Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО
И.о начальника Управления
образования Артемовского
городского округа
И.о.заведующего М АДОУ ЦРР
_____________ №32_____________
Наименование должности лица,
согласовывающего документ
Наименование должности лица,
утверждающего документ
УТВЕРЖДАЮ
Ключникова М.Л.
О
Лобова С.В..
) (расшифровка подписи)
асшифровка подписи)
_20^f
20
ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯИСТВЕННОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ
от
20//г.
Наименование
муниципального учреждения Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад -центр
развития ребенка № 32
по ОКПО
Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя
Управление образования
Артемовского городского округа
Глава по БК
Адрес фактического местонахождения 623780 Свердловская область
г.Артемовский
ул.ТехническаяЛ 1
по ОКАТО
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
6602014072_________
46654215
906
65703000
Код участника бюджетного процесса_________________
Код причины постановки
на учет ( К П П ) _______667701001_______________
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
383
Раздел 1
Показатели по поступлениям и вы платам учренедения
на 2024 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью д о двух знаков после запятой - 0,00)
«
классификации, код цел
субсидии
в том числе
Всего
Код доп
Код ВР, код КОСГУ
Наименование показателя
Код строки
5а>
1
2
3
П оступ лен и я о т доходов, всего:
100
X
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии на
иные цели
5
6
7
49227085,00
45948542,00
474543,00
110
X
X
111
X
45 948 542,00
4
субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
8
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
всего
за рамками
в рамках
муниципаль
муниципального
ного
задания,
задания,
установленного установленн
учреждению
ого
учреждению
от иной
приносящей
ДОХОД
грант
ы
деятельности
9
10
И
12
2804000,00
2714000,00
0,00
90000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
13
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
45 948 542,00
Доходы оп поступления
родительской платы
121
131
2 604 000,00
134
200000,00
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
141
гранты
142
доходы от от ш трафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
155
160
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
200
474 543,00
200000,00
X
0,00
X
X
X
X
X
X
474 543,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3097495,28
3004103,31
X
X
210
49 545 614,70
45 973 576,42
39 802 582,85
39 802 582,85
474 543,00
15000
6 771 380,00
6 771 380,00
X
211.1
111,211
25000
23 486 736,00
23 486 736,00
X
из них:
оплата труда (областной) (МБТ)
211.2
111,211
45000
129 445,00
129 445,00
из них:
оплата труда (областной)
211.3
111,211
55000
17 780,00
17 780,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
15000
2 054 014,00
2 054 014,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
25000
7 133 765,00
7 133 765,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной) (МБТ)
212.2
119,213
45000
39 093,00
39 093,00
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.3
119,213
55000
5 369,85
5 369,85
прочие выплаты
213
X
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
214
X
командировочные расходы
215
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме
220
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
Иные выплаты текущего
характера
X
X
X
111,211
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
90000,00
X
X
211
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
2514000,00
X
200000,00
из них:
оплата труда (областной)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
2604000,00
143
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
В ы п л а ты по расходам , всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
X
165 000,00
165000,00
X
93391,97
X
221
111,266
15000
30 000,00
30000,00
222
111,266
25000
135 000,00
135000,00
223
112, 266
15000
0,00
0,00
224
112, 266
25000
0,00
0,00
627 829,97
624 438,00
X
231
851,291
15000
624 438,00
624 438,00
X
232
851,291
15000
0,00
0,00
X
233
852/291
15000
2 000,00
0,00
X
2000,00
2000,00
X
15000
1 391,97
0,00
X
1391,97
1391,97
X
230
234
831/293
3391,97
0,00
3391,97
X
X
X
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
260
X
261
244, 221
услуги связи
15000
транспортные услуги
262
коммунальные услуги, всего
из них: .....
263
X
X
264
X
X
9 115 201,88
5 546 555,57
53 900,00
53 900,00
2 639 194,57
2 637 194,57
474 543,00
3094103,31
3004103,31
90000,00
X
X
X
2000,00
2000,00
Тепловая энергия
264.1
247, 223
15007
1 504 508,40
1 504 508,40
Электрическая энергия
264.2
247, 223
15011
915 800,00
914 800,00
1000,00
1000,00
264.3
244, 223
15012
172 508,63
171 508,63
1000,00
1000,00
264.4
244 ,2 2 3
15015
46 377,54
46 377,54
265
X
X
267
X
X
735 840,22
345 297,22
268
244 ,2 2 5
15054
351297,22
345297,22
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений всего
в том числе работы, услуги по
содержанию имущества
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
268.1
244, 225
270
X
прочие работы, услуги
270.1
244,226
прочие работы, услуги
270.2
244,226
прочие работы, услуги
270.3
244,226
прочие работы, услуги
270.4
244/226
906.1.00
2
X
X
384 543,00
384543,00
0,00
384543,00
1 423 538,80
1 341 538,80
0,00
15025
1 391 840,80
1 309 840,80
25026
31 698,00
31 698,00
0,00
0,00
0,00
0,00
266 585,00
177 142,00
906 .1.015
увеличение стоимости основных
средств
272.0
2 4 4 ,3 1 0
15000
141 585,00
52 142,00
увеличение стоимости основных
средств
272.1
2 4 4 ,3 1 0
25000
125 000,00
125 000,00
увеличение стоимости основных
средств
272.2
2 4 4 ,3 1 0
906 .4.072
0,00
0,00
увеличение стоимости основных
средств
272.3
2 4 4 ,3 1 0
906 .1.002
0,00
0,00
273
274
244, 342
строит, материалы
ГСМ
275
276
244, 344
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
277
мягкий инвентарь
6000,00
6000,00
0,00
6000,00
82000,00
0,00
82000,00
82000,00
0,00
82000,00
89443,00
89443,00
0,00
89443,00
89443,00
0,00
X
2914660,31
2914660,31
0,00
X
272
из них:
приобретение продуктов питания
0,00
0,00
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
6000,00
0,00
3 996 143,29
991 482,98
15031
3 594 000,00
880 000,00
X
2714000,00
2714000,00
15000
67 948,31
373,00
67575,31
67575,31
0,00
244, 343
15000
2 000,00
0,00
244,346
25000
2 000,00
178 108,00
X
X
X
123007,00
0,00
278
244,346
15000
54 008,98
55 101,00
54 008,98
0,00
123007,00
X
279
244,345
15000
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
прочие материальные запасы
однократного применения
280
244,349
90 000,00
0,00
X
0,00
материальные запасы для целей
капитальных вложений
281
244,347
10 078,00
0,00
X
10078,00
10078,00
500
X
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
500.1
областной бюджет
500.2
600
X
Остаток средств на конец года
906.1.01
7
15000
X
90000,00
90000,00
0,00
0,00
349 496,73
25 034,42
324462,31
324462,31
0,00
X
X
326 346,88
1 884,57
324462,31
324462,31
0,00
X
X
23 149,85
23 149,85
0,00
0,00
0,00
30 967,03
0,00
30967,03
30967,03
0,00
X
Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
Код доп классификации, код цел
субсидии
6
7
45958874,00
0,00
110
X
X
111
X
45 958 874,00
3
X
4
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
45 958 874,00
Доходы оп поступления
родительской платы
121
131
3 104 000,00
134
155
0,00
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
130
140
141
142
X
X
субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
8
10
11
12
2914000,00
0,00
190000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3104000,00
2914000,00
0,00
X
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
0,00
X
X
X
X
X
X
49 062 874,00
45 958 874,00
3104000,00
2914000,00
210
39 832 135,00
39 832 135,00
211
111,211
15000
6 996 621,00
6 996 621,00
X
X
X
0,00
211.1
111,211
25000
23 596 418,00
23 596 418,00
X
212
119,213
15000
2 112 977,00
2 112 977,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
25000
7 126 119,00
7 126 119,00
X
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
транспортные услуги
213
X
214
X
215
X
220
15000
0,00
0,00
222
111,266
25000
0,00
0,00
223
112, 266
15000
0,00
0,00
224
112, 266
25000
230
X
X
X
X
X
X
X
X
190000,00
X
0,00
0,00
624 438,00
624 438,00
X
0,00
0,00
X
231
851,291
15000
624 438,00
624 438,00
X
232
851,291
15000
0,00
0,00
X
233
852/291
15000
0,00
0,00
X
0,00
X
15000
0,00
0,00
X
0,00
X
8 606 301,00
5 502 301,00
55 200,00
55 200,00
X
2 594 419,00
2 592 419,00
X
X
234
831/297
260
X
261
244, 221
15000
X
X
X
X
247, 223
15007
Электрическая энергия
264.2
247, 223
арендная плата
0,00
111,266
коммунальные услуги, всего
из н и х:.....
Тепловая энергия
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
0,00
221
262
263
264
264.1
Водоснабжение и водоотведение
X
0,00
X
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
Иные выплаты текущего
X
X
X
X
земельный налог
X
190000,00
X
X
162
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
X
X
162
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
13
9
3104000,00
151
152
200
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
гран
ты
150
Выплаты по расходам, всего
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме
от иной
приносящей
доход
деятельности
143
152
из них.
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
всего
за рамками
в рамках
муниципаль
муниципального
ного
задания,
задания,
установленного установленн
учреждению
ого
учреждению
X
X
160
прочие выплаты
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
X
Доходы на иные цели
капитального характера
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
субсидии на
иные цели
5
2
100
доходы от движимого имущества
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
49062874,00
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
КодВР. кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
>к
§4>
0,00
X
X
3104000,00
2914000,00
190000,00
2000,00
2000,00
1 420 919,00
1 420 919,00
15011
941 000,00
940 000,00
1000,00
1000,00
185 000,00
1000,00
1000,00
46 500,00
264.3
244,223
15012
186 000,00
264.4
244, 223
15015
46 500,00
265
X
X
X
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений всего
в том числе работы, услуги по
содержанию имущества
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
267
X
268
244, 225
268.1
244,225
270
X
270.1
X
389 136,00
383 136,00
15054
383136,00
383136,00
0,00
0,00
X
1 568 371,00
1 386 371,00
244,226
15025
1 568 371,00
1 386 371,00
270.2
244,226
25025
0,00
0,00
прочие работы, услуги
270.3
244,226
0,00
0,00
прочие работы, услуги
270.4
112/226
0,00
0,00
279 022,00
279 022,00
15000
43 200,00
43 200,00
25000
235 822,00
235 822,00
прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
строит, материалы
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
мягкий инвентарь
прочие материальные запасы
однократного применения
материальные запасы для целей
капитальных вложений
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
15052
9 0 6. 1.015
15025
272
272.0
244,310
0,00
0,00
6000,00
0,00
182000,00
182000,00
0,00
182000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
2914000,00
2914000,00
0,00
X
244, 310
244,310
9 0 6.4.072
0,00
0,00
272.3
244,310
906. 1.002
0,00
0,00
806 153,00
6000,00
182000,00
0,00
272.2
3 720 153,00
6000,00
0,00
272.1
273
6000,00
0,00
274
244, 342
15031
3 714 000,00
800 000,00
X
2914000,00
2914000,00
275
276
277
278
279
244, 344
244, 343
244,346
244,346
244,345
15000
15000
25000
15000
15000
4 153,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
4 153,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
280
244,349
906.1.018
0,00
0,00
X
0,00
281
244,347
15000
0,00
0,00
X
0,00
0,00
X
500
X
500.1
500.2
X
X
X
600
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2026 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
>к
«>
1
2
Поступления от доходов, всего:
100
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
Код доп. классификации, код цел
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
8
Всего
5
6
7
48091273,00
0,00
110
X
X
111
X
48 091 273,00
12
190000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
151
152
121
131
3 104 000,00
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
141
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
142
152
162
162
Выплаты по расходам, всего
200
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
0,00
X
X
X
X
X
X
51 150 440,80
48 046 440,80
3104000,00
2914000,00
41 773 295,00
41 773 295,00
X
210
X
0,00
7 066 587,00
7 066 587,00
X
211.1
111,211
25000
25 017 359,00
25 017 359,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
15000
2 134 107,00
2 134 107,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
25000
7 555 242,00
7 555 242,00
X
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из н и х :.....
Тепловая энергия
X
0,00
X
X
0,00
15000
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
Иные выплаты текущего
характера
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
190000,00
X
X
111,211
земельный налог
2914000,00
X
211
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
3104000,00
X
0,00
X
X
X
143
160
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
X
X
0,00
134
155
Доходы на иные цели
капитального характера
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
13
11
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме
ф ан
ты
0,00
48 091 273,00
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
от иной
приносящей
доход
деятельности
10
131
прочие выплаты
всего
за рамками
в рамках
муниципаль
муниципального
ного
задания,
задания,
установленного установленн
учреждению
ого
учреждению
2914000,00
120
8
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
9
Доходы оп поступления
родительской платы
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
3104000,00
4
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
субсидии на
иные цели
51195273,00
3
X
доходы от движимого имущества
доходы от операций с активами
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
213
X
214
X
215
X
220
0,00
0,00
111,266
15000
0,00
0,00
222
111,266
25000
0,00
0,00
223
112, 266
15000
0,00
0,00
25000
0,00
0,00
624 438,00
624 438,00
X
112, 266
230
X
X
X
X
190000,00
X
221
224
X
0,00
0,00
X
231
851,291
15000
624 438,00
624 438,00
X
232
851,291
15000
0,00
0,00
X
233
852/291
15000
0,00
0,00
X
0,00
X
234
831/297
15000
0,00
0,00
X
0,00
X
260
X
8 752 707,80
5 648 707,80
261
244, 221
55 200,00
55 200,00
X
2 776 225,00
2 774 225,00
X
X
1 602 725,00
1 602 725,00
262
263
264
264.1
15000
X
X
X
X
247, 223
1500"
0,00
X
X
3104000,00
2000,00
2914000,00
190000,00
2000,00
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
2 6 4 .2
2 4 7 , 2 23
15011
941 0 0 0 ,0 0
9 4 0 0 0 0 ,0 0
1000 ,0 0
1 000 ,0 0
264.3
2 4 4 , 223
15012
1 86 0 0 0 ,0 0
185 0 0 0 ,0 0
1000 ,0 0
1 000 ,0 0
15015
4 6 5 0 0 ,0 0
4 6 5 0 0 ,0 0
6000,00
6 0 0 0 ,0 0
6000,00
6 0 0 0 ,0 0
Вывоз, захоронение и
2 6 4 .4
размещение ТКО
арендная плата
2 65
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
267
зданий и сооружений всего
в том числе работы, услуги по
содержанию имущества
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
2 4 4 , 223
X
X
X
X
389 136,00
383 136,00
3 8 3 1 3 6 ,0 0
3 8 3 1 3 6 ,0 0
26 8
2 4 4 , 225
15054
268.1
2 4 4 ,2 2 5
15052
270
X
270.1
X
0 ,0 0
0 ,0 0
X
1 523 538,80
1 341 538,80
2 4 4 ,2 2 6
15025
1 523 5 3 8 ,8 0
1 341 53 8 ,8 0
2 7 0 .2
2 4 4 ,2 2 6
25 0 2 5
0 ,0 0
0,0 0
прочие работы, услуги
2 70.3
2 4 4 ,2 2 6
прочие работы, услуги
2 7 0 .4
11 2 /2 2 6
прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
строит, материалы
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
мягкий инвентарь
прочие материальные запасы
однократного применения
материальные запасы для целей
капитальных вложений
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
288 455,00
288 455,00
15000
4 3 2 0 0 ,0 0
4 3 2 0 0 ,0 0
25000
2 4 5 25 5 ,0 0
2 4 5 2 5 5 ,0 0
906. 1.015
15025
2 72
2 7 2 .0
2 4 4 ,3 1 0
272.1
2 4 4 ,3 1 0
272.2
272.3
0,00
0,00
1 8 2 0 0 0 ,0 0
0,00
0,00
0,00
0,00
0 ,0 0
0 ,0 0
X
2914000,00
2914000,00
0,00
X
2 4 4 ,3 1 0
0 ,0 0
2 4 4 ,3 1 0
906. 1.002
0 ,0 0
0 ,0 0
806 153,00
182000,00
0 ,0 0
0,00
0 ,0 0
3 720 153,00
0,00
1 8 2 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
906.4.072
273
182000,00
0,00
274
2 4 4 , 34 2
15031
3 7 1 4 00 0 ,0 0
8 0 0 0 0 0 ,0 0
X
2 9 1 4 0 0 0 ,0 0
2 9 1 4 0 0 0 ,0 0
275
2 4 4 , 34 4
15000
4 153,00
4 153,00
0,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
276
2 4 4 ,3 4 3
15000
2 0 0 0 ,0 0
2 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
277
2 4 4 ,3 4 6
25 0 0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
X
X
X
X
X
2 4 4 ,3 4 6
15000
27 9
2 4 4 ,3 4 5
15000
0 ,0 0
0 ,0 0
28 0
2 4 4 ,3 4 9
9 0 6 . 1.018
0 ,0 0
0 ,0 0
281
2 4 4 ,3 4 7
15000
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0,00
0,00
2 78
X
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
X
0 ,0 0
X
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
500
X
0,00
0,00
500.1
X
X
0 ,0 0
0 ,0 0
0,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
500.2
X
X
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0,0 0
600
X
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
X
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Код
п/п
1
Коды строк
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
1
3
4
260
X
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Ф едерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
1.1.
1.3.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
7
9 115 201,88
8 606 301,00
8 752 707,80
X
109407,9
0
0
X
9005793,98
8606301,00
8752707,80
X
5 510 581,52
5 502 301,00
5 648 707,80
X
5 510 581,52
5 502 301,00
5 648 707,80
X
474543,00
474543,00
0
0
3020669,46
3104000,00
3104000,00
3020669,46
3104000,00
3104000,00
9005793,98
8606301,00
8752707,8
X
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
1.4.
5
............
на 2025г.
(первый год
планового
периода)
6
X
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Ф едерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Ф едерального закона № 223-ФЗ
1.2.
2.
Наименование показателя
■
Сумма
Год
бюджетв
на 2024г.
начала
ой
(текущий
закупки класифф
финансовый год)
ихации
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
X
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по национальному проекту
X
X
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
X
X
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки:
3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки:
И.о. заведующего
Руководитель учреждения
(должность)
Исполнитель
Бухгалтер
(должность)
Лобова С.В.
(подпись)
Русакова А И
(фамилия, инициалы)
(расшифровка подписи)
2-53-40
(телефон)
СОГЛАСОВАНО
И.о начальника Управления образования Автемввского
городского
(наименование должности лица, согласовывающего документ)
Ключникова М Л.
(п о д п и сь /
Ж /J
(расшифровка подписи)
2 0 ^
округа
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)
Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Код
строки
Наименование услуги
1
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года
д о 3 лет)
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
на 2025 год (на на 2026 год (на на 2024 год (на на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
текущий
первый год
второй год
планового
планового
финансовый
планового
планового
периода)
периода)
год)
периода)
периода)
2
3
4
5
X
269130,73
268582,60
281256,34
Общий объем планируемых поступлений, руб.
на 2025 год (на
на 2026 год (на
первый год
второй год
год)
планового
периода)
планового
периода)
на 2024 год
(текущий
финансовый
6
7
8
9
10
11
30
30
30
8073922,84
8057477,15
8437689,65
'
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общ его образования, (
от 3 лет до 8 лет)
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
Коррекционно-развивающая,
компенсирующая и логопедическая
помощь обучающимся
Коррекционно-развивающая,
компенсирующая и логопедическая
помощь обучающимся
X
269130,73
268582,60
281256,34
130
130
130
34986995,16
34915738,00
36563324,20
X
5000,00
5000,00
5000,00
30
30
30
150000,00
150000,00
150000,00
X
5000,00
5000,00
5000,00
130
130
130
650000,00
650000,00
650000,00
X
19 530,00
20 838,51
22 234,69
15
15
15
292950,00
312577,65
333520,35
X
19 530,00
20 838,51
22 234,69
25
25
25
488250,00
520962,75
555867,25
182,74
194,98
208.05
3 732
3 732
3 732
681 986,00
727 679,06
776 433,55
624 438,00
624 438,00
624 438,00
45948542,00
45958874,00
48091273,00
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
X
Налог на имущество, земельный
налог
X
Итого
121
X
X
X
360,00
360,00
360,00
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
на 2025 год (на на 2026 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
2
10
11
12
X
2514000,00
2914000,00
2914000,00
X
90000,00
190000,00
190000,00
121
2604000,00
3104000,00
3104000,00
♦
6. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 134) (стр.140)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Доходы от компесации затрат
2
X
Итого
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
10
200000,00
200000,00
на 2025год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
0,00
0,00
0,00
0,00
п
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
1
2
Субсидия на приведение зданий, помещений
муниципальных образовательных учреждений в
соответствие с требованиями по обеспечению
пожарной, антитеррористической и санитарной
безопасности по Муниципальной программе
«Развитие системы образования Артемовского
городского округа на период 2023-2027 годов"
Итого)
на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
0,00
Субсидия на приведение зданий, помещений
муниципальных образовательных учреждений в
соответствие с требованиями по обеспечению
пожарной, антитеррористической и санитарной
безопасности по Муниципальной программе
«Развитие системы образования Артемовского
городского округа на период 2023-2027 годов"
Субсидия на организацию и проведение
городских мероприятий для обучающихся,
воспитанников и работников системы
образования по Муниципальной программе
«Развитие системы образования Артемовского
городского округа на период 2023-2027 годов"
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
10
384543,00
X
90000,00
474543,00
0
0
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения Местный бюджет
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
группа
долж ностей
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
по
(количество
ставок), единиц
(графа 3
штатного
всего (гр.5
+гр.6+гр.7+гр.8
)
расписания)
долж ностному
окладу (графа 7
штатного
расписания из
расчета на одну
ставку)
го характера (за
Районный
вредные и
опасные условия
труда) графа 8
штатного
по выплатам
компенсационн
стимулирующего
по выплатам
ого характера*
характера**
коэффициент
Ф онд оплаты
Ф онд оплаты
труда в месяц,
труда в год,***
руб.
Количество
руб. (гр. 10 х
гр.3*гр.4*гр9
месяцев
гр.11)
10
11
расписания из
расчета на одну
ставку
1
2
3
7
8
1
АУП
1
20 065,80
10 119,00
-
1 604,42
8 342,38
1,15
23 075,67
9
207 681.00
8
20 065,80
10 119,00
-
1 604,42
8 342,38
1,15
184 605,33
9
1 661 447,99
1 604,42
9
2 876 382,01
2
работники
пищеблока
4
5
6
3
МОП
13,85
20 065,80
10 119,00
-
4
СРП
2
21 739,13
14 000,00
-
5
АУП
1
20 109,90
11 890,00
-
8
20 109,90
11 890,00
-
13,85
20 109,90
11 890,00
6
7
работники
пищеблока
МОП
Итого:
24,85
X
X
X
9
12
8 342,38
1,15
319 597,98
7 739,13
1,15
50 000,00
12
600 000,00
1 648,52
6 571,38
1,15
23 126,39
3
69 379,17
1 648,52
6 571,38
1,15
185 011,11
3
555 033,32
1 648,52
6 571,38
1,15
320 300.48
X
X
-
* графа 7= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку
** графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15 , из расчета на одну ставку
*** В том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МВТ - 129445 руб
X
X
3
12
960 901,51
6 930 825,00
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
группа
должностей
2
АУЛ
УВП
педагогические
работники
АУП
УВП
АУП
УВП
педагогические
работники
педагогические
работники
Итого:
по выплатам
Установленная
компенсационное
численность
по должностному о характера(за
(количество
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
ставок), единиц
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные
условия
штатного
(графа 3
компенсационно стимулирующего
расписания из
труда) графа 8
)
штатного
го характера*
характера**
расчета на одну
штатного
расписания)
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Количество
месяцев
Фонд оплаты
труда в год,***
руб. (гр. 10 х
гр.11)
3
3
12
4
32 004,95
19 513,95
5
22 610,00
10 119,00
6
0,00
0,00
7
1 743,91
1 743,91
8
7 651,05
7 651,05
9
1,15
1,15
10
110417,10
269 292,57
11
8,00
8,00
12
883 336,78
2 154 340,58
28,25
44 665,04
18 129,08
289,46
3 532,13
22 714,38
1,15
1 451 055,50
8,00
11 608 444,00
3
12
3
12
32 262,63
19 771,63
38 748,51
26 847,84
22 610,00
10 119,00
23 790,67
11 890,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 743,91
1 743,91
1 743,91
1 743,91
7 908,73
7 908,73
13 213,94
13 213,94
1,15
1,15
1,15
1,15
111
272
133
370
1,00
1,00
3,00
3,00
111 306,09
272 848,58
401 047,18
1 111 500,82
28,25
50 327,79
17 716,70
309,17
3 536,89
28 767,02
1,15
1 635 024,25
1,00
1 635 024,25
28,25
56 038,66
17 716,70
309,17
3 536,89
34 475,90
1,15
1 820 555,92
3,00
5 461 667,77
X
X
X
X
X
X
X
* графа 7= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку
** графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15 , из расчета на одну ставку
Справочно: в т ч. Остаток средств ОБ непедагогических работников на 01.01.2024 - 17780 руб. 00 коп.
306,09
848,58
682,39
500,28
23 639 516,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
1.1.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Местный бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб
страховых взносов, руб.
2
3
4
Страховые в зн о сы , всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
6930825,00
2079247,50
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый
налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
6930825,00
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
X
*** В том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МВТ - 39093,ООруб
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
1.2.
№ п/п
1
1
1.1
1.2.
1
1
1.1.
1.2.
2093107,00
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб
страховых взносов, руб
2
3
4
Страховые в зн о сы . всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
23639516,00
7091854,80
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый
налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
23639516,00
Итого:
X
*** В том числе остаток средств ОБ непедагогических работников на 01.01.2024 - 5369,85руб.
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
13861,65
47279,03
7139134,85
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. (Федеральный бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб
страховых взносов, руб
2
3
4
Страховые в зн о сы , всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
0,00
0,00
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый
налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
0,00
0,00
X
0,00
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
№ п/п
1
1
Наименование
расходов
2
Налог на
имущество
Итого
Налоговая база,
руб
Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
3 х гр . 4 / 1 0 0 )
Ставка
налога, %
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
финансовое иные цели
на платной
обеспечение
выполнения
основе, от иной
муниципальн
приносящей
ого задания
доход
деятельности
3
4
5
6
27126610,95
2,20%
624438,00
624438,00
X
624438,00
624438,00
7
8
Код видов расходов 831
№ п/п
Наименование
расходов
Всего, сумма
в том числе:
За счет
За счет субсидии
субсидии на
на иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципально
го задания
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
1
1
2
Исполнение
судебных актов
(пени)
5
6
7
8
1391,97
1391,97
1391,97
Итого:
0
0
1391,97
Код видов расходов 852
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
Всего, сумма финансовое иные цели
на платной
исчисленного обеспечение
выполнения
основе,
от иной
налога,
муниципальн
приносящей
подлежащего
ого задания
доход
уплате, руб. (гр.
деятельности
3 х гр . 4 / 100)
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
1
2
3
4
1
Госпошлина
5
2000,00
X
2000,00
№ п/п
Итого:
6
7
0
8
2000,00
0
2000,00
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243,244,247
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
Наименование
расходов
Количество
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений
финансовое иные цели
от оказания
обеспечение
услуг на
Всего,Сумма, выполнения
платной
руб. (гр. 3 х гр. муниципапьн
основе, от
4 х гр. 5)
ого задания
иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
1
2
1
Связь
Интернет
2
Итого:
3
4
4
12
5
1491,66
2
12
1500,00
17900,00
36000,00
X
X
X
53900,00
6
7
8
9
17900
36000
0,00
53900,00
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование
расходов
Количество услуг
перевозки
Ц ена услуги
перевозки, руб.
в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
муниципального
Всего, сумма, задания
руб. (гр. 3 х гр
4)
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
дея1 ельности
1
2
3
Итого:
4
5
6
7
8
0,00
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений
финансовое иные цели
от оказания
обеспечение
услуг на
Всего, сумма, выполнения
платной
Тариф (с учетом
Индексация, % руб. (гр. 3 х гр. муниципалън
основе, от
НДС), руб
4 х гр. 5)
ого задания
иной
приносящей
доход
деятельности
Наименование
показателя
Размер
потребления
ресурсов
2
Тепловая
энергияХ кал
3
240.00
239,027
2935,85
3333,94
5
%
%
6
704604,00
799904,40
1.1
В том числе кредиторская
задолженность за тепловую
энергию 2023г
X
X
X
27211,43
27211,43
2
Электрическая
энергия, Квт.ч
89510,76
10,22
%
915800,00
914800,00
2.1
В том числе кредиторская
задолженность за
электрическую энергию
2023г
X
X
X
8762,62
8762,62
3
Х олодное
водоснабжение,
куб.м
1071
37,71
%
41387,41
806,37
43,45
%
35036,60
Водоотведение
куб.м
1071
48,03
%
51440,13
806,37
55,36
36
627,06
664,69
X
%
%
44644,49
22573,16
%
23804,38
2639194,57
№ п/п
1
1
4
5
Обращ ение с ТК О ,
куб.м
Итого:
4
%
36
X
X
7
8
1000
75424,01
1000
96084,62
0
46377,54
2637194,57
0,00
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
ь
№ п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной
платы
Всего,
стоимость с
учетом НДС,
руб
1
2
3
4
5
X
X
X
Итого
в том числе:
За счет субсидии За счет
субсидии на
на финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
6
9
1504508,40
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
2000,00
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
№ п/п
Наименование
расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
Всего,
стоимость
работ (услуг),
руб.
в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
муниципального
задания
1
2
3
4
5
6
1
Заправка картридж а
Принтеры
32
10000,00
10000,00
2
Дезинсекция и
дератизация
помещений
Здание М АДО У
ЦРР № 32, м2
18
43262,88
43262,88
3
Акарицидная
обработка
У часток земли
М АДОУ ЦРР № 32
1
5442,74
5442,74
4
Измерение
сопротивления
заземления
2
15000,00
15000,00
5
Обслуживание
пожарной
сигнализации
Сигнализация
24
58212,00
58212,00
6
Обслуживание
вентиляции
Вентиляция
2
46056,00
46056,00
Чердачное
помещ ение
1
4336,00
4336,00
Чердачное
помещ ение
5
8400,00
8400,00
9
Поверка учета
приборов тепловой
энергии
Услуга
7
24000,00
24000,00
10
Промывка системы
отопления
С истема отопления
2
30000,00
30000,00
11
Проверка
технического
состояния ПАК
"Стрел ецМон иторинг"техн ич
еское обеспечение
ПА К "СтрелецМ ониторинг"
12
31200,00
31200,00
12
Производственный
лабораторный
контроль
Услуга
1
69387,60
69387,60
Услуга
1
0,00
0,00
Услуга
1
6000,00
0,00
У слуга
1
384543,00
0,00
384543,00
345297,22
384543,00
7
8
13
14
15
16
Пропитка
черд. помещений
Проверка качества
чердачных
помещений
У борка снега
О плата усп уборка
помещений после
платных услуг
Замена пожарной
сигнализации
Ремонт
пароконвектомата
Итого
У слуга
1
0,00
X
X
735840,22
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
8
6000,00
0,00
6000,00
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
1
в том числе:
За счет субсидии
За счет
субсидии на
на иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, стоимость муниципального
услуги, руб.
задания
Н аименование
расходов
Количество
договоров
1
2
3
4
5
1
Услуги по
экстренному
прибытию наряда
вневедомственной
охраны (тревожная
кнопка)
1
79084,80
79084,80
2
Обучение по
пож. безопасности,о
хране труда,
питание
2
6900,00
6900,00
1
43200,00
43200,00
4
278616,00
278616,00
2
841500,00
841500,00
1
46440,00
46440,00
1
10320,00
10320,00
12
31698,00
31698,00
10
О плата
преподавателям за
оказание, доп.
платных услуг,
бухгалтеру за
начисления, и
специалисту за
ведение
мониторинга
платных услуг
1
82000,00
0,00
11
Разработка проектно
сметной
документации для
проведения
капитальных
ремонтов и
реконструкции
1
0,00
12
Обучение по сфере
закупок
1
3780,00
3780,00
Итого
X
1423538,80
1341538,80
№ п/п
3
4
5
6
7
8
М ониторинг
событий
(информации)
поступаю щих по
каналу связи
М едосмотр,
вакцинация,
гигиеническое
воспитание и
обучение
Ф изическая охрана
О бследование детей
на
паразитологические
заболевания
Затраты на П О и
сайт, Э ЦП
Курсы повышения
квалификации по
Ф ГОС
6
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
7
82000,00
0,00
0,00
82000,00
6.7.
Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств______________________________________
№ п/п
Наименование
расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
муниципального
Всего, сумма, задания
руб. (гр. 3 х гр.
4)
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
1
2
3
4
5
6
1
Ноутбук
Принтер цветной
1
2
40150
20175
40150
40350
40150
40350
7
8
3
Ламинатор
1
5000
5000
5000
4
Огнетушители
12
1500
16900
12500
5
Пылесос
4
6516,25
26065
26065
6
Кондиционер
1
45000
45000
0
7
Системный блок
1
39500
39500
39500
8
Ковер
2
4317,5
8635
8635
9
Водонагреватели
4
7852
31408
31408
10
Печать
1
1181
1181
1181
11
Табличка
информационная
2
1425
2850
2850
12
У гловой штамп
1
548
548
548
13
Бак нержавеющ ий
1
8998
8998
8998
X
266585,00
177142,00
Итого:
4400
45000
0,00
89443.00
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов___________________________
№ п/п
Наименование
расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
в том числе:
За счет субсидии За счет
субсидии на
на финансовое
обеспечение
иные цели
выполнения
муниципального
Всего, сумма, задания
руб. (гр. 3 х гр.
4)
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
1
2
3
1
продукты питания
X
4
X
5
3594000,00
880000,00
2714000,00
в т.ч кредиторская
задолженность за
продукты питания
2023 г.
X
X
73433,85
0,00
73433,85
2000,00
2000,00
0,00
X
X
X
X
X
X
67948,31
232116,98
0,00
373,00
109109,98
67575,31
123007,00
0,00
2
3
4
5
ГСМ
строит, материалы
прочие запасы
мягкий инвентарь
6
Прочие материалы
однократного
применения
90000,00
7
Материальные запасы
для целей
капитальных
вложений
10078,00
Итого:
X
3996143,29
6
7
0,00
8
90000,00
10078,00
991482,98
90000,00
2914660,31
