Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО
И.о начальника Управления
образования Артемовского
городского округа
И.о.заведующего М АДОУ ЦРР
_____________№32______________
Наименование должности лица,
согласовывающего документ
Наименование должности лица,
утверждающего документ
О о>%
УТВЕРЖДАЮ
Ключникова М.Л.
сь) (расшифровка подписи)
С К Г Л 6 -/> Jf
Казанцева Е.Г.
Ь)
(расшифровка подписи)
20^
20
ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ
ОТ
Наименование
муниципального учреждения Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад -центр
развития ребенка № 32
по ОКПО
Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя
Управление образования
Артемовского городского округа
Г лава по БК
Адрес фактического местонахождения 623780 Свердловская область
г. Артемовский
ул.Техническая. 11
по ОКАТО
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
6602014072________
46654215
906
65703000
Код участника бюджетного процесса_________________
Код причины постановки
на учет ( К П П ) _______667701001_______________
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
383
Раздел 1
1
2
Поступления от доходов, всего:
100
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, кодК О С ГУ
Наименование показателя
Код строки
П о к азате л и по п оступлен иям и в ы п л а та м учреж дения
на 2024 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
Всего
5
6
7
4 4 7 5 5 0 2 5 ,0 0
44 1 3 4 3 ,0 0
110
X
X
111
X
44 755 025,00
4
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
44 755 025,00
Доходы оп поступления
родительской платы
121
131
2 904 000,00
140
141
гранты
142
доходы от операций с активами
X
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
доходы от от ш трафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
8
10
11
12
2 9 1 4 0 0 0 ,0 0
0,00
190000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2904000,00
2714000,00
200000,00
200000,00
X
190000,00
X
X
X
0,00
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
X
X
X
X
X
X
152
X
X
X
X
X
X
441 343,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3 3 9 7 4 9 5 ,2 8
3204 1 0 3 ,3 1
193391,97
3391,97
0,00
3391,97
X
X
143
162
162
200
441 343,00
X
X
210
48 618 897,70
44 780 0 5 9,42
38 609 065,85
38 609 065,85
441 3 4 3 ,0 0
211
111,211
15000
6 771 380,00
6 771 380,00
X
из них:
оплата труда (областной)
211.1
111,211
25000
22 605 057,00
22 605 057,00
X
из них:
оплата труда (областной) (МВТ)
211.2
111,211
45000
129 445,00
129 445,00
из них:
оплата труда (областной)
211.3
111,211
55000
17 780,00
17 780,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
15000
2 054 014,00
2 054 014,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
25000
6 856 927,00
6 856 927,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной) (МВТ)
212.2
119,213
45000
39 093,00
39 093,00
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.3
119,213
55000
5 369,85
5 369,85
прочие выплаты
213
X
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
214
X
командировочные расходы
215
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме
220
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
Иные выплаты текущего
характера
13
9
X
Доходы на иные цели
капитального характера
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
грант
ы
X
152
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
от иной
приносящей
доход
деятельности
X
155
160
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
всего
за рамками
в рамках
муниципаль
муниципального
ного
задания,
задания,
установленного установленн
учреждению
ого
учреждению
3 1 0 4 0 0 0 ,0 0
200000,00
134
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
субсидии на
иные цели
4 8 3 0 0 3 6 8 ,0 0
3
X
доходы от движимого имущества
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе
130 000,00
130000,00
221
111 ,2 6 6
15000
30 000,00
30000,00
222
111,266
25000
100 000,00
100000,00
223
112, 266
15000
0,00
0,00
224
112, 266
25000
0,00
0,00
627 829,97
230
X
X
62 4 4 3 8 ,0 0
X
231
851,291
15000
624 438,00
624 438,00
X
232
851,291
15000
0,00
0,00
X
233
852/291
15000
2 000,00
0,00
X
2000,00
2000,00
X
15000
1 391,97
0,00
X
1391,97
1391,97
X
234
831/293
X
X
X
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
260
X
261
2 4 4 ,221
услуги связи
15000
9 382 001,88
5 54 6 5 5 5 ,5 7
55 200,00
55 200,00
2 614 394,57
2 612 394,57
транспортные услуги
262
коммунальные услуги, всего
из н и х :.....
263
X
X
264
X
X
Тепловая энергия
264.1
247, 223
15007
1 440 894,57
1 440 894,57
Электрическая энергия
264.2
247, 223
15011
941 000,00
264.3
244,223
15012
264.4
244, 223
15015
265
X
X
267
X
X
782 119,00
383 136,00
268
244, 225
15054
397576,00
383136,00
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений всего
в том числе работы, услуги по
содержанию имущества
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
244, 225
270
X
прочие работы, услуги
270.1
244,226
прочие работы, услуги
270.2
244,226
прочие работы, услуги
270.3
244,226
прочие работы, услуги
270.4
244/226
906.1.00
2
X
2000,00
940 000,00
1000,00
1000,00
186 000,00
185 000,00
1000,00
1000,00
46 500,00
46 500,00
X
384 543,00
384543,00
0,00
384543,00
1 3 9 0 151,00
0,00
15025
1 540 453,00
1 358 453,00
25026
31 698,00
31 698,00
906 . 1.015
0,00
0,00
0,00
0,00
257 643,00
168 2 0 0 ,0 0
6000,00
14440,00
8440,00
6000,00
182000,00
0,00
182000,00
182000,00
0,00
182000,00
89443,00
89443,00
0,00
89443,00
89443,00
0,00
X
3106220,31
3106220,31
0,00
X
15000
132 643,00
4 3 2 0 0 ,0 0
272.1
2 4 4 ,3 1 0
25000
125 000,00
125 000,00
увеличение стоимости основных
средств
272.2
2 4 4 ,3 1 0
906 .4.072
0,00
0,00
увеличение стоимости основных
средств
272.3
2 4 4 ,3 1 0
906 . 1.002
0,00
0,00
9 3 7 4 7 4 ,0 0
8440,00
0,00
2 4 4 ,3 1 0
4 100 494,31
14440,00
0,00
272.0
273
190000,00
2000,00
X
увеличение стоимости основных
средств
из них:
приобретение продуктов питания
3195663,31
X
1 572 151,00
272
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
3394103,31
X
268.1
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
441 343,00
56800,00
274
244, 342
15031
3 794 000,00
880 000,00
X
2914000,00
2914000,00
строит, материалы
275
244, 344
15000
67 948,31
373,00
X
67575,31
67575,31
0,00
ГСМ
244, 343
15000
X
244,346
25000
2 000,00
169 668,00
2 000,00
прочие материальные запасы
276
277
0,00
0,00
278
244,346
0,00
279
244,345
15000
15000
X
X
0,00
114567,00
прочие материальные запасы
мягкий инвентарь
55 101,00
0,00
0,00
114567,00
0,00
0,00
X
0,00
прочие материальные запасы
однократного применения
280
244,349
56 800,00
0,00
X
0,00
материальные запасы для целей
капитальных вложений
281
244,347
10 078,00
0,00
X
10078,00
10078,00
500
X
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
500.1
областной бюджет
Остаток средств на конец года
906.1 01
7
15000
X
56800,00
0,00
0,00
0,00
349 496,73
25 034,42
324462,31
324462,31
0,00
X
X
326 346,88
1 884,57
324462,31
324462,31
0,00
500.2
X
X
23 149,85
23 149,85
0,00
0,00
0,00
600
X
30 967,03
0,00
30967,03
30967,03
0,00
X
Раздел 1
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ)муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
Код доп классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
П о к а за те л и по п о сту п л ен и ям и в ы п л а т а м у чреж ден и я
н а 2025 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
Всего
субсидии на
иные цели
6
7
45958874,00
0,00
110
X
X
111
X
45 958 874,00
2
100
3
X
4
5
49062874,00
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
120
131
45 958 874,00
121
131
3 104 000,00
130
140
141
142
субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
8
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
3104000,00
2914000,00
160
0,00
152
162
162
200
X
X
210
49 062 874,00
45 958 874,00
39 832 135,00
39 832 135,00
0,00
211
111,211
15000
6 996 621,00
6 9% 621,00
X
X
212.1
119,213
25000
7 126 119,00
7 126 119,00
X
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
X
X
X
X
2 112 977,00
Водоснабжение и водоотведение
X
X
2 112 977,00
коммунальные услуги, всего
из н и х:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
0,00
X
X
X
15000
транспортные услуги
X
X
X
119,213
услуги связи
0,00
X
X
X
X
212
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
X
190000,00
X
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
Иные выплаты текущего
2914000,00
151
152
X
земельный налог
3104000,00
150
23 596 418,00
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
13
143
23 596 418,00
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
12
190000,00
X
0,00
25000
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
гран
ты
X
111,211
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме
от иной
приносящей
доход
деятельности
11
0,00
211.1
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
9
за рамками
в рамках
муниципаль
муниципального
ного
задания,
задания,
установленного установленн
учреждению
ого
учреждению
10
2914000,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
прочие выплаты
всего
3104000,00
0,00
134
155
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
213
X
214
X
215
X
220
0,00
0,00
X
X
X
X
190000,00
X
221
111,266
15000
0,00
0,00
222
111,266
25000
0,00
0,00
223
112, 266
15000
0,00
0,00
224
112, 266
25000
0,00
0,00
624 438,00
624 438,00
X
231
851,291
15000
624 438,00
624 438,00
X
232
851,291
15000
0,00
0,00
X
233
852/291
15000
0,00
0,00
X
0,00
X
234
831/297
15000
0,00
0,00
X
0,00
X
260
X
8 606 301,00
5 502 301,00
261
244, 221
55 200,00
55 200,00
2 594 419,00
2 592 419,00
230
15000
0,00
0,00
0,00
X
X
3104000,00
2914000,00
190000,00
X
X
262
2000,00
2000,00
940 000,00
1000,00
1000,00
185 000,00
1000,00
1000,00
263
264
264.1
X
X
X
X
247, 223
15007
1 420 919,00
1 420 919,00
264.2
247. 223
15011
941 000,00
264.3
244, 223
15012
186 000,00
264.4
244,223
15015
46 500,00
46 500,00
265
X
X
X
X
X
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений всего
в том числе работы, услуги по
содержанию имущества
X
389 136,00
383 136,00
244,225
15054
383136,00
383136,00
244,225
15052
0,00
0,00
267
X
268
268.1
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
270
X
X
1 568 371,00
1 386 371,00
270.1
244,226
15025
1 568 371,00
1 386 371,00
прочие работы, услуги
270.2
244,226
25025
0,00
0,00
прочие работы, услуги
270.3
244,226
прочие работы, услуги
270.4
112/226
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
строит материалы
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
мягкий инвентарь
прочие материальные запасы
однократного применения
материальные запасы для целей
капитальных вложений
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
906. 1.015
15025
272
0,00
0,00
0,00
0,00
279 022,00
279 022,00
0,00
0,00
15000
43 200,00
43 200,00
272.1
244,310
25000
235 822,00
235 822,00
272.2
244,310
906 .4.072
0,00
0,00
272.3
244,310
906 . 1.002
0,00
0,00
806 153,00
6000,00
6000,00
182000,00
0,00
182000,00
182000,00
0,00
182000,00
X
0,00
244,310
3 720 153,00
6000,00
0,00
272.0
273
6000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
2914000,00
2914000,00
0,00
274
244, 342
15031
3 714 000,00
800 000,00
X
2914000,00
2914000,00
275
276
277
278
279
244, 344
244,343
244,346
244,346
244,345
15000
15000
25000
15000
15000
4 153,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
4 153,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
280
244,349
906.1.018
0,00
0,00
X
0,00
281
244,347
15000
0,00
0,00
X
0,00
0,00
500
X
500.1
500.2
X
600
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 1
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операции с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
П о к а за те л и по п о сту п л ен и ям и в ы п л а т а м учр еж д ен и я
н а 2026 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии на
иные цели
5
6
7
51195273,00
48091273,00
0,00
110
X
X
111
X
48 091 273,00
2
100
3
X
4
120
131
48 091 273,00
121
131
3 104 000,00
134
155
0,00
130
140
141
142
X
субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
8
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2914000,00
X
X
0,00
X
X
0,00
X
X
X
X
0,00
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
0,00
X
X
X
X
X
X
51 199 053,00
48 095 053,00
3104000,00
2914000,00
210
41 773 295,00
41 773 295,00
211
111,211
15000
7 066 587,00
7 066 587,00
X
160
152
162
162
200
X
X
X
0,00
119,213
15000
2 134 107,00
2 134 107,00
X
212.1
119,213
25000
7 555 242,00
7 555 242,00
X
коммунальные услуги, всего
из них .....
Тепловая энергия
X
X
X
143
212
транспортные услуги
X
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
услуги связи
190000,00
X
X
X
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
Иные выплаты текущего
характера
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр 1
Раздела 2 ) из них:
190000,00
X
3104000,00
25 017 359,00
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
13
11
0,00
25 017 359,00
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
12
10
25000
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
гран
ты
2914000,00
111,211
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме
от иной
приносящей
доход
деятельности
9
211.1
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
всего
за рамками
в рамках
муниципаль
муниципального
ного
задания,
задания,
установленного установленн
учреждению
ого
учреждению
3104000,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
прочие выплаты
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
213
X
214
X
215
X
220
0,00
0,00
X
X
X
X
X
190000,00
X
221
111,266
15000
0,00
0,00
222
111,266
25000
0,00
0,00
223
112, 266
15000
0,00
0,00
224
112, 266
25000
0,00
0,00
624 438,00
624 438,00
X
231
851,291
15000
624 438,00
624 438,00
X
232
851,291
15000
0,00
0,00
X
233
852/291
15000
0,00
0,00
X
0,00
X
234
831/297
15000
0,00
0,00
X
0,00
X
260
X
8 801 320,00
5 697 320,00
261
244, 221
55 200,00
55 200,00
230
262
263
264
264.1
15000
0,00
0,00
0,00
X
X
3104000,00
2914000,00
190000,00
X
X
X
X
X
X
247, 223
15007
2 776 225,00
2 774 225,00
1 602 725,00
1 602 725,00
X
X
2000,00
2000,00
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений всего
в том числе работы, услуги по
содержанию имущества
264.2
247, 223
15011
941 000,00
940 000,00
1000,00
1000,00
264.3
244, 223
15012
186 000,00
185 000,00
1000,00
1000,00
264.4
244, 223
15015
46 500,00
46 500,00
265
X
X
267
X
X
389 136,00
383 136,00
6000,00
6 0 0 0 ,0 0
268
244, 225
15054
383136,00
383136,00
6000,00
6 0 0 0 ,0 0
268.1
244, 225
15052
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
270
X
270.1
прочие работы, услуги
X
0,00
0,00
X
1 572 151,00
244,226
15025
1 572 151,00
1 390 151,00
1 390 151,00
270.2
244,226
25025
0,00
0,00
прочие работы, услуги
270.3
244,226
0,00
0,00
прочие работы, услуги
270.4
112/226
0,00
0,00
288 455,00
288 455,00
15000
43 200,00
43 200,00
25000
245 255,00
245 255,00
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
строит, материалы
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
мягкий инвентарь
прочие материальные запасы
однократного применения
материальные запасы для целей
капитальных вложений
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
906. 1.015
15025
272
272.0
244,310
0,00
0,00
182000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
2914000,00
2914000,00
0,00
X
244,310
244,310
906.4.072
0,00
0,00
272.3
244,310
906 . 1.002
0,00
0,00
806 153,00
182000,00
0,00
0,00
272.2
3 720 153,00
0,00
182000,00
0,00
272.1
273
182000,00
0,00
274
244,342
15031
3 714 000,00
800 000,00
X
2914000,00
2914000,00
275
276
277
278
279
244, 344
244, 343
244,346
244,346
244,345
15000
15000
25000
15000
15000
4 153,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
4 153,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
280
244,349
906.1.018
0,00
0,00
X
0,00
281
244,347
15000
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Год
Н аи м ен ован и е п оказателя
п/п
К оды строк
Код
бюджета
начала
ой
закупки
класифф
икации
1
2
В ы пл аты н а закуп ку товаров, работ, услуг, всего
1
3
4
260
X
4 1.
Сумма
на 2024г.
(текущ и й
ф инан совы й год)
5
н а 2026 г.
н а 2025г.
{п ер в ы й год
(второй год
п л ан ового
пери ода)
планового
пери ода)
6
7
9 382 001,88
8 606 301,00
8 801 320,00
X
109407,9
0
0
X
9272593,98
8606301,00
8801320,00
X
5 510 581,52
5 502 301,00
5 697 320,00
5 502 301,00
5 697 320,00
441 3 4 3 ,0 0
0
0
3320669,46
3104000,00
3104000,00
3 3 20669,46
31 04000,00
3104000,00
9 2 72593,98
8 606301,00
8801320
в том числе:
п о кон трак там (догов орам ), закл ю ч енн ы м д о н ач ал а текущ его
ф и н ан сов ого го д а б ез п ри м ен ен и я норм Ф едерал ьн ого зако н а о т
5 апрел я 2013 го д а № 44-Ф З «О кон трактной систем е в сф ере
закупок товаров, работ, услуг д л я обесп ечен и я госуд арствен ны х и
1.1.
X
м униц ипальны х нуж д» (д ал ее - Ф едерал ьны й закон № 44-Ф З) и
Ф ед ерал ьн ого за ко н а о т 18 и ю л я 2011 го д а
№ 223-Ф З «О
закупках товаров, работ, услуг отдел ьн ы м и видам и ю ри дически х
лиц» (д ал ее - Ф едерал ьн ы й закон № 223-Ф З)
. .... ■
:у.,. , У■
■
■
У
,.у
-
по кон трак там (договорам ), пл ан ируем ы м к закл ю ч ен и ю в
соответствую щ ем ф и н ан совом году б ез п ри м ен ен и я норм
1.2.
Ф ед ерал ьн ого за к о н а
X
№ 44-Ф З и Ф едерал ьн ого за ко н а №
223-Ф З
по кон трак там (договорам ), закл ю ч енн ы м д о нач ал а текущ его
ф и н ан сов ого г о д а с учетом тре б о ва н и й Ф едерал ьн ого закон а № 44-
1.3.
Ф З и Ф ед ерал ьн о го за ко н а № 223-Ф З
п о кон трак там (договорам ), пл ан ируем ы м к заклю ч ени ю в
соответствую щ ем ф и н ан совом году с учетом требований
1.4.
Ф ед ерал ьн ого за ко н а
223-Ф З
№ 44-Ф З и Ф едерал ьн ого за ко н а №
в том числе:
1.4.1.
за сч ет субси ди й , п ред оставл яем ы х на ф инан совое обесп ечен и е
в ы п олн ен и я м уни ц и п ал ьн ого задания
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
X
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
5 510 581,52
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
X
441 3 4 3 ,0 0
1.4.2.1
в то м числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
X
1.4.2.2.
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
в том числе по национальному проекту
1.4.3.
за сч ет субсидий, п р ед о ставл яем ы х н а осущ ествл ен ие кап итальн ы х
в лож ений
X
1.4.4.
за сч ет пр о ч и х и сточни ков ф инан сового обесп ечен и я
X
в том числе:
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
в том чи сле п о го д у н ач ал а закупки.
3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
в том чи сл е по году н ач ал а закупки:
/
Р уководитель учреж ден и я
И.о. заведующего
(должность)
И сполнитель
O Z T S fn
Казанцева Е-Г.
(подпи&5
Бухгалтер
Русакова А. И.
(должность)
(фамилия, инициалы)
(расшифровка подписи)
2-53-40
(телефон)
2014
СОГЛАСОВАНО
И.о начальника Управления образования Аотемовского
го ро дс ко го
(найме нова до ^о ш кн о сти л и ц а согласовывающего документ)
Ы '/
/
(подпись)
/
20
Ключникова М.Л.
(расшифровка подписи)
o m v ra
2. Р асчет доходов на вы полнение м униципального задания (К О С Г У 131)(стр.120)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Код
Наименование услуги
строки
1
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года
до 3 лет)
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
на 2025 год (на на 2026 год (на на 2024 год (на на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
текущий
первый год
второй год
планового
планового
финансовый
планового
планового
периода)
периода)
год)
периода)
периода)
Общий объем планируемых поступлений, руб.
на 2024 год
(текущий
финансовый
на 2025 год (на
первый год
на 2026 год (на
второй год
планового
год)
периода)
планового
периода)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
X
261671,25
268582,60
281256,34
30
30
30
7850138,24
8057477,15
8437689,65
X
261671,25
268582,60
281256,34
130
130
130
34017262.76
34915738,00
36563324,20
X
5000,00
5000,00
5000,00
30
30
30
150000,00
150000,00
150000,00
X
5000,00
5000,00
5000,00
130
130
130
650000,00
650000,00
650000,00
X
19 530,00
20 838,51
22 234,69
15
15
15
292950,00
312577,65
333520,35
X
19 530,00
20 838,51
22 234,69
25
25
25
488250,00
520962,75
555867,25
182,74
194,98
208,05
3 732
3 732
3 732
681 986,00
727 679,06
776 433,55
624 438,00
624 438,00
624 438,00
44755025,00
45958874,00
48091273,00
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования, (
от 3 лет до 8 лет)
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
Коррекционно-развивающая,
компенсирующая и логопедическая
помощь обучающимся
Коррекционно-развивающая,
компенсирующая и логопедическая
помощь обучающимся
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
X
Налог на имущество, земельный
налог
X
Итого
121
X
X
X
360,00
360,00
360,00
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
на 2025 год (на на 2026 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
2
10
11
12
X
2714000,00
2914000,00
2914000,00
X
190000,00
190000,00
190000,00
121
2904000,00
3104000,00
3104000,00
6. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 134) (стр. 140)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Доходы от компесации затрат
2
X
Итого
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
10
200000,00
200000,00
на 2025год (на на 2026 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
0,00
0,00
0,00
0,00
п
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
1
2
Субсидия на приведение зданий, помещений
муниципальных образовательных учреждений в
соответствие с требованиями по обеспечению
пожарной, антитеррористической и санитарной
безопасности по Муниципальной программе
«Развитие системы образования Артемовского
городского округа на период 2023-2027 годов"
Итого|
на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
0,00
Субсидия на приведение зданий, помещений
муниципальных образовательных учреждений в
соответствие с требованиями по обеспечению
пожарной, антитеррористической и санитарной
безопасности по Муниципальной программе
«Развитие системы образования Артемовского
городского округа на период 2023-2027 годов"
Субсидия на организацию и проведение
городских мероприятий для обучающихся,
воспитанников и работников системы
образования по Муниципальной программе
«Развитие системы образования Артемовского
городского округа на период 2023-2027 годов"
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
10
384543,00
X
56800,00
441343,00
0
0
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения Местный бюджет
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
группа
долж ностей
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
по
долж ностному
(количество
ставок), единиц
(графа 3
штатного
всего (гр.5
окладу (графа 7
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
)
расписания из
расписания)
расчета на одну
ставку)
Ф онд оплаты
Ф онд оплаты
Районный
труда в месяц,
труда в год,***
коэффициент
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Количество
руб. (гр. 10 х
месяцев
ГР-11)
10
11
го характера(за
вредные и
опасные условия
труда) графа 8
штатного
по выплатам
по выплатам
компенсационн
стимулирующего
ого характера*
характера**
расписания из
расчета на одну
ставку
1
2
3
7
8
1
АУП
1
20 065,80
10 119,00
-
1 604,42
8 342,38
1,15
23 075,67
9
207 681,00
2
работники
пищеблока
8
20 065,80
10 119,00
-
1 604,42
8 342,38
1,15
184 605,33
9
1 661 447,99
1 604,42
9
2 876 382.01
4
5
6
3
МОП
13,85
20 065.80
10 119,00
-
4
СРП
2
21 739,13
14 000,00
-
5
АУП
1
20 109,90
11 890,00
-
8
20 109,90
11 890,00
-
13,85
20 109,90
6
7
работники
пищеблока
МОП
Итого:
24,85
х
11 890,00
1
X
-
X
9
12
8 342,38
1,15
319 597,98
7 739,13
1,15
50 000,00
12
1 648,52
6 571,38
1,15
23 126,39
3
69 379,17
1 648,52
6 571,38
1,15
185 011,11
3
555 033,32
1 648,52
6 571,38
1,15
320 300.48
X
X
-
* графа 7= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку
** графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1.15 . из расчета на одну ставку
*** В том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МБТ - 129445 руб.
X
X
600 000,00
3
960 901,51
12
6 930 825,00
Приложение 3
Расчеты (обосн ован и я)
к плану ф ин ан сово-хозяй ствен н ой деятельн ости
м униципального учреж дени я
1. Р асчеты (обосн ован и я) выплат персон ал у (стр ок а 2 1 0 )
К о д видов расход ов 111
И сточник ф ин ансового обесп еч ен и я За сч ет с у б си д и и на ф и н ансовое обесп еч ен и е выполнения м ун ици пального задания (обл астн ой б ю д ж ет )
1.1.1. Р асчеты (обосн ован и я) р асходов на оплату т р уда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
группа
должностей
2
по выплатам
У становленная
компенсационное
численность
по должностному о характера (за
(количество
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
ставок), единиц
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные условия
(графа 3
компенсационно стимулирующего
)
расписания
из
труда)
графа
8
штатного
го характера*
характера**
расчета на одну
штатного
расписания)
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Количество
месяцев
Фонд оплаты
труда в год,***
руб. (гр. 10 х
гр И )
3
3
12
4
32 004,95
19 513,95
5
22 610,00
10 119,00
6
0,00
0,00
1 743,91
1 743,91
8
7 651,05
7 651,05
9
1,15
1,15
10
110417,10
269 292,57
И
8,00
8,00
12
883 336,78
2 154 340,58
педагогические
работники
28,25
44 665,04
18 129,08
289,46
3 532,13
22 714,38
1,15
1 451 055,50
8,00
11 608 444,00
АУП
УВП
АУП
УВП
3
12
3
12
32 262,63
19 771,63
22 610.00
10 119,00
0,00
0,00
1 743,91
7 908,73
7 908,73
1,15
1,15
23 790,67
11 890,00
0,00
6 255,79
6 255,79
1,15
1,15
1,00
3,00
111 306,09
272 848,58
31 790,37
19 889,70
111
272
109
274
1,00
1 743,91
1 743,91
1 743,91
педагогические
работники
28,25
50 327,79
17 714,72
309,17
3 536,89
28 767,02
1,15
1 635 024,25
X
X
X
X
АУП
УВП
0,00
Итого:
X
X
X
* графа 7= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку
** графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1 ,15 , из расчета на одну ставку
Справочно: в т.ч. Остаток средств ОБ непедагогических работников на 01.01.2024 - 17780 руб. 00 коп.
7
306,09
848,58
676,77
477,90
3,00
329 030,31
823 433,70
4,00
6 540 097,00
22 722 837,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (М естный бюджет)
№ п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
1
2
Страховые в зн о сы . всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый
налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
1.1.
1.2.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб
3
Сумма взноса, руб.
4
X
6930825,00
2079247,50
6930825,00
13861,65
X
2093107,00
*** В то м ч и сл е и сточн и к ф инан сового о бесп ечен и я обл астн о й б ю д ж ет М В Т - 39093,00руб.
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет)
№ п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
1
2
Страховые в зн о сы , всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый
налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
1.1.
1.2.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб
3
Сумма взноса, руб
4
X
22722837,00
6816851,10
22722837,00
45445,67
X
6862296,85
*** В то м ч и сл е о статок сред ств О Б н еп едагоги чески х р або тн и ко в н а 0 1 .01.2024 - 5369,85руб.
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Федеральный бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб
2
3
4
Страховые в зн о сы , всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
0,00
0,00
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый
налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
0,00
0,00
X
0,00
3. Р асч ет (обосн ован и е) расходов на уплату налогов,
сборов и ин ы х п л атеж ей (стр о ка 230)
К о д видов расходов 851
№ п/п
Наименование
расходов
1
2
Н алог на
имущество
1
Налоговая база,
руб
Ставка
налога, %
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
финансовое иные цели
на платной
обеспечение
основе, от иной
выполнения
приносящей
муниципальн
ого задания
доход
деятельности
Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб (гр
3 х гр . 4 / 1 0 0 )
3
4
5
6
27126610,95
2,20%
624438,00
624438,00
X
624438,00
624438,00
Итого
7
8
К о д видов расходов 831
Наименование
расходов
Всего, сумма
1
2
5
1
Исполнение
судебных актов
(пени)
№ п/п
в том числе:
За счет субсидии
За счет
на иные цели
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципально
го задания
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
7
6
8
1391,97
1391,97
1391,97
Итого:
0
0
1391,97
К о д видов р асход ов 852
Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр
З х г р . 4 /1 0 0 )
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб
Ставка
налога, %
1
2
3
4
1
Госпошлина
5
2000,00
X
2000,00
№ п/п
Итого:
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
финансовое иные цели
на платной
обеспечение
выполнения
основе, от иной
приносящей
муниципальн
ого задания
доход
деятельности
7
6
0
8
2000,00
0
2000,00
6. Р асч ет (о б о сн о в ан и е) расх о д о в н а заку п ку товаров, работ, услуг (с т р о к а 2 6 0 )
К о д в и дов р асход ов 2 1 2 ,2 4 3 , 2 4 4 ,2 4 7
6.1. Р а с ч е т (о б о сн о в ан и е) расх о д о в н а оп лату услуг связи
№ п/п
1
1
2
Наименование
расходов
Количество
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
2
Связь
3
4
4
12
5
1600
Интернет
2
12
X
X
Итого
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений
финансовое иные цели
от оказания
обеспечение
услуг на
Всего,Сумма, выполнения
платной
руб. (гр. 3 х гр. муниципальн
основе, от
4 х гр. 5)
ого задания
иной
приносящей
доход
деятельности
7
1500,00
6
19200,00
36000,00
X
55200,00
55200,00
8
9
19200
36000
0,00
6.2. Р а с ч е т (о б о сн о в ан и е) р ас х о д о в н а оп лату т р а н сп о р т н ы х услуг
№ п/п
Наименование
расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
1
2
3
4
Итого:
в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
муниципального
Всего, сумма, задания
руб. (гр. 3 х гр.
4)
5
6
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятетьности
8
0,00
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений
финансовое иные цели
от оказания
обеспечение
услуг на
Всего, сумма, выполнения
платной
Тариф (с учетом
Индексация, % руб (гр. 3 х гр. муниципальн
основе, от
НДС), руб
4 х гр. 5)
ого задания
иной
приносящей
доход
деятельности
Наименование
показателя
Размер
потребления
ресурсов
2
Тепловая
энергия. Гкал
3
240,00
220,847
4
2935,85
3333,94
%
%
6
704604,00
736290,57
1.1
В том числе кредиторская
задолженность за тепловую
энергию 2023г
X
X
X
27211,43
27211,43
2
Электрическая
энергия, Квт.ч
91976,51
10,22
%
941000,00
940000,00
2.1
В том числе кредиторская
задолженность за
электрическую энергию
2023г
X
X
X
8762,62
8762,62
№ п/п
1
1
'
3
4
5
5
Холодное
водоснабжение,
1071
37,7}
%
41387,41
куб.м
942,94
43,45
%
40970,59
Водоотведение
1071
48,03
%
51440,13
куб.м
942,94
55,36
%
Обращ ение с ТКО,
куб.м
36
%
36
627,06
664,69
52201,87
22573,16
%
23926,84
X
X
X
2614394,57
Итого:
7
8
1000
81358,00
1000
103642,00
0
46500,00
2612394,57
0,00
6.4. Р асч ет (о б о сн о в ан и е) расх о д о в н а оп л ату арен ды и м ущ ества
№ п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной
платы
Всего,
стоимость с
учетом НДС,
руб.-
1
2
3
4
5
X
X
X
Итого:
в том числе:
За счет субсидии За счет
субсидии на
на финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
6
9
1440894,57
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
2000,00
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
№ п/п
Н аименование
расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
Всего,
стоимость
работ (услуг),
руб.
в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
муниципального
задания
1
2
3
4
5
6
1
Заправка картридж а
Принтеры
32
10000,00
10000,00
2
Дезинсекция и
дератизация
помещений
Здание М АДОУ
Ц РР № 32, м2
18
41600,00
41600,00
3
А карицидная
обработка
Участок земли
М АДОУ ЦРР №32
1
7220,00
7220,00
4
И змерение
сопротивления
заземления
2
15000,00
15000,00
5
О бслуживание
пожарной
сигнализации
Сигнализация
24
58220,00
58220,00
Вентиляция
2
42760,00
42760,00
Чердачное
помещ ение
1
4336,00
4336,00
Чердачное
помещ ение
5
8400,00
8400,00
9
П оверка учета
приборов тепловой
энергии
Услуга
7
24000,00
24000,00
10
П ромы вка системы
отопления
С истема отопления
2
30000,00
30000,00
11
П роверка
технического
состояния ПАК
"СтрелецМ ониторинг"технич
еское обеспечение
П А К "СтрелецМ ониторинг"
12
37200,00
37200,00
12
П роизводствен н ы й
лабораторный
контроль
У слуга
1
84400,00
84400,00
У слуга
1
20000,00
20000,00
У слуга
1
6000,00
0,00
У слуга
1
384543,00
0,00
384543,00
383136,00
384543,00
6
7
8
13
14
15
16
Обслуживание
вентиляции
П ропитка
черд. помещений
П роверка качества
чердачных
помещений
У борка снега
О плата усп уборка
помещений после
платных услуг
Замена пожарной
сигнализации
Ремонт
пароконвектомата
Итого:
Услуга
1
8440,00
X
X
782119,00
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
6000,00
8440,00
14440,00
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
в том числе:
За счет
За счет субсидии
субсидии на
на иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, стоимость муниципального
услуги, руб.
задания
Наименование
расходов
Количество
договоров
1
2
3
4
5
1
Услуги по
экстренному
прибытию наряда
вневедомственной
охраны (тревожная
кнопка)
1
79085,00
79085,00
2
6900,00
6900,00
1
37200,00
37200,00
4
318808,00
318808,00
2
843200,00
843200,00
1
59160,00
59160,00
1
10320,00
10320,00
12
31698,00
31698,00
1
182000,00
0,00
1
0,00
1
3780,00
3780,00
X
1572151,00
1390151,00
№ п/п
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
Обучение по
пож. безопасности, о
хране труда,
питание
М ониторинг
событий
(информации)
поступаю щих по
каналу связи
Медосмотр,
вакцинация,
гигиеническое
воспитание и
обучение
Ф изическая охрана
Обследование детей
на
паразитологические
заболевания
Затраты на П О и
сайт, Э ЦП
Курсы повышения
квалификации по
ФГОС
О плата
преподавателям за
оказание, доп.
платных услуг,
бухгалтеру за
начисления, и
специалисту за
ведение
мониторинга
платных услуг
Разработка проектно
сметной
документации для
проведения
капитальных
ремонтов и
реконструкции
Обучение по сфере
закупок
Итого:
6
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
7
182000,00
0,00
0,00
182000,00
6.7.
Р асч ет (о б о сн о в ан и е) р асход ов н а п р и о б р е тен и е основны х
ср е д ств _________________________________________
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
Наименование
расходов
К оличество
1
2
3
4
5
6
1
2
Ноутбук
1
40500
П ринтер цветной
1
40000
40500
40000
40500
40000
3
Ламинатор
1
5000
5000
5000
4
Огнетуш ители
12
1500
17600
13200
5
Пылесос
4
7500
30000
30000
6
7
Кондиционер
1
45000
45000
0
Системный блок
1
39500
39500
39500
8
Ковер
2
4317,5
8635
8635
9
Водонагреватели
4
7852
31408
31408
X
257643,00
№ п/п
Итого:
6.8.
Средняя
стоимость, руб.
в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
муниципального
Всего, сумма, задания
руб. (гр. 3 х гр.
4)
168200,00
7
8
4400
45000
0,00
89443,00
Р а с ч е т (о б о сн о в ан и е) расх о д о в н а п р и о б р етен и е
м ат ер и ал ь н ы х зап асо в ________________________________
№ п/п
1
1
Наименование
расходов
2
продукты питания
в т ч кредиторская
задолженность за
продукты питания
2023 г.
2
3
4
5
6
7
ГСМ
строит, материалы
прочие запасы
мягкий инвентарь
Прочие материалы
однократного
применения
Количество
Средняя
стоимость, руб.
4)
3
4
X
5
3794000,00
880000,00
8
2914000,00
X
X
73433,85
0,00
73433,85
X
2000,00
67948,31
2000,00
X
X
0,00
67575,31
X
X
169668,00
0,00
X
6
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
X
7
373,00
55101,00
114567,00
0,00
0,00
56800,00
Материальные запасы
для целей
капитальных
вложений
Итого:
в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
муниципального
Всего, сумма, задания
руб. (гр. 3 х гр
56800,00
10078,00
X
4100494,31
10078,00
937474,00
56800,00
3106220,31
