Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа
УТВЕРЖДАЮ
СОГЛАСОВАНО
И .о начальника У правления
образования А ртем овского
городского округа_____
И .о.заведую щ его М А Д О У ЦРР
_____________ № 32______________
Наименование должности лица,
согласовывающего документ
Наименование должности лица,
утверждающего документ
__________ Казанцева Е.Г.
Ключникова М.Л.
(подпи у) (расшифровка подписи)
"
НО* Г Р 2
20
2У
-
тодпись)
"
(расшифровка подписи)
0 Г ” но J ГР-9
20
Y
ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ
от Я Г ’ Н О Я Г Р2
Наименование
муниципального учреждения Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад -центр
развития ребенка № 32
по ОКПО
Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя
Управление образования
Артемовского городского округа
Г лава по БК
Адрес фактического местонахождения 623780 Свердловская область
г.Артемовский
ул Техническая Л 1
по ОКАТО
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
6602014072_________
46654215
906
65703000
Код участника бюджетного процесса__________________
Код причины постановки
______ 667701001________________
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
383
Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Код доп. классификации, код цел'
субсидии
Код ВР, кодК О С ГУ
Наименование показателя
Код строки
>5
£
в том числе
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии на
иные цели
13
10
11
12
0,00
190000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
110
X
X
111
X
44 755 025,00
4
грант
ы
2 9 1 4 0 0 0 ,0 0
7
44 7 3 4 3 ,0 0
3
X
от иной
приносящей
доход
деятельности
9
6
4 4 7 5 5 0 2 5 ,0 0
2
100
всего
за рамками
муниципаль
в рамках
муниципального
ного
задания,
задания,
установленного установленн
учреждению
ого
учреждению
31 0 4 0 0 0 ,0 0
5
4 8 3 0 6 3 6 8 ,0 0
1
Поступления от доходов, всего:
субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
8
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
44 755 025,00
Доходы оп поступления
родительской платы
121
131
2 904 000,00
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
134
141
155
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
142
доходы от операций с активами
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
152
X
X
X
X
X
447 343,00
X
447 343,00
X
X
X
X
X
X
48 624 897,70
44 780 059,42
3 3 9 7 4 9 5 ,2 8
3 204103,31
38 609 065,85
38 609 065,85
162
162
X
X
X
210
44 7 3 4 3,00
211
111,211
15000
6 771 380,00
6 771 380,00
X
из них:
оплата труда (областной)
211.1
111,211
25000
22 605 057,00
22 605 057,00
X
из них:
оплата труда (областной) (МВТ)
211.2
111,211
45000
129 445,00
129 445,00
из них:
оплата труда (областной)
211.3
111,211
55000
17 780,00
17 780,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
15000
2 054 014,00
2 054 014,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
25000
6 856 927,00
6 856 927,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной) (МВТ)
212.2
119,213
45000
39 093,00
39 093,00
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.3
119,213
55000
5 369,85
5 369,85
прочие выплаты
213
X
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
214
X
командировочные расходы
215
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме
220
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
Иные выплаты текущего
характера
X
X
X
200
земельный налог
0,00
X
Выплаты по расходам, всего
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
X
X
200000,00
X
151
Доходы на иные цели
капитального характера
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
X
200000,00
200000,00
190000,00
2714000,00
150
152
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
2904000,00
143
160
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
X
130 000,00
130000,00
X
X
X
X
X
193391,97
X
221
111,266
15000
30 000,00
30000,00
222
111, 266
25000
100 000,00
100000,00
223
112, 266
15000
0,00
0,00
224
112, 266
25000
0,00
0,00
627 829,97
62 4 438,00
X
230
X
3391,97
0,00
3391,97
X
X
231
851,291
15000
624 438,00
624 438,00
X
232
851,291
15000
0,00
0,00
X
0,00
X
2000,00
2000,00
X
0,00
X
1391,97
1391,97
X
233
852/291
15000
2 000,00
234
831/293
15000
1 391,97
X
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
260
X
261
244, 221
услуги связи
15000
9 388 001,88
5 54 6 5 5 5,57
55 200,00
55 200,00
2 614 394,57
2 612 394,57
262
коммунальные услуги, всего
263
X
X
из н и х ......
Тепловая энергия
264
X
X
264.1
247 ,2 2 3
15007
1 440 894,57
1 440 894,57
Электрическая энергия
264.2
247 ,2 2 3
15011
941 000,00
264.3
244 ,2 2 3
15012
186 000,00
264.4
244,223
15015
46 500,00
46 500,00
265
X
X
267
X
X
782 119,00
383 136,00
268
244, 225
15054
397576,00
383136,00
268.1
244 ,2 2 5
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений всего
в том числе работы, услуги по
содержанию имущества
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
190000,00
X
906.1.00
2
X
2 0 0 0 ,0 0
2000,00
940 000,00
1000,00
1000,00
185 000,00
1000,00
1000,00
384543,00
0,00
384543,00
1 39 0 151,00
0 ,0 0
270
X
244,226
15025
1 540 453,00
1 358 453,00
прочие работы, услуги
270.2
244,226
25026
31 698,00
31 698,00
прочие работы, услуги
270.3
244,226
0,00
0,00
прочие работы, услуги
270.4
244/226
0,00
0,00
257 643,00
168 2 0 0,00
272
272.0
2 4 4 ,3 1 0
15000
132 643,00
43 2 0 0,00
увеличение стоимости основных
средств
272.1
244, 310
25000
125 000,00
125 000,00
увеличение стоимости основных
средств
272.2
2 4 4 ,3 1 0
906 .4.072
0,00
0,00
увеличение стоимости основных
средств
272.3
2 4 4 ,3 1 0
906 . 1.002
0,00
0,00
9 37 4 7 4,00
6000,00
14440,00
8440,00
6000,00
182000,00
0 ,0 0
182000,00
182000,00
0,00
182000,00
89443,00
89443,00
0 ,0 0
89443,00
89443,00
0,00
X
3106220,31
3106220,31
0 ,0 0
X
увеличение стоимости основных
средств
4 106 494,31
8440,00
0,00
увеличение стоимости основных
средств
273
14440,00
384 543,00
1 572 151,00
270.1
906 . 1.015
X
X
прочие работы, услуги
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
3195663,31
X
транспортные услуги
Водоснабжение и водоотведение
3394103,31
447 343,00
0 ,0 0
62800,00
из них:
приобретение продуктов питания
274
244, 342
15031
3 794 000,00
880 000,00
X
2914000,00
2914000,00
строит, материалы
275
244 ,3 4 4
15000
67 948,31
373,00
X
67575,31
67575,31
0,00
ГСМ
276
277
244,343
244,346
15000
25000
2 000,00
169 668,00
2 000,00
55 101,00
X
0,00
114567,00
0,00
0,00
114567,00
0,00
278
244,346
15000
0,00
0,00
мягкий инвентарь
279
244,345
15000
0,00
0,00
прочие материальные запасы
однократного применения
280
244,349
62 800,00
0,00
материальные запасы для целей
капитальных вложений
281
244,347
10 078,00
0,00
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
906.1.01
7
15000
X
X
62800,00
0,00
X
X
0,00
X
0,00
X
10078,00
10078,00
0,00
0,00
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
500
X
349 496,73
25 034,42
324462,31
324462,31
500.1
X
X
326 346,88
1 884,57
324462,31
324462,31
0,00
областной бюджет
500.2
X
X
23 149,85
23 149,85
0,00
0,00
0,00
600
X
30 967,03
0,00
30967,03
30967,03
0,00
Остаток средств на конец года
X
0 ,0 0
Раздел 1
П о к азател и по п о сту п л ен и ям и в ы п л а т а м учреж дения
на 2025 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
>5
2
S
Наименование показателя
§
и
£
и
О
и
I
1
II
аГ
со
ct
О
я*
я —
I?
5 S
Всего
й
5
С
§
§
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
151
152
X
X
X
X
111
X
45 958 874,00
4
120
131
45 958 874,00
121
131
3 104 000,00
130
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
200
0,00
0,00
X
X
X
X
X
X
3104000,00
2914000,00
X
X
X
210
49 062 874,00
45 958 874,00
39 832 135,00
39 832 135,00
0,00
6 996 621,00
X
211.1
111,211
25000
23 596 418,00
23 596 418,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
15000
2 112 977,00
2 112 977,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
25000
7 126 119,00
7 126 119,00
X
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из н и х:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
X
X
6 996 621,00
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
X
X
X
15000
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
Иные выплаты текущего
190000,00
2914000,00
0,00
X
X
0,00
111,211
земельный налог
3104000,00
X
211
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
X
0,00
X
X
143
152
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
190000,00
X
0,00
134
155
160
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
13
X
X
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме
12
X
110
142
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
гран
ты
11
0.00
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
прочие выплаты
от иной
приносящей
доход
деятельности
10
140
141
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
всего
за рамками
муниципаль
в рамках
муниципального
ного
задания,
задания,
установленного установленн
.ого
учреждению
учреждению
2914000,00
7
0,00
3
X
8
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
9
6
45958874,00
прочие доходы
Добровольные пожертвования
доходы от операций с активами
субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
3104000,00
5
2
100
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
субсидии на
иные цели
49062874,00
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
213
X
214
X
215
X
220
0,00
0,00
111,266
15000
0,00
0,00
222
111,266
25000
0,00
0,00
223
112, 266
15000
0,00
0,00
224
112, 266
25000
0,00
0,00
624 438,00
624 438,00
15000
624 438,00
624 438,00
X
15000
0,00
0,00
X
231
232
851, 291
851,291
X
X
X
X
190000,00
X
221
230
X
X
0,00
0,00
X
X
233
852/291
15000
0,00
0,00
X
0,00
234
831/297
15000
0,00
0,00
X
0,00
260
X
8 606 301,00
5 502 301,00
261
244, 221
55 200,00
55 200,00
2 594 419,00
2 592 419,00
15000
3104000,00
0,00
2914000,00
190000,00
X
X
262
2000,00
2000,00
940 000,00
1000,00
1000,00
185 000,00
1000,00
1000,00
263
264
264.1
X
X
X
X
247, 223
1500"
1 420 919,00
1 420 919,00
264.2
247, 223
1501
941 000,00
264.3
244,223
15012
186 000,00
264.4
244, 223
15015
46 500,00
46 500,00
265
X
X
X
X
X
X
X
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений всего
в том числе работы, услуги по
содержанию имущества
X
389 136,00
383 136,00
244, 225
15054
383136,00
383136,00
268.1
244,225
15052
267
X
268
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
270
X
270.1
прочие работы, услуги
0,00
0,00
X
1 568 371,00
1 386 371,00
244,226
15025
1 568 371,00
1 386 371,00
270.2
244,226
25025
0,00
0,00
прочие работы, услуги
270.3
244,226
0,00
0,00
прочие работы, услуги
270.4
112/226
0,00
0,00
279 022,00
279 022,00
15000
43 200,00
43 200,00
25000
235 822,00
235 822,00
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
строит, материалы
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
мягкий инвентарь
прочие материальные запасы
однократного применения
материальные запасы для целей
капитальных вложений
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
906.1.015
15025
272
272.0
244,310
272.1
244,310
272.2
244,310
906.4.072
272.3
244,310
906.1.002
274
275
276
277
278
279
244,342
800 000,00
15000
15000
25000
15000
15000
4 153,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
244,344
244,343
244,346
244,346
244,345
0,00
4 153,00
2 000,00 „
0,00
0,00
0,00
0,00
182000,00
0,00
182000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
2914000,00
2914000,00
0,00
X
2914000,00
2914000,00
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
0,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
280
244,349
906.1.018
0,00
281
244,347
15000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500
X
500.1
X
500.2
X
600
X
X
X
X
X
0,00
6000,00
X
0,00
3 714 000,00
6000,00
182000,00
0,00
0,00
15031
6000,00
0,00
0,00
806 153,00
6000,00
182000,00
0,00
0,00
3 720 153,00
273
0,00
Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2026 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
Код доп классификации, код цел
субсидии
Код ВР, код КОСГУ
Наименование показателя
Код строки
1
Всего
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
151
152
X
X
0,00
X
51 199 053,00
48 095 053,00
41 773 295,00
41 773 295,00
110
X
X
111
X
48 091 273,00
121
131
3 104 000,00
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
141
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
142
160
152
162
162
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
X
X
X
X
X
3104000,00
2914000,00
200
X
X
X
210
0,00
211
111,211
15000
7 066 587,00
7 066 587,00
X
25000
25 017 359,00
25 017 359,00
X
212
119,213
15000
2 134 107,00
2 134 107,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
25000
7 555 242,00
7 555 242,00
X
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
Иные выплаты текущего
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из н и х:.....
Тепловая энергия
X
0,00
X
X
0,00
111,211
земельный налог
X
X
X
211.1
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
190000,00
2914000,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
3104000,00
0,00
X
X
143
Доходы на иные цели
капитального характера
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
X
X
0,00
134
155
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме
13
11
0,00
48 091 273,00
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
12
190000,00
гран
ты
10
131
прочие выплаты
всего
за рамками
муниципаль
в рамках
от иной
муниципального
ного
приносящей
задания,
задания,
доход
установленного установленн
деятельности
ого
учреждению
учреждению
2914000,00
7
0,00
8
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
9
6
48091273,00
4
120
из них:
оплата труда (областной)
субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
3104000,00
5
3
X
Доходы оп поступления
родительской платы
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
субсидии на
иные цели
51195273,00
2
100
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
доходы от операций с активами
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
213
X
214
X
215
X
220
0,00
0,00
X
X
X
X
190000,00
X
221
111,266
15000
0,00
0,00
222
111,266
25000
0,00
0,00
223
112, 266
15000
0,00
0,00
224
112, 266
25000
0,00
0,00
624 438,00
624 438,00
X
230
X
231
851,291
15000
624 438,00
624 438,00
X
232
851,291
15000
0,00
0,00
X
0,00
0,00
X
X
233
852/291
15000
0,00
0,00
X
0,00
234
831/297
15000
0,00
0,00
X
0,00
260
X
8 801 320,00
5 697 320,00
261
24 4 ,221
55 200,00
55 200,00
2 776 225,00
2 774 225,00
1 602 725,00
1 602 725,00
15000
2914000,00
190000,00
X
X
262
263
264
264.1
3104000,00
0,00
X
X
X
X
247, 223
15007
X
X
2000,00
2000,00
X
X
264.2
247, 223
15011
941 000,00
940 000,00
1000,00
1000,00
264.3
244, 223
15012
186 000,00
185 000,00
1000,00
1000,00
264.4
244, 223
15015
46 500,00
46 500,00
265
X
X
267
X
X
389 136,00
383 136,00
6000,00
6000,00
268
244, 225
15054
383136,00
383136,00
6000,00
6000,00
268.1
244,225
15052
270
X
270.1
прочие работы, услуги
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений всего
в том числе работы, услуги по
содержанию имущества
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
X
0,00
0,00
X
1 572 151,00
244,226
15025
1 572 151,00
1 390 151,00
1 390 151,00
270.2
244,226
25025
0,00
0,00
прочие работы, услуги
270.3
244,226
0,00
0,00
прочие работы, услуги
270.4
112/226
0,00
0,00
288 455,00
288 455,00
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
строит, материалы
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
мягкий инвентарь
прочие материальные запасы
однократного применения
9 0 6. 1.015
15025
272
272.0
244,310
15000
43 200,00
43 200,00
25000
245 255,00
245 255,00
0,00
182000,00
0,00
182000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
2914000,00
2914000,00
0,00
X
0,00
244,310
272.2
244,310
906.4.072
0,00
0,00
272.3
244,310
9 0 6. 1.002
0,00
0,00
3 720 153,00
806 153,00
15031
3 714 000,00
800 000,00
X
2914000,00
2914000,00
4 153,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
4 153,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
0,00
X
0,00
0,00
273
244, 342
0,00
182000,00
0,00
272.1
274
182000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
275
276
277
278
279
244,344
244,343
244,346
244,346
244,345
15000
15000
25000
15000
15000
280
244,349
906.1.018
0,00
0,00
материальные запасы для целей
капитальных вложений
281
244,347
15000
0,00
0,00
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
500
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.1
X
0,00
0,00
0,00
500.2
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
X
X
X
0,00
0,00
Р азд ел 2.
С вед ен и я по вы п латам н а закуп ку товаров, р аб от, услуг
С ум м а
Код
№
Год
К оды строк
Н а и м ен о ван и е п оказателя
п /п
бю дж еты
начала
ой
зак у п ки
класиф ф
икац и и
2
1
В ы платы н а зак у п к у т о в а р о в , р а б о т, услуг, всего
1
3
4
260
X
4 .1 .
н а 2 0 24г.
(т е к у щ и й
ф и н а н с о в ы й го д )
5
н а 2 025г.
н а 2 0 2 6 г.
(п ер в ы й год
(в то р о й год
п ланового
планового
п ериода)
п ериода)
7
6
9 3 8 8 0 0 1 ,8 8
8 6 0 6 3 0 1 ,0 0
8 8 0 1 3 2 0 ,0 0
X
1 0 9 4 0 7 ,9
0
0
X
9 2 7 8 5 9 3 ,9 8
8 6 0 6 3 0 1 ,0 0
8 8 0 1 3 2 0 ,0 0
X
5 5 1 0 5 8 1 ,5 2
5 5 0 2 3 0 1 ,0 0
5 6 9 7 3 2 0 ,0 0
X
5 5 1 0 5 8 1 ,5 2
5 5 0 2 3 0 1 ,0 0
5 6 9 7 3 2 0 ,0 0
X
4 4 7 3 4 3 ,0 0
4 4 7 3 4 3 ,0 0
0
0
3 3 2 0 6 6 9 ,4 6
3 1 04000,00
3 104000,00
3 3 2 0 6 6 9 ,4 6
3 1 0 4 0 0 0 ,0 0
3 1 0 4 0 0 0 ,0 0
9 2 7 8 5 9 3 ,9 8
8 6 0 6 3 0 1 ,0 0
8801320
в том числе:
по к о н тр а к та м (д о го в о р ам ), за к л ю ч е н н ы м д о н а ч а л а тек у щ е го
ф и н ан со во го го д а без п р и м ен ен и я норм Ф ед ер ал ьн о го зак о н а от
5 ап р еля 2 0 1 3 го д а № 4 4 -Ф З «О ко н тр а к тн о й с и с т е м е в сф ер е
закуп ок то вар о в, раб о т, у слуг д л я о б есп еч ен и я го су д ар ств ен н ы х и
1.1.
X
м у н и ц и п ал ьн ы х н уж д» (д ал е е - Ф е д е р ал ь н ы й зак о н № 4 4 -Ф З ) и
Ф е д е р а л ь н о г о з а к о н а о т 18 и ю л я 2 0 1 1 г о д а
№ 2 2 3 -Ф З «О
закуп ках то вар о в, работ, услуг отд ел ьн ы м и в и д ам и ю р и д и ч ески х
л и ц » (д ал е е - Ф е д е р а л ь н ы й за к о н № 2 2 3 -Ф З )
по к о н тр а к та м (д о го в о р ам ), п л а н и р у е м ы м к за к л ю ч е н и ю в
соответствую щ ем ф и н ан со во м году без п р и м ен ен и я норм
1.2.
Ф ед ер ал ьн о го зак о н а
X
№ 4 4 -Ф З и Ф е д е р ал ь н о го за к о н а №
2 2 3 -Ф З
по кон трак там (д о го в о р ам ), за к л ю ч е н н ы м д о н а ч а л а теку щ его
ф и н ан со во го года с учето м т р еб о в ан и й Ф ед ер ал ьн о го зак о н а № 44-
1.3.
Ф З и Ф ед е р ал ьн о го за к о н а № 2 2 3 -Ф З
по ко н т р а к т а м (д о го в о р ам ), п л а н и р у е м ы м к за к л ю ч е н и ю в
соо тветству ю щ ем ф и н ан со во м году с у чето м тр еб о в ан и й
1.4.
Ф ед ер ал ьн о го зак о н а
№ 4 4 -Ф З и Ф е д е р ал ьн о го за к о н а №
2 2 3 -Ф З
в том числе:
1.4.1.
за счет субсидий, п редоставляем ы х на ф и н ан со во е обеспеч ен и е
вы п олнен и я м у н и ц и п ал ьн о го задан и я
1 .4 .1 .1 .
1 .4 .1 .2 .
в том числе:
X
в соответствии с Ф ед е р ал ьн ы м за к о н о м № 4 4 -Ф З
в соответствии с Ф е д ер ал ьн ы м за к о н о м № 2 2 3 -Ф З
за сч е т субсиди й , п р е д о ст ав л я е м ы х в со о тв е тс т в и и с аб зац ем вторы м
п ункта 1 статьи 78.1 Б ю д ж е тн о го ко д е к са Р о с с и й ск о й Ф ед ер ац и и
1.4.2.
1 .4.2.1
1 .4 .2 .2 .
в том числе:
X
в соответствии с Ф ед е р ал ьн ы м за к о н о м № 4 4 -Ф З
в соответствии с Ф е д е р ал ьн ы м зак о н о м № 2 2 3 -Ф З
X
в том ч и сл е по н ац и о н ал ьн о м у п р о екту
за счет субсидий, п редоставляем ы х на осущ ествлен и е кап и тальн ы х
1.4.3.
1.4.4.
X
влож ений
X
за сч ет п рочи х и сто ч н и к о в ф и н ан со во го о б есп еч ен и я
в том числе:
1 .4 .4 .1 .
1 .4 .4 .2 .
X
в соответствии с Ф ед е р ал ьн ы м зак о н о м № 44 -Ф З
в соответствии с Ф ед е р ал ьн ы м за к о н о м № 2 2 3 -Ф З
X
И того по кон тр актам , п л ан и р у ем ы м к за к л ю ч е н и ю в со о тветству ю щ ем
2.
ф и н ан совом году в со о тв е т с тв и и с Ф е д е р ал ьн ы м зак о н о м № 4 4 -Ф З , по
X
соответствую щ ем у году зак у п ки
в т о м ч и с л е п о го д у н а ч а л а з а к у п к и :
И того по дого в о р ам , п л ан и р у ем ы м к з а к л ю ч е н и ю в соо тветству ю щ ем
3.
ф и н ан совом году в с о о тв етств и и с Ф ед е р ал ьн ы м зак о н о м № 2 2 3 -Ф З, по
X
соответствую щ ем у году зак у п ки
в т о м ч и с л е п о го д у н а ч а л а з а к у п к и :
И .о . з а в е д у ю щ е г о
Р уководитель учреж дения
(должность)
Б у х га л т е р
И сполнитель
(должность)
P f И03f p l
/ Г ' _________________
(пожрнсь)
Р у с а к о в а А .И .
(фамилия, инициалы)
К а з а н ц е в а Е .Г .
(расшифровка подписи)
2 - 5 3 -4 0
(телефон)
2.2-Y
СОГЛАСОВАНО
Л
И .о н а ч а л ь н и к а У п р а в л е н и я о б р а з о в а н и я А о т е м о в с к о г о г о р о д с к о г о о к р у г а
(наи^еы£р8нш должности лица, согласовывающего документ)
/ S J /1
(подпись)
Ж
H C Jtfp b
К л ю ч н и к о в а М . Л.
/
(расшифровка подписи)
20/ У
2. Р асчет доходов на вы полнение м униципального задания (К О С ГУ 131)(стр.120)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
Наименование услуги
Код
строки
1
2
3
4
5
6
7
X
261671,25
268582.60
281256,34
30
X
. 261671,25
268582,60
281256,34
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года
до 3 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования, (
от 3 лет до 8 лет)
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
Коррекционно-развивающая,
компенсирующая и логопедическая
помощь обучающимся
Коррекционно-развивающая,
компенсирующая и логопедическая
помощь обучающимся
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
Налог на имущество, земельный
налог
Итого
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
Общий объем планируемых поступлений, руб.
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
на 2025 год (на
первый год
планового
периода)
на 2026 год (на
второй год
планового
периода)
8
9
10
11
30
30
7850138,24
8057477,15
8437689.65
130
130
130
34017262,76
34915738,00
36563324,20
на 2025 год (на на 2026 год (на на 2024 год (на на 2025 год (на на 2026 год (на
текущий
первый год
второй год
первый год
второй год
финансовый
планового
планового
планового
планового
год)
периода)
периода)
периода)
периода)
X
5000,00
5000.00
5000,00
30
30
30
150000,00
150000.00
150000,00
X
5000,00
5000,00
5000,00
130
130
130
650000,00
650000,00
650000,00
X
19 530,00
20 838,51
22 234,69
15
15
15
292950,00
312577,65
333520,35
X
19 530,00
20 838,51
22 234,69
25
25
25
488250,00
520962,75
555867,25
182,74
194,98
208,05
3 732
3 732
3 732
681 986,00
727 679.06
776 433,55
624 438,00
624 438,00
624 438,00
44755025,00
45958874,00
48091273,00
X
X
121
X
X
X
360,00
360,00
360,00
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
1
2
10
11
12
Родительская плата в рамках
муниципального задания
X
2714000,00
2914000,00
2914000,00
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
X
190000,00
190000,00
190000,00
Итого
121
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
2904000,00
на 2025 год (на на 2026 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
3104000,00
3104000,00
6. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 134) (стр.140)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
1
2
Доходы от компесации затрат
X
Итого
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
10
200000,00
200000,00
на 2025год (на на 2026 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
0,00
0,00
0,00
0,00
п
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
1
2
Субсидия на приведение зданий, помещений
муниципальных образовательных учреждений в
соответствие с требованиями по обеспечению
пожарной,антитеррористической и санитарной
безопасности по Муниципальной программе
«Развитие системы образования Артемовского
городского округа на период 2023-2027 годов"
Итого
на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
10
12
0,00
Субсидия на приведение зданий, помещений
муниципальных образовательных учреждений в
соответствие с требованиями по обеспечению
пожарной,антитеррористической и санитарной
безопасности по Муниципальной программе
«Развитие системы образования Артемовского
городского округа на период 2023-2027 годов"
Субсидия на организацию и проведение
городских мероприятий для обучающихся,
воспитанников и работников системы
образования по Муниципальной программе
«Развитие системы образования Артемовского
городского округа на период 2023-2027 годов"
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
384543,00
X
56800,00
441343,00
0
0
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану ф инансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреж дения
1. Расчеты (обоснования) вы плат персоналу (строка 210)
К од видов расходов 111
И сточник ф инансового обеспечения М естны й бю дж ет
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
группа
должностей
2
АУП
работники
пищеблока
МОП
СРП
АУП
работники
пищеблока
МОП
Итого:
Установленная
численность
(количество
всего (гр.5
ставок), единиц
+гр.6+гр.7+гр.8
(графа 3
)
штатного
расписания)
по
должностному
окладу (графа 7
штатного
расписания из
расчета на одну
ставку)
по выплатам
компенсационно
го характера(за
вредные и
по выплатам
по выплатам
опасные условия
компенсационн стимулирующего
труда) графа 8
ого характера*
характера**
штатного
расписания из
расчета на одну
ставку
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Количество
месяцев
Фонд оплаты
труда в год,***
руб. (гр. 10 х
гр .1 1)
-
7
1 604.42
8
8 342,38
9
1,15
10
23 075,67
11
9
12
207 681,00
-
1 604,42
8 342,38
1,15
184 605,33
9
1 661 447,99
-
1 604,42
1 648,52
8 342,38
7 739,13
6 571,38
1,15
1,15
1,15
319 597,98
50 000,00
23 126,39
9
12
3
2 876 382,01
600 000,00
69 379,17
1 648,52
6 571,38
1,15
185 011,11
3
555 033,32
1 648,52
X
6 571,38
X
1,15
X
320 300,48
X
3
12
960 901,51
6 930 825,00
3
1
4
20 065.80
5
10 119.00
6
8
20 065,80
10 119,00
13,85
2
1
20 065,80
21 739,13
20 109,90
10 119.00
14 000,00
11 890.00
-
8
20 109,90
11 890,00
-
13,85
24,85
20 109,90
X
11 890,00
X
-
-
X
Районный
коэффициент
-
* графа 7= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку
** графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15 , из расчета на одну ставку
*** В том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МВТ - 129445 руб.
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
И сточник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
группа
должностей
2
АУП
УВП
педагогические
работники
АУП
УВП
АУП
УВП
педагогические
работники
Итого:
по выплатам
Установленная
компенсационног
численность
по должностному о характера(за
(количество
всего (гр.5
окладу(графа 7
вредные и
ставок), единиц
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные условия
(графа 3
компенсационно сгим ул ирующего
)
расписания из
труда) графа 8
штатного
го характера*
характера**
расчета на одну
штатного
расписания)
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Количество
месяцев
Фонд оплаты
труда в год,***
руб. (гр. 10 х
гр. 11)
3
3
12
4
32 004,95
19 513,95
5
22 610,00
10 119,00
6
0.00
0,00
7
1 743,91
1 743,91
8
7 651,05
7 651,05
9
1,15
1,15
10
110417,10
269 292,57
11
8,00
8,00
12
883 336,78
2 154 340,58
28,25
44 665,04
18 129,08
289,46
3 532,13
22 714,38
1,15
1 451 055,50
8,00
11 608 444,00
3
12
3
12
32 262,63
19 771,63
31 790,37
19 889,70
22 610,00
10 119.00
23 790,67
11 890,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 743,91
1 743,91
1 743,91
1 743,91
7 908,73
7 908,73
6 255,79
6 255,79
1,15
1,15
1,15
1,15
111 306,09
272 848,58
109 676,77
274 477,90
1,00
1,00
3,00
3,00
28,25
50 327,79
17 714,72
309,17
3 536,89
28 767,02
1,15
1 635 024,25
4,00
X
X
X
X
X
X
X
* г р а ф а 7 = с т р о к а "в ы п л а т ы к о м п е н с а ц и о н н о го х а р а к т е р а " ш т а т н о г о р а с п и с а н и я / 1 ,1 5 , и з р а с ч е т а н а о д н у с т а в к у
* * г р а ф а 8= с т р о к а "в ы п л а т ы с т и м у л и р у ю щ е г о х а р а к т е р а " ш т а т н о г о р а с п и с а н и я / 1 ,1 5 , и з р а с ч е т а н а о д н у с т а в к у
С п р а в о ч н о : в т .ч . О с т а т о к с р е д с т в О Б н е п е д а г о г и ч е с к и х р а б о тн и к о в н а 01 0 1 .2 0 2 4 - 1 7 7 8 0 р у б . 0 0 к о п .
111
272
329
823
306,09
848,58
030,31
433,70
6 540 097,00
22 722 837,00
1.3 Р асч еты (обоснования) страховы х взносов на обязательное страхование в Российской Ф едерации
З а с ч е т с у б с и д и й н а ф и н а н с о в о е о б е с п е ч е н и е в ы п о л н е н и я м у н и ц и п а л ь н о го з а д а н и я , (М е с т н ы й б ю д ж е т )
№ п /п
Н аи м ен ован и е государствен н ого вн ебю дж етн ого ф онда
Р азм ер б азы д л я н ач и сл ен и я
С у м м а взн о са, руб.
ст р а х о в ы х в зн о с о в , руб.
2
1
1
3
С тр а х о в ы е в зн о сы , всего:
4
X
в том числе:
стр ах о вы е взн о сы
1.1.
на о б язател ьн о е п ен си о н н о е стр ах о ван и е, н а о б язател ьн о е
соц и альн ое стр ах о ван и е на случай врем енной нетрудоспособности и в связи с
м атери н ством ,
на
об язател ьн о е
м еди ц и н ское
страхование
-
6 9 3 0 8 2 5 ,0 0
2 0 7 9 2 4 7 ,5 0
6 9 3 0 8 2 5 ,0 0
1 3 8 6 1 ,6 5
X
2 0 9 3 1 0 7 ,0 0
едины й
н а л о г о в ы й п л а т е ж п о с т а в к е 3 0 ,0 % в Ф Н С Р о с с и и ,
о б я зател ьн о е со ц и ал ьн о е стр ах о ван и е о т н есч астн ы х слу ч аев н а п р о и зво д стве
1.2.
и п р о ф е с с и о н а л ь н ы х з а б о л е в а н и й п о с т а в к е 0 ,2 %
в О бъединенны й
соц и альн ы й ф он д Р осси й ской Ф едерации
И т о го :
*** В т о м ч и с л е и с т о ч н и к ф и н а н с о в о г о о б е с п е ч е н и я о б л а с т н о й б ю д ж е т М В Т - 3 9 0 9 3 ,0 0 р у б .
1 .3 Р а с ч е т ы ( о б о с н о в а н и я ) с т р а х о в ы х в з н о с о в н а о б я з а т е л ь н о е с т р а х о в а н и е в Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и
З а с ч е т су б с и д и й н а ф и н а н с о в о е о б е с п е ч ен и е в ы п о л н ен и я м у н и ц и п а л ьн о го за д а н и я , (О б л а с т н о й б ю д ж е т)
№ п /п
Н аи м енован и е государствен н ого вн ебю дж етн ого ф онда
Р азм ер б азы д л я н ач и сл ен и я
С у м м а в зн о са, руб.
стр ах о в ы х взн о со в, руб.
2
1
1
4
3
С тр а х о в ы е в зн о с ы , всего:
X
в том числе:
стр ах о вы е взн о сы
1.1.
на о б язател ьн о е п ен си о н н о е стр ах о ван и е, н а о б язател ьн о е
со ц и альн ое стр ах о ван и е на случай врем ен н ой нетрудоспособн ости и в связи с
м атеринством ,
на
об язател ьн о е
м еди ц и н ское
страхование
-
едины й
2 2 7 2 2 8 3 7 ,0 0
6 8 1 6 8 5 1 ,1 0
2 2 7 2 2 8 3 7 ,0 0
4 5 4 4 5 ,6 7
X
6 8 6 2 2 9 6 ,8 5
н а л о г о в ы й п л а т е ж п о с т а в к е 3 0 ,0 % в Ф Н С Р о с с и и ,
об я зател ьн о е со ц и ал ьн о е стр ах о в ан и е о т н есч астн ы х слу ч аев н а п рои звод стве
1.2.
и п р о ф е с с и о н а л ь н ы х з а б о л е в а н и й п о с т а в к е 0 ,2 %
в О бъединенны й
соц и альн ы й ф онд Р осси й ской Ф едерации
И того:
«»* g т о м ч и с л е о с т а т о к с р е д с т в О Б н е п е д а г о г и ч е с к и х р а б о т н и к о в н а 0 1 .0 1 .2 0 2 4 - 5 3 6 9 ,8 5 р у б .
1 .3 Р а с ч е т ы ( о б о с н о в а н и я ) с т р а х о в ы х в з н о с о в н а о б я з а т е л ь н о е с т р а х о в а н и е в Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и
З а с ч е т с у б с и д и й н а ф и н а н с о в о е о б е с п е ч е н и е в ы п о л н е н и я м у н и ц и п а л ь н о го за д а н и я , (Ф е д е р а л ь н ы й б ю д ж е т )
№ п /п
Н аи м ен ован и е государствен н ого вн ебю дж етн ого ф онда
Р азм ер б азы для н ачи слен и я
С у м м а в зн о с а , руб.
стр ах о в ы х взн о со в, руб.
1
1
2
3
С тр а х о в ы е в з н о с ы , всего:
4
X
в том чи сле:
стр ах о вы е взн осы
н а о б язател ьн о е п ен си о н н о е стр ах о ван и е, на о б язател ьн о е
соц и альн ое страхован и е на случай врем енной нетрудоспособности и в связи с
м атери н ством ,
на
об язател ьн о е
м едицинское
страхование
-
едины й
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
X
О
о
о
1.1.
н а л о г о в ы й п л а т е ж п о с т а в к е 3 0 ,0 % в Ф Н С Р о с с и и ,
о б я зател ьн о е со ц и ал ьн о е стр ах о ван и е о т н есч астн ы х сл у ч аев н а п ро и зво д стве
1.2.
и п р о ф е с с и о н а л ь н ы х з а б о л е в а н и й п о с т а в к е 0 ,2 %
в О бъединенны й
соц и альн ы й ф о н д Р осси й ской Ф едерац и и
И того:
'
3. Р а с ч е т ( о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а у п л а т у н а л о г о в ,
сборов и и н ы х п л атеж ей (стр о к а 230)
К о д в и д о в р а с х о д о в 851
№ п/п
1
1
Наименование
расходов
2
Налог на
имущество
Итого:
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
финансовое иные цели
на платной
обеспечение
основе, от иной
выполнения
муниципальн
приносящей
доход
ого задания
деятельности
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
З х г р . 4 / 100)
3
4
5
6
2,20%
624438,00
624438,00
X
624438,00
624438,00
27126610,95
7
8
К о д в и д о в р а с х о д о в 831
Наименование
расходов
Всего, сумма
1
2
5
1
Исполнение
судебных актов
(пени)
№ п/п
в том числе:
За счет с\бсидии
За счет
на иные цети
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципально
го задания
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
7
6
8
1391,97
1391,97
1391,97
Итого:
0
0
1391,97
К од видов расходов 852
в том числе:
За счет
За счет
За счет
обсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
иные
цели
финансовое
Всего, сумма
на платной
исчисленного обеспечение
основе, от иной
выполнения
налога,
приносящей
подлежащего муниципальн
ого задания
доход
уплате, руб. (гр.
деятельности
3 х гр. 4 / 100)
№ п/п
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
1
1
2
Госпошлина
3
4
5
2000,00
X
2000,00
Итого:
7
6
0
8
2000,00
0
2000.00
6. Р а с ч е т ( о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а з а к у п к у т о в а р о в , р а б о т , у с л у г ( с т р о к а 2 6 0 )
К о д в и д о в р а с х о д о в 2 1 2 ,2 4 3 , 2 4 4 ,2 4 7
6 .1 . Р а с ч е т ( о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а о п л а т у у с л у г с в я з и
№ п/п
1
1
2
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений
финансовое иные цели
от оказания
обеспечение
услуг на
Всего,Сумма, выполнения
платной
руб. (гр. З х г р . муниципапьн
основе, от
4 х гр. 5)
ого задания
иной
приносящей
доход
деятельности
Наименование
расходов
Количество
номеров
Количество
платежей в год
2
Связь
3
4
4
5
6
12
1600
19200,00
Интернет
2
12
1500,00
36000,00
X
X
X
55200,00
Итого:
Стоимость за
единицу, руб.
7
8
9
19200
36000
0,00
55200,00
6 .2 . Р а с ч е т ( о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а о п л а т у т р а н с п о р т н ы х у с л у г
№ п/п
1
Наименование
расходов
2
Итого:
К оличество услуг
перевозки
Ц ена услуги
перевозки, руб
3
4
в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
муниципального
Всего, сумма, задания
руб. (гр. 3 х гр.
4)
5
6
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
0,00
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
1
1
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений
от оказания
финансовое иные цели
услуг на
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
платной
Тариф (с учетом
Индексация, % руб. (ф . 3 х гр. муниципальн
основе, от
НДС), руб.
4 х гр. 5)
ого задания
иной
приносящей
доход
деятельности
Наименование
показателя
Размер
потребления
ресурсов
2
Тепловая
энергия, Гкал
3
240,00
220,847
4
2935,85
3333,94
5
%
%
6
704604,00
736290,57
-
-
-
27211,43
27211,43
91976,51
10,22
%
941000,00
940000,00
X
X
8762,62
8762,62
7
1.1
В юм числе кредкюрская
зддолтксиность «1 тепловую
чнергию 2023г
2
Электрическая
энергия, Квт.ч
2.1
В том числе к))сдиичк'кая
задолженность :»
злекгричеекую чнергию
2023г
Голодное
водоснабжение,
куб.м
1071
37,71
%
41387,41
3
942,94
43,45
%
40970,59
Водоотведение
куб.м
1071
48,03
%
51440,13
942,94
%
52201,87
Обращение с ТКО,
куб.м
36
36
55,36
627,06
664,69
%
%
22573,16
23926,84
46500,00
X
X
X
2614394,57
2612394,57
4
5
Итого:
8
1000
81358,00
1000
103642,00
0
0,00
6.4. Р асч ет (о б о сн о в ан и е) расх о д о в на опл ату ар ен д ы и м ущ ества
■№ п/п
1
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной
платы
Всего,
стоимость с
учетом НДС,
руб.
2
3
4
5
X
X
X
Итого:
в том числе:
За счет
За счет субсидии За счет
субсидии на поступлений
на финансовое
от оказания
иные цели
обеспечение
услуг на
выполнения
платной
муниципального
основе, от
задания
иной
приносящей
доход
деятельности
6
9
1440894,57
7
8
2000,00
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
№ п/п
Н аименование
расходов
Объект
К оличество
работ (услуг)
Всего,
стоимость
работ (услуг),
руб.
в том числе:
За счет субсидии За счет
субсидии на
на финансовое
обеспечение
иные цели
выполнения
муниципального
задания
1
2
3
4
5
6
1
Заправка картриджа
Принтеры
32
10000,00
10000,00
2
Дезинсекция и
дератизация
помещений
Здание МАДОУ
ЦРР № 32, м2
18
41600,00
41600,00
3
Акарицидная
обработка
Участок земли
М АДОУ ЦРР №32
1
7220,00
7220,00
4
Измерение
сопротивления
заземления
2
15000,00
15000,00
5
Обслуживание
пожарной
сигнализации
Сигнализация
24
58220,00
58220,00
6
Обслуживание
вентиляции
Вентиляция
2
42760,00
42760,00
Чердачное
помещ ение
1
4336,00
4336,00
Чердачное
помещ ение
5
8400,00
8400,00
7
8
Пропитка
черд.помешений
Проверка качества
чердачных
помещений
7
9
Поверка учета
приборов тепловой
энергии
У слуга
7
24000,00
24000,00
10
Промывка системы
отопления
С истема отопления
2
30000,00
30000,00
11
Проверка
технического
состояния ПАК
"СтрелецМ ониторинг"технич
еское обеспечение
ПАК "СтрелецМ ониторинг"
12
37200,00
37200,00
12
Производственный
лабораторный
контроль
У слуга
1
84400,00
84400,00
13
Уборка снега
Услуга
1
20000,00
20000,00
14
Оплата усп уборка
помещений после
платных услуг
Услуга
1
6000,00
0,00
15
Замена пожарной
сигнализации
Услуга
1
384543,00
0,00
384543,00
16
Ремонт
пароконвектомата
Услуга
1
8440,00
X
X
782119,00
383136,00
384543,00
Итого
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
6000,00
8440,00
14440,00
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
в том числе:
За счет субсидии
За счет
субсидии на
на иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, стоимость муниципального
услуги, руб.
задания
№ п/п
Наименование
расходов
Количество
договоров
1
2
3
4
5
1
Услуги по
экстренному
прибытию наряда
вневедомственной
охраны (тревожная
кнопка)
1
79085,00
79085,00
2
Обучение по
пож.безопасности,о
хране труда,
питание
2
6900,00
6900,00
3
М ониторинг
событий
(информации)
поступающих по
каналу связи
1
37200,00
37200,00
4
318808,00
318808,00
4
М едосмотр,
вакцинация,
гигиеническое
воспитание и
обучение
Физическая охрана
2
843200,00
843200,00
6
Обследование детей
на
паразитологические
заболевания
1
59160,00
59160,00
7
Затраты на ПО и
сайт, ЭЦП
1
10320,00
10320,00
12
31698.00
31698,00
1
182000,00
0,00
1
0,00
5
8
10
Курсы повышения
квалификации по
ФГОС
Оплата
преподавателям за
оказание, доп.
платных услуг,
бухгалтеру за
начисления, и
специалисту за
ведение
мониторинга
платных услуг
11
Разработка проектно
сметной
документации для
проведения
капитальных
ремонтов и
реконструкции
12
Обучение по сфере
закупок
1
3780,00
3780,00
Итого
X
1572151,00
1390151,00
6
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
7
182000,00
0,00
0,00
182000,00
6 .7 .
Р а с ч е т (о б о сн о в а н и е ) р а с х о д о в н а п р и о б р е т е н и е о с н о в н ы х
с р е д с т в _________________________________________________
Средняя
стоимость, руб.
в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
муниципального
Всего, сумма, задания
руб. (гр. 3 х гр.
Н аименование
расходов
Количество
1
2
3
1
2
Ноутбук
Принтер цветной
3
Ламинатор
4
Огнетушители
12
1500
17600
13200
5
Пылесос
4
7500
30000
30000
Кондиционер
1
45000
45000
0
39500
39500
39500
№ п/п
6
4)
4
5
6
4050'
40000
40500
40000
40500
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
40000
5000
Системный блок
4400
45000
8
Ковер
2
4317,5
8635
8635
9
Водонагреватели
4
7852
31408
31408
X
257643,00
Итого:
6 .8 .
168200,00
0,00
89443,00
Р асчет (о босн ован и е) расходов н а п р и о б р етен и е
м а т е р и а л ь н ы х за п а с о в __________________________________
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
Н аименование
расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
в том числе:
За счет субсидии За счет
субсидии на
на финансовое
обеспечение
иные цели
выполнения
муниципального
Всего, сумма, задания
руб. (гр. 3 х гр.
4)
6
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
2
3
4
продукты питания
X
X
5
3794000,00
880000,00
2914000,00
в т.ч кредиторская
задолженность за
продукты питания
2023 г
X
X
73433,85
0,00
73433,85
2000,00
2000,00
0,00
X
X
X
X
X
X
67948,31
169668,00
373,00
0,00
0,00
67575,31
114567,00
0,00
ГСМ
строит, материалы
прочие запасы
мягкий инвентарь
Прочие материалы
однократного
применения
Материальные запасы
для целей
капитальных
вложений
Итого:
62800,00
62800,00
10078,00
10078,00
X
4106494,31
937474,00
62800,(W
3106220,31
