6 50 0 ,0 0
4 6 50 0 ,0 0
26 5
X
X
267
X
X
389 136,00
383 136,00
6000,00
6 0 0 0 ,0 0
268
2 4 4 , 2 25
15054
3 8 3 1 3 6 ,0 0
3 8 3 1 3 6 ,0 0
6000,00
6 0 0 0 ,0 0
268.1
2 4 4 , 2 25
15052
270
X
270.1
прочие работы, услуги
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений всего
в том числе работы, услуги по
содержанию имущества
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
X
0 ,0 0
0 ,0 0
X
1 523 538,80
1 341 538,80
2 4 4 ,2 2 6
15025
1 523 5 3 8 ,8 0
1 341 53 8 ,8 0
2 7 0 .2
2 4 4 ,2 2 6
25025
0 ,0 0
0 ,0 0
прочие работы, услуги
2 7 0 .3
2 4 4 ,2 2 6
0 ,0 0
0 ,0 0
прочие работы, услуги
2 7 0 .4
11 2 /2 2 6
0 ,0 0
0 ,0 0
288 455,00
288 455,00
150 0 0
43 2 0 0 ,0 0
4 3 2 0 0 ,0 0
25000
2 45 2 5 5 ,0 0
2 4 5 2 5 5 ,0 0
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
строит, материалы
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
мягкий инвентарь
прочие материальные запасы
однократного применения
материальные запасы для целей
капитальных вложений
906.1.015
15025
272
2 7 2 .0
2 4 4 ,3 1 0
272.1
2 4 4 ,3 1 0
2 7 2 .2
2 4 4 ,3 1 0
906.4.072
2 72.3
2 4 4 ,3 1 0
906.1.002
273
0,00
182000,00
0 ,0 0
1 8 2 0 0 0 ,0 0
0,00
0,00
0,00
0,00
0 ,0 0
0 ,0 0
X
2914000,00
2914000,00
0,00
X
0,00
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
806 153,00
0,00
1 8 2 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
3 720 153,00
182000,00
0,00
0,00
2 4 4 , 3 42
15031
3 7 1 4 0 0 0 ,0 0
8 0 0 0 0 0 ,0 0
X
2 9 1 4 0 0 0 ,0 0
2 9 1 4 0 0 0 ,0 0
275
2 4 4 , 3 44
15000
4 15 3 ,0 0
4 153,00
0 ,0 0
0,0 0
276
2 4 4 , 343
15000
2 0 0 0 ,0 0
2 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
277
2 4 4 ,3 4 6
25000
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
278
2 4 4 ,3 4 6
15000
0,0 0
0 ,0 0
2 79
2 4 4 ,3 4 5
15 0 0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
X
X
X
X
X
0 ,0 0
280
2 4 4 ,3 4 9
9 0 6 . 1.018
0 ,0 0
0 ,0 0
X
0 ,0 0
281
2 4 4 ,3 4 7
15000
0 ,0 0
0 ,0 0
X
0 ,0 0
0 ,0 0
2 74
X
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
5 00
X
0 ,0 0
0,00
0,00
0,00
0,00
500.1
X
X
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
областной бюджет
5 0 0 .2
X
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
600
X
X
X
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
Остаток средств на конец года
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Код
Наименование показателя
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.
Коды строк
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
3
Сумма
Год
бюджета
на 2024г.
начала
ой
(текущий
закупки кдасифф
финансовый год)
икапии
4
5
4.1.
на 2025г.
(первый год
планового
периода)
6
на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
7
9 315 201,88
8 606 301,00
8 752 707,80
X
109407,9
0
0
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Ф едерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
X
9205793,98
8606301,00
8752707,80
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
X
5 510 581,52
5 502 301,00
5 648 707,80
X
5 510 581.52
5 502 301,00
5 648 707,80
X
474543,00
474543,00
0
0
3220669,46
3104000,00
3104000,00
3220669,46
3104000,00
3104000,00
9205793,98
8606301,00
8752707,8
260
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
X
i
|
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Ф едерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Ф едерального закона № 223-ФЗ
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по национальному проекту
X
X
X
X
X
за счет субсидий, предоставляемых н а осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
X
X
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки:
3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
Руководитель учреждения
И.о. заведующего
(должность)
Исполнитель
'
(подпись)
Бухгалтер
Русакова А. И
(должность)
(фамилия, инициалы)
pJ/W_______ Лобова С. В.
(расшифровка подписи)
2-53-40
(телефон)
X
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
Наименование услуги
Код
строки
1
2
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
3
X
269130,73
268582,60
281256,34
30
30
30
X
269130,73
268582,60
281256,34
130
130
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
X
5000,00
5000,00
5000,00
30
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
X
5000,00
5000,00
5000,00
X
19 530,00
20 838,51
X
19 530,00
182,74
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года
до 3 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования, (
от 3 лет до 8 лет)
Коррекционно-развивающая,
компенсирующая и логопедическая
помощь обучающимся
Коррекционно-развивающая,
компенсирующая и логопедическая
помощь обучающимся
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
Налог на имущество, земельный
налог
Итого
X
на 2025 год (на на 2026 год (на на 2024 год (на на 2025 год (на на 2026 год (на на 2024 год
первый год
второй год
первый год
второй год
текущий
(текущий
планового
планового
финансовый
планового
планового
финансовый
периода)
периода)
год)
периода)
периода)
год)
4
5
9
6
7
8
X
на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
10
11
8073922,84
8057477,15
8437689,65
130
34986995,16
34915738.00
36563324,20
30
30
150000,00
150000.00
150000,00
130
130
130
650000,00
650000,00
650000,00
22 234,69
15
15
15
292950,00
312577.65
333520,35
20 838,51
22 234,69
25
25
25
488250,00
520962,75
555867,25
194,98
208,05
3 732
3 732
3 732
681 986,00
727 679,06
776 433,55
624 438,00
624 438,00
624 438,00
45948542,00
45958874,00
48091273,00
X
121
Общий объем планируемых поступлений, руб.
X
X
360.00
360,00
360,00
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого
Код
строки
на 2025 год (на на 2026 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
2
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
10
X
2714000,00
2914000,00
2914000,00
X
90000,00
190000,00
190000,00
121
2804000,00
3104000,00
3104000,00
6. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 134) (стр.140)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Доходы от компесации затрат
2
X
Итого
на 2025год (на на 2026 год (на
на 2024 год
первый год
второй год
(текущий
планового
финансовый
планового
периода)
периода)
год)
10
11
12
200000,00
0,00
0,00
200000,00
0,00
0,00
п
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
1
2
Субсидия на приведение зданий, помещений
муниципальных образовательных учреждений в
соответствие с требованиями по обеспечению
пожарной, антитеррористической и санитарной
безопасности по Муниципальной программе
«Развитие системы образования Артемовского
городского округа на период 2023-2027 годов"
Итого
на 2025 год (на на 2026 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
12
11
0,00
Субсидия на приведение зданий, помещений
муниципальных образовательных учреждений в
соответствие с требованиями по обеспечению
пожарной, антитеррористической и санитарной
безопасности по Муниципальной программе
«Развитие системы образования Артемовского
городского округа на период 2023-2027 годов"
Субсидия на организацию и проведение
городских мероприятий для обучающихся,
воспитанников и работников системы
образования по Муниципальной программе
«Развитие системы образования Артемовского
городского округа на период 2023-2027 годов"
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
10
384543,00
X
90000,00
474543,00
0
0
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения Местный бюджет
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
по выплатам
Установленная
компенсационно
численность
по
Фонд оплаты
го характера (за
(количество
должностному
группа
труда
в месяц,
Районный
всего
(гр.5
вредные и
ставок), единиц
окладу (графа 7
по выплатам
по выплатам
должностей
руб.
коэффициент
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
(графа 3
штатного
компенсационн стимулирующего
гр.3*гр.4*гр9
)
труда) графа 8
штатного
расписания из
ого характера*
характера**
штатного
расписания)
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
2
АУП
работники
пищеблока
МОП
СРП
АУП
работники
пищеблока
МОП
Итого:
3
1
4
20 065,80
5
10 119,00
8
20 065,80
10 119,00
13,85
2
1
20 065,80
21 739,13
20 109,90
10 119,00
14 000,00
11 890,00
8
20 109,90
11 890,00
13,85
24.85
20 109,90
11 890,00
X
X
6
-
7
1 604,42
8
8 342,38
9
1,15
10
23 075,67
11
9
12
207 681,00
-
1 604,42
8 342,38
1,15
184 605,33
9
1 661 447,99
-
1 604,42
1,15
1,15
1,15
319 597,98
50 000,00
23 126,39
9
12
3
2 876 382,01
600 000,00
69 379,17
-
1 648,52
8 342,38
7 739,13
6 571,38
-
1 648,52
6 571,38
1,15
185 011,11
3
-
1 648,52
6 571,38
1,15
320 300,48
X
X
3
12
-
X
Количество
месяцев
Фонд оплаты
труда в год,***
руб. (гр. 10 х
гр.11)
-
* графа 7= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку
** графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15 , из расчета на одну ставку
*** В том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МВТ - 129445 руб.
X
X
555 033,32 '
960 901,51
6 930 825,00
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
группа
должностей
1
1
2
2
АУП
УВП
педагогические
работники
АУП
УВП
АУП
УВП
педагогические
работники
педагогические
работники
Итого:
3
4
5
6
7
8
9
по выплатам
Установленная
компенсационног
численность
по должностному о характера(за
(количество
Районный
окладу (графа 7
вредные и
ставок), единиц всего (гр.5
по выплатам
по выплатам
коэффициент
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные
условия
(графа 3
)
расписания из труда) графа 8 компенсационно стимулирующего
штатного
го характера*
характера**
расчета на одну
штатного
расписания)
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Количество
месяцев
Фонд оплаты
труда в год,***
руб. (гр. 10 х
гр.11)
3
3
12
4
32 004,95
19 513,95
5
22 610,00
10 119,00
6
0,00
0,00
7
1743,91
1 743,91
8
7 651,05
7 651,05
9
1,15
1,15
10
110417,10
269 292,57
11
8,00
8,00
12
883 336,78
2 154 340,58
28,25
44 665,04
18 129,08
289,46
3 532,13
22 714,38
1,15
1451 055,50
8,00
11 608 444,00
3
12
3
12
32 262,63
19 771,63
38 748,51
26 847,84
22 610,00
10 119,00
23 790,67
11 890,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1743,91
1743,91
1 743,91
1 743,91
7 908,73
7 908,73
13 213,94
13 213,94
1,15
1,15
1,15
1,15
111 306,09
272 848,58
133 682,39
370 500,28
1,00
1,00
3,00
3,00
111 306,09
272 848,58
401 047,18
1 111 500,82
28,25
50 327,79
17 716,70
309,17
3 536,89
28 767,02
1,15
1635 024,25
1,00
1 635 024,25
28,25
56 038,66
17 716,70
309,17
3 536,89
34 475,90
1,15
1 820 555,92
3,00
5 461 667,77
X
X
X
X
X
X
X
* графа 7= строка "выплаты компенсационного характера” штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку
** графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15 , из расчета на одну ставку
Справочно: в т ч. Остаток средств ОБ непедагогических работников на 01 01.2024 - 17780 руб. 00 коп
23 639 516,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. (М естный бюджет)
№ п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
2
Страховые в зн о сы , всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый
налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
1
1.1.
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
3
Сумма взноса, руб
6930825,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
6930825,00
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
X
*** В том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МВТ - 39093,00руб.
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
1.2.
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
1
1
1.1.
1.2.
2079247,50
13861,65
2093107,00
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
3
4
Страховые в зн о сы , всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
23639516,00
7091854,80
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый
налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
23639516,00
Итого:
X
*** В том числе остаток средств ОБ непедагогических работников на 01.01.2024 - 5369,85руб
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
4
X
47279,03
7139134,85
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. (Федеральный бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб
страховых взносов, руб.
2
3
4
Страховые в зн о сы , всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
0,00
0,00
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый
налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
0,00
0,00
X
0,00
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243,244,247
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
Наименование
расходов
Количество
номеров
1
2
1
2
Связь
И нтернет
3
4
№ п/п
Итого:
6.2.
№ п/п
1
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений
финансовое иные цели
от оказания
обеспечение
услуг на
Всего,Сумма, выполнения
платной
руб. (гр. 3 х гр. муниципальн
основе, от
4 х гр. 5)
ого задания
иной
приносящей
доход
деятельности
4
5
6
2
12
12
1491,66
1500,00
17900,00
36000,00
X
X
X
53900,00
7
8
9
17900
36000
0,00
53900,00
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
Наименование
расходов
К оличество услуг
перевозки
Ц ена услуги
перевозки, руб.
2
3
4
Итого
в том числе.
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
муницип ального
Всего, сумма, задания
руб. (гр. 3 х гр.
4)
5
6
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
8
0,00
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
1
1
Наименование
показателя
2
Тепловая
энергия,Гкал
Размер
потребления
ресурсов
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений
финансовое иные цели
от оказания
обеспечение
услуг на
Всего, сумма, выполнения
платной
Тариф (с учетом
Индексация, % руб (гр. 3 х гр. муниципальн
основе, от
НДС), руб.
4 х гр. 5)
ого задания
иной
приносящей
доход
деятельности
3
4
240.00
239,927
2935,85
3333,94
5
%
%
6
704604,00
799904,40
7
1.1
В теш чи сле кредиторская
задолж енность за тепловую
эн ерги ю 2 0 2 3 г
X
X
X
27211,43
27211,43
2
Электрическая
энергия, Квт.ч
89510,76
10,22
%
915800,00
914800,00
X
X
X
8762,62
8762,62
2.1
В то м чи сле кредиторская
з адолж енность за
электрическую энергию
8
9
1504508,40
1000
2023г
3
4
5
Холодное
водоснабжение,
куб.м
Водоотведение
куб.м
Обращ ение с ТКО,
куб.м
Итого:
1071
37,71
%
41387,41
806,37
43,45
%
35036,60
1071
48,03
%
51440,13
806,37
36
55,36
%
36
627,06
664,69
%
%
44644,49
22573,16
X
X
X
23804,38
2639194,57
75424,01
1000
96084,62
0
46377,54
2637194,57
0,00
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной
платы
Всего,
стоимость с
учетом НДС,
руб.
1
2
3
4
5
X
X
X
Итого:
в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
6
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
2000,00
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
..............
№ п/п
Н аименование
расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
в том числе:
За счет субсидии За счет
За счет
субсидии на поступлений
на финансовое
обеспечение
от оказания
иные цели
услуг на
выполнения
платной
муниципального
Всего,
задания
основе, от
стоимость
иной
работ (услуг),
приносящей
руб.
ДОХОД
деятельности
1
2
3
4
5
6
1
Заправка картриджа
Принтеры
32
10000,00
10000,00
2
Дезинсекция и
дератизация
помещений
Здание М АДОУ
ЦРР № 32, м2
18
43262,88
43262,88
3
Акарицидная
обработка
Участок земли
М АДОУ ЦРР № 32
1
5442,74
5442,74
4
Измерение
сопротивления
заземления
2
15000,00
15000,00
Сигнализация
24
58212,00
58212,00
Вентиляция
2
46056,00
46056,00
Чердачное
помещ ение
1
4336,00
4336,00
Чердачное
помещ ение
5
8400,00
8400,00
5
6
7
8
Обслуживание
пожарной
сигнализации
Обслуживание
вентиляции
Пропитка
черд. помещ ен ий
П роверка качества
чердачных
помещений
7
.
9
П оверка учета
приборов тепловой
энергии
Услуга
7
24000,00
24000,00
10
П ром ы вка системы
отопления
С истема отопления
2
30000,00
30000,00
11
П роверка
технического
состояния ПАК
"СтрелецМ ониторинг"технич
еское обеспечение
П А К "СтрелецМ ониторинг"
12
31200,00
31200,00
12
Производственный
лабораторный
контроль
У слуга
1
69387,60
69387,60
У слуга
1
0,00
0,00
У слуга
1
6000,00
0,00
У слуга
1
384543,00
0,00
384543,00
345297,22
384543,00
13
14
15
16
У борка снега
О плата усп уборка
помещений после
платных услуг
Зам ена пожарной
сигнализации
Ремонт
пароконвектомата
Итого
У слуга
1
0,00
X
X
735840,22
8
6000,00
0,00
6000,00
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
в том числе:
За счет
За счет субсидии
субсидии на
на иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, стоимость муниципального
услуги, руб
задания
Наименование
расходов
К оличество
договоров
1
2
3
4
5
1
Услуги по
экстренному
прибытию наряда
вневедомственной
охраны (тревожная
кнопка)
1
79084,80
79084,80
2
6900,00
6900,00
1
43200,00
43200,00
4
278616,00
278616,00
2
841500,00
841500,00
1
46440,00
46440,00
1
10320,00
10320,00
12
31698,00
31698,00
1
82000,00
0,00
1
0,00
1
3780,00
3780,00
X
1423538,80
1341538,80
№ п/п
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
Обучение по
пож.безопасности,о
хране тр у д а
питание
М ониторинг
событий
(информации)
поступаю щих по
каналу связи
М едосмотр,
вакцинация,
гигиеническое
воспитание и
обучение
Ф изическая охрана
Обследование детей
на
паразитологические
заболевания
Затраты на П О и
сайт, ЭЦП
Курсы повышения
квалификации по
Ф ГОС
О плата
преподавателям за
оказание, доп.
платных услуг,
бухгалтеру за
начисления, и
специалисту за
ведение
мониторинга
платных услуг
Разработка проектно
сметной
документации для
проведения
капитальных
ремонтов и
реконструкции
Обучение по сфере
закупок
Итого
6
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
7
82000,00
0,00
0,00
82000,00
6.7.
Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств______________________________________
№ п/п
Наименование
расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
муниципального
Всего, сумма, задания
руб. (гр. 3 х гр.
4)
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
1
2
3
4
5
6
I
2
Ноутбук
Принтер цветной
1
2
40150
20175
40150
40150
40350
3
Л аминатор
1
5000
5000
5000
4
Огнетуш ители
12
1500
16900
12500
5
Пылесос
4
6516,25
26065
26065
6
Кондиционер
1
45000
45000
0
7
Системный блок
1
39500
39500
39500
8
Ковер
2
4317,5
8635
8635
9
Водонагреватели
4
7852
31408
31408
40350
10
Печать
1
1181
1181
1181
11
Табличка
информационная
2
1425
2850
2850
12
Угловой штамп
1
548
548
548
13
Бак нержавеющ ий
1
8998
8998
8998
X
266585,00
177142,00
Итого:
7
8
4400
45000
0,00
89443,00
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов___________________________
№ п/п
Наименование
расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
в том числе:
За счет субсидии За счет
субсидии на
на финансовое
обеспечение
иные цели
выполнения
муниципального
Всего, сумма, задания
руб. (гр. 3 х гр.
4)
7
1
2
3
4
1
продукты питания
X
X
5
3794000,00
880000,00
8
2914000,00
в т.ч кредиторская
задолженность за
продукты питания
2023 г.
X
X
73433,85
0,00
73433,85
X
X
X
X
2000,00
67948,31
232116,98
2000,00
373,00
0,00
67575,31
123007,00
X
X
0,00
2
3
4
5
ГСМ
строит, материалы
прочие запасы
мягкий инвентарь
6
Прочие материалы
однократного
применения
90000,00
7
Материальные запасы
для целей
капитальных
вложений
10078,00
Итого:
X
4196143,29
6
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
109109,98
0,00
0,00
90000,00
10078,00
991482,98
90000,00
3114660,31
