Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
Артемовского городского округа
Наименование должности лица,
Заведующий МАДОУ ЦРР №32
Наименование должности лица,
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
от "А З”
2(W/r.
Наименование
муниципального учреждения Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад -центр
развития ребенка № 32
по ОКПО
Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя
Управление образования
Артемовского городского округа
Глава по БК
Адрес фактического местонахождения 623780 Свердловская область
г.Артемовский
ул .Техническая, 11
по ОКАТО
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
6602014072________
46654215
906
65703000
Код участника бюджетного процесса_________________
Код причины постановки
на учет ( К П П ) _______667701001_______________
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
383
Раздел 1
П оказатели по поступлениям и вы платам учреждения
на 2021 год
£
и
Наименование показателя
1
ч
&
1
110
X
X
111
X
31 865 632,00
10
11
12
0 ,0 0
1 1 0 0 0 0 ,0 0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
581 382,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4 0 1 3 3 4 5 ,5 8
3 9 0 3 3 4 5 ,5 8
120
131
31 86 5 6 3 2 ,0 0
121
131
3 97 5 0 0 0 ,0 0
130
140
141
142
155
X
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
581 3 8 2 ,0 0
X
210
3 6 64 9 3 3 1 ,4 9
3 2 0 5 4 6 0 3 ,9 1
26 24 3 199,68
2 6 2 4 3 199,68
X
581 3 8 2 ,0 0
211
111,211
75000
4 882 566,27
4 882 566,27
X
211.1
111,211
75001
15 107 829,99
15 107 829,99
X
212
119,213
75000
1 47 9 128,00
1 4 7 9 128,00
X
212.1
119,213
75003
4 621 849,93
4 621 849,93
X
213
X
214
X
215
X
220
151 825,49
151825,49
услуги связи
X
3975000,00
3865000,00
110000,00
X
X
X
X
110000,00
X
221
111,266
75000
14 453,73
14453,73
222
111,266
75006
133 921,76
133921,76
223
112, 266
75000
1 380,00
1380,00
224
112, 266
75006
2 070,00
2070,00
73 6 0 4 1 ,0 0
7 3 6 0 4 1 ,0 0
X
X
75000
735 291,00
735 291,00
X
X
0,00
X
X
750,00
X
X
X
X
230
231
851,291
232
851,291
75000
0,00
233
852,291
75000
750,00
234
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2) из них:
13
143
20 0
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
гран
ты
3 8 6 5 0 0 0 ,0 0
162
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
всего
за рамками
в рамках
муниципаль
от иной
муниципального
ного
приносящей
задания,
задания,
ДОХОД
установленного установленн
деятельности
учреждению
ого
учреждению
9
162
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
4
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
3 9 7 5 0 0 0 ,0 0
152
прочие выплаты
1
с
§
е*
О
8
160
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
Всего
7
581382,00
Доходы на иные цели
капитального характера
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда(областной)
|
субсидии
на
осуществл
ение
капитальн
ых
вложений
6
3
X
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
В ы п л а т ы п о р а сх о д а м , в сего
|
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
субсидии на
муниципального иные цели
задания
ного казна
чейства
3 1 8 6 5 6 3 2 ,0 0
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от операций с активами
Я
a S
5
100
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
Я
3 6 4 2 2 0 1 4 ,0 0
2
П о ст у п л ен и я о т д о х о д о в , всего:
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
О
И
КодВР, код
о§
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
>оя
аV
1
Ч
О
Ьй
260
X
261
244, 221
75000
9 6 7 0 090,81
5 0 7 5 3 6 3 ,2 3
52 4 0 0 ,0 0
52 4 0 0 ,0 0
581 3 8 2 ,0 0
4 0 1 3 3 4 5 ,5 8
X
3 9 0 3 3 4 5 ,5 8
110000,00
транспортные услуги
26 2
коммунальные услуги, всего
из н и х :.....
263
X
26 4
X
X
Тепловая энергия
264.1
247, 223
75007
1 157 577,76
1 157 5 77,76
Электрическая энергия
264 .2
2 4 7 , 223
75011
860 7 8 9 ,0 0
264.3
244, 223
750 1 2
264 .4
2 4 4 , 223
75015
265
X
X
267
X
X
89 6 040,05
53 2 0 5 8 ,0 5
26 8
244, 225
750 5 4
3 6 2 394,13
3 5 8 394,13
268.1
2 4 4 , 225
750 5 2
173 6 6 3 ,9 2
173663,92
26 8 .2
2 4 4 , 225
9 0 6 .1 .0 0 2
3 5 9 9 8 2 ,0 0
270
X
X
1 01 7 3 8 7 ,7 0
9 3 3 3 8 7 ,7 0
прочие работы, услуги
270.1
2 4 4 ,2 2 6
75025
97 5 387,70
891 3 8 7 ,7 0
прочие работы, услуги
27 0 .2
2 4 4 ,2 2 6
75026
4 2 0 0 0 ,0 0
4 2 0 0 0 ,0 0
прочие работы, услуги
270.3
2 4 4 ,2 2 6
0,00
0,00
Страхование
270.3
68 4 8 9 7 ,7 6
4 0 5 1 5 2 ,1 8
75000
3 4 4 5 3 7 ,7 6
2 8 6 1 9 2,18
75013
118 9 6 0 ,0 0
118 9 6 0 ,0 0
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений всего
в том числе работы, услуги по
содержанию имущества
в том числе текущ ий ремонт
зданий и сооружений
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
увеличение стоимости основны х
средств
27 2
увеличение стоимости основны х
средств
2 7 2 .0
X
X
9 0 6 . 1 .0 0 2
2 2 4 0 2 2 6 ,6 5
2 23 8 2 2 6 ,6 5
X
2 0 0 0 ,0 0
2000 ,0 0
85 9 7 8 9 ,0 0
1000,00
1000,00
165 836,27
164 8 36,27
1000,00
1000,00
56 0 2 3 ,6 2
56 0 2 3 ,6 2
4 0 0 0 ,0 0
4000 ,0 0
4 0 0 0 ,0 0
4000 ,0 0
8 4 0 0 0 ,0 0
840 0 0 ,0 0
840 0 0 ,0 0
8 4000,00
X
3 5 9 9 8 2 ,0 0
3 5 9 9 8 2 ,0 0
0,00
X
2 4 4 ,3 1 0
2 2 1 4 0 0 ,0 0
увеличение стоимости основны х
средств
272.1
2 4 4 ,3 1 0
увеличение стоимости основных
средств
2 7 2 .2
2 4 4 ,3 1 0
9 0 6 . 1 .0 0 2
221 4 0 0 ,0 0
2 2 1 4 0 0 ,0 0
увеличение стоимости основных
средств
27 2 .3
2 4 4 ,3 1 0
9 0 6 .4 .0 7 2
0 ,0 0
0,00
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
из них:
приобретение продуктов питания
274
2 4 4 , 34 2
строит, материал ы
275
2 4 4 , 344
прочие материальные запасы
276
прочие материальные запасы
276
мягкий инвентарь
5 8 3 4 5 ,5 8
3 8 3 4 5 ,5 8
200 0 0 ,0 0
583 4 5 ,5 8
3 8 3 4 5 ,5 8
200 0 0 ,0 0
4 779 138,65
9 1 4 1 3 8 ,6 5
X
3 8 6 5 0 0 0 ,0 0
3 8 6 5 0 0 0 ,0 0
75031
4 47 5 0 0 0 ,0 0
6 1 0 0 0 0 ,0 0
X
3 8 6 5 0 0 0 ,0 0
3 8 6 5 0 0 0 ,0 0
7 5 000
26 3 2 3 ,0 0
26 3 2 3 ,0 0
X
2 4 4 ,3 4 6
7 5 000
125 175,65
125 175,65
X
2 4 4 ,3 4 6
75008
119 340,00
119 3 4 0 ,0 0
X
277
2 4 4,345
7 5 000
33 3 0 0 ,0 0
33 3 0 0 ,0 0
X
20 9 102,44
170 7 5 6 ,8 6
3 8 3 4 5 ,5 8
3 8 3 4 5 ,5 8
0,00
383 4 5 ,5 8
0,00
X
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
500
X
500.1
X
X
95 397,81
57 0 52,23
383 4 5 ,5 8
областной бюджет
50 0 .2
X
X
113 704,63
113 704,63
0 ,0 0
600
X
0 ,00
0 ,0 0
0 ,00
Остаток средств н а конец года
X
0,00
0,00
0,00
Раздел 1
1
2
100
в том числе:
доходы от собственности
110
(указать какие)
доходы от движимого имущества
111
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
3
X
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
4
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
Всего
5
36537287,00
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
субсидии на
муниципального иные цели
задания
ного казна
чейства
субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
6
32562287,00
7
0,00
8
X
X
X
32 562 287,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
всего
9
3975000,00
за рамками
в рамках
муниципаль
от иной
муниципального
ного
приносящей
задания,
задания,
ДОХОД
установленного установленн
деятельности
учреждению
ого
учреждению
гран
ты
10
3865000,00
11
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
0,00
X
X
X
X
X
X
36 539 359,05
32 564 359,05
3975000,00
3865000,00
Поступления от доходов, всего:
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2022 год
120
121
131
32 562 287,00
131
3 975 000,00
130
140
141
142
155
12
110000,00
13
X
3975000,00
3865000,00
110000,00
X
X
X
X
143
160
152
162
162
200
X
X
X
0,00
27 412 923,00
27 412 923,00
211
111,211
75000
4 889 020,00
4 889 020,00
X
211.1
111,211
75001
16 148 349,00
16 148 349,00
X
212
119,213
75000
1 479 128,00
1 479 128,00
X
212.1
119,213
75003
4 884 976,00
4 884 976,00
X
210
213
X
214
X
215
X
220
11 450,00
11450,00
8000,00
221
111,266
75000
8 000,00
222
111,266
75006
0,00
223
112, 266
75000
1 380,00
224
112,266
75006
230
X
X
X
X
X
110000,00
X
1380,00
2 070,00
2070,00
735 291,00
735 291,00
X
X
231
851,291
75000
735 291,00
735 291,00
X
X
232
851,291
75000
0,00
0,00
X
X
233
X
X
234
X
X
260
X
261
244, 221
75000
3975000,00
4 416 145,05
56 400,00
56 400,00
X
X
X
262
263
264
264.1
264.2
X
X
X
X
75007
247, 223
247,223
75011
2 065 797,00
2 063 797,00
1 006 531,00
830 789,00
264.3
244, 223
75012
264.4
244,223
75015
265
0,00
8 391 145,05
3865000,00
110000,00
2000,00
2000,00
1 006 531,00
829 789,00
1000,00
1000,00
179 177,00
178 177,00
1000,00
1000,00
49 300,00
49 300,00
X
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений всего
в том числе работы, услуги по
содержанию имущества
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
X
536 058,05
532 058,05
244, 225
75054
399294,00
395294,00
268.1
244, 225
75052
270
270.1
270.2
270.3
270.3
X
X
244,226
75025
75026
244,226
244,226 9 0 6 . 1.0 0 2
267
X
268
109 692,00
109692,00
1 176 868,00
1 134 868,00
42 000,00
0,00
1 092 868,00
1 050 868,00
42 000,00
0,00
0,00
4000,00
4000,00
4000,00
4000,00
84000,00
84000,00
84000,00
84000,00
X
272
406 120,00
386 120,00
272.0
244, 310
75000
239 608,00
219 608,00
272.1
244,310
75013
166512,00
166512,00
272.2
244,310
9 0 6 .4 .0 7 2
0,00
0,00
272.3
244,310
9 0 6 . 1.0 0 2
0,00
0,00
4 149 902,00
273
из них:
274 244, 342
приобретение продуктов
строит, материалы
275 244, 344
прочие материальные запасы
276 244,346
прочие материальные запасы
276 244,346
мягкий инвентарь
277 244,345
Остаток средств на начало, года, 500
X
в том числе
местный бюджет
500.1
X
областной бюджет
500.2
X
Остаток средств на конец года
600
X
0,00
20000,00
0,00
20000,00
20000,00
0,00
20000,00
284 902,00
X
3865000,00
3865000,00
3865000,00
3865000,00
75031
3 865 000,00
0,00
X
75000
75000
75008
75000
X
26 323,00
145 579,00
83 000,00
30 000,00
26 323,00
145 579,00
83 000,00
30 000,00
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
X
I]
Раздел 1
1
2
П оступления от доходов, всего:
100
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год
3
X
4
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
Всего
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
5
6
7
0,00
8
3 2 9 6 1 5 3 7 ,0 0
X
X
X
32 961 537,00
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Вы платы по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
120
131
32 961 537,00
121
131
3 975 000,00
130
140
141
142
субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
3 6 9 3 6 5 3 7 ,0 0
в том числе:
доходы от собственности
по
(указать какие)
доходы от движимого имущества
111
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
субсидии на
муниципального иные цели
задания
ного казна
чейства
155
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
всего
за рамками
в рамках
муниципаль
от иной
муниципального
ного
приносящей гран
задания,
задания,
ДОХОД
ты
установленного установленн
деятельности
учреждению
ого
учреждению
9
10
11
12
3 9 7 5 0 0 0 ,0 0
3 8 6 5 0 0 0 ,0 0
0 ,00
1 1 0 000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
13
X
3975000,00
3865000,00
110000,00
X
X
X
X
143
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
0,00
X
X
X
X
X
X
36 963 609,05
3 2 9 8 8 6 0 9 ,0 5
3975000,00
3865000,00
27 825 485,00
2 7 8 2 5 4 8 5 ,0 0
160
152
162
162
200
X
X
210
X
0,00
211
111,211
75000
4 889 020,00
4 889 020,00
X
211.1
111,211
75001
16 446 016,00
16 446016,00
X
212
119,213
75000
1 479 128,00
1 479 128,00
X
212.1
119,213
75003
4 974 871,00
4 974 871,00
X
213
X
214
X
215
X
220
36 450,00
36450,00
221
111,266
75000
8 000,00
8000,00
222
111,266
75006
25 000,00
25000,00
223
112, 266
75000
1 380,00
1380,00
224
112, 266
75006
230
X
X
X
X
X
110000,00
X
2 070,00
2070,00
735 291,00
7 3 5 2 9 1 ,0 0
X
X
231
851,291
75000
735 291,00
735 291,00
X
X
232
851,291
75000
0,00
0,00
X
X
233
X
X
234
X
X
260
X
261
244, 221
транспортные услуги
262
коммунальные услуги, всего
из них:....
Тепловая энергия
263
264
264.1
75000
8 402 833,05
4 4 2 7 8 3 3 ,0 5
56 400,00
56 400,00
2 065 797,00
2 063 797,00
1 006 531,00
1 006 531,00
0,00
3975000,00
3865000,00
110000,00
X
X
X
X
X
X
75007
247, 223
X
2000,00
2 0 00 ,0 0
Электрическая энергия
264.2 247, 223
Водоснабжение и водоотведение
264.3 244, 223
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений всего
в том числе работы, услуги по
содержанию имущества
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
264.4
244, 223
75011
830 789,00
829 789,00
1000,00
1000,00
75012
179 177,00
178 177,00
1000,00
1000,00
75015
49 300,00
49 300,00
X
536 058,05
532 058,05
4000,00
4000,00
399294,00
395294,00
4000,00
4000,00
84000,00
84000,00
84000,00
84000,00
265
X
267
X
268
244, 225
75054
268.1
244, 225
75052
270
270.1
270.2
270.3
270.3
X
X
244,226
75025
75026
244,226
244,226 906. 1.002
0,00
109 692,00
109692,00
1 176 868,00
1 134 868,00
42 000,00
0,00
1 092 868,00
1 050 868,00
42 000,00
0,00
272
417 808,00
397 808,00
0,00
272.0
244,310
75000
239 608,00
219 608,00
272.1
244,310
75013
178 200,00
178 200,00
272.2
244,310
906.4.072
0,00
0,00
272.3
244,310
906. 1.002
0,00
0,00
X
4 149 902,00
273
из них:
274 244, 342
приобретение продуктов
строит, материалы
275 244, 344
прочие материальные запасы
276 244,346
прочие материальные запасы
276 244,346
мягкий инвентарь
277 244,345
Остаток средств на начало, года,
500
X
в том числе
местный бюджет
500.1
X
областной бюджет
500.2
X
Остаток средств на конец года
600
X
20000,00
0,00
20000,00
20000,00
0,00
20000,00
284 902,00
X
3865000,00
3865000,00
3865000,00
3865000,00
75031
3 865 000,00
0,00
X
75000
75000
75008
75000
X
26 323,00
145 579,00
83 000,00
30 000,00
26 323,00
145 579,00
83 000,00
30 000,00
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
X
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Код
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1 4.4.2.
2.
3
4
260
X
Сумма
на 2022 г.
(первый год
планового
периода)
6
на 2023 г.
(второй год
планового
периода)
7
9 670 090,81
8 391 145,05
8 402 833,05
X
175400,48
0
0
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
X
9494690,33
8391145,05
8402833,05
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
X
5 033 306,51
4 416 145,05
4 427 833,05
5 033 306,51
4 416 145,05
4 427 833,05
581382,00
0
0
3880001,82
3975000,00
3975000,00
3880001,82
3975000,00
3975000,00
9494690,33
8391145,05
8402833,05
Наименование показателя
п/п
1
Коды строк
Год
начала
закупки
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
на 2021 г.
ой
(текущий
к? асифф
отгатт финансовый год)
4.1. .
5
X
X
'
X
' Jir,v ;'
X
X
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по национальному проекту
1*ш
581382,00
X
■
,
X
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
■
X
X
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
gpl
шишя'
X
в том числе по году начала закупки:
3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
Заведующий
Руководитель учреждения
(должность)
Исполнитель
e & jeM6'P9
Свалова А.Х.
(подпись)
Бухгалтер
Русакова А. И.
(должность)
(фамилия, инициалы)
(расшифровка подписи)
2-53-40
(телефон)
20^г.
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Артемовского
городского
округа
(наименование должности лица, согласовывающего документ)
Багдасарян Н.В.
(расшифровка подписи)
2 С г
X
Приложение 2
1. Расчет доходов от собственности (КОСГУ 121)
Плата (тариф) арендной платы за единицу
площади (объект), руб.
Наименование
Код
строки
1
2
Недвижимое имущество, всего
В т.ч.
п о
Движимое имущество, всего
В т.ч.
111
Итого
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
Планируемый объем предоставления имущества
в аренду (в натуральных показателях)
на 2022 год (на на 2023 год (на на 2021 год (на на 2022 год (на на 2023 год (на
первый год
второй год
текущий
первый год
второй год
планового
планового
финансовый
планового
планового
периода)
периода)
год)
периода)
периода)
3
4
5
6
7
8
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Объем планируемых поступлений, руб.
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
9
на 2022 год (на на 2023 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
10
0,00
и
0,00
0,00
2. Расчет доходов на выполнение муниципального гадания (КОСГУ 131)(стр.120)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Наименование услуги
1
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года
до 3 лет)
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования, (
от 3 лет до 8 лет)
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
(адаптированная образовательная
программа)
Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
Итого
Код
строки
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
Общий объем планируемых поступлений, руб.
на 2022 год (на на 2023 год (на на 2021 год (на на 2022 год (на на 2023 год (на на 2021 год
первый год
второй год
текущий
первый год
второй год
(текущий
планового
планового
финансовый
планового
планового
финансовый
периода)
периода)
год)
периода)
периода)
год)
4
5
6
7
8
9
на 2022 год (на на 2023 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
10
и
2
3
X
74431,86
76001,00
76951,00
36
36
36
2679546,96
2736036,00
2770236,00
X
74431,86
76001,00
76951,00
36
36
36
2679546,96
2736036,00
2770236,00
X
74431,86
76001,00
76951,00
174
174
174
12951143,64
13224174,00
13389474,00
X
74431,86
76001,00
76951,00
174
174
174
12951143,64
13224174,00
13389474,00
X
40 283,00
42 814,00
42 814,00
15
15
15
604251,00
641867,00
642117,00
X
X
X
435,00
435,00
435,00
31865632,00
32562287,00
32961537,00
X
X
121
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого
Код
строки
2
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
10
X
3865000,00
3865000,00
3865000,00
X
110000,00
110000,00
110000,00
121
3975000,00
на 2022 год (на на 2023 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
3975000,00
3975000,00
4. Р асч ет доходов на добровольное пожертвование, благотворительный взнос (КОСГУ 155)(стр.141)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Итого
2
X
X
141
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
10
на 2022 год (на на 2023 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
0
0
0
5 Расчет доходов от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)(КОСГУ 141)(стр.143)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
2
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
на 2022 год (на на 2023 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
10
и
12
X
X
Итого
143
0
0
0
6. Расчет прочих доходов (стр.140)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
2
X
X
Итого
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
10
на 2022 год (на на 2023 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
0
0
0
п
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
1
2
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
10
на 2022 год (на на 2023 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
X
Итого
0
0
0
8. Расчет доходов на иные цели капитального характера (КОСГУ 162)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
2
X
X
Итого
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
10
на 2022 год (на на 2023 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
0
0
0
П рилож ение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУЛ
УВП
работники
пищеблока
МОП
СРП
Итого:
Установленная
численность
(количество
по должностному
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
(графа 3
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
штатного
)
расписания из
расписания)
расчета на одну
ставку)
по выплатам
компенсационног
о характера (за
вредные и
по выплатам
по выплатам
опасные условия
компенсационно стимулирующего
труда) графа 8
го характера*
характера**
штатного
расписания из
расчета на одну
ставку
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
3
1
0
4
13 949,50
0,00
5
8460
0
6
0
0
7
8
5 489,50
9
1,15
1,15
10
16041,93
0,00
11
192503,10
0,00
8
14 176,38
8460
0
1 048,38
4 668,00
1,15
130422,70
1565072,35
13,85
2
14 176,38
15 627,18
8460
11700
0
0
1 048,38
4 668,00
3927,18
1,15
1,15
225794,29
35942,50
2709531,51
429930,00
24,85
X
X
X
X
X
X
408 200,00
4897020,00
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Р асчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
И сточник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Р асчеты (обоснования) расходов на оплату труда
С р ед нем есяч ны й разм ер оплаты труда н а о д н о го работн и ка, руб.
в том числе:
У стан о вл ен н ая
по вы платам
чи сл ен н о сть
№ п/п
гр у п п а
долж ностей
ком п енсаци онн о
по долж ностном у го х арак тера (за
(к о л и ч е с тв о
ставо к), е ди н и ц
(гр аф а 3
ш татн ого
р асп и сан и я )
всего (гр.5
+ гр .6 + гр .7 + гр .8
)
окладу (граф а 7
вредны е и
ш татн ого
о п асн ы е услови я
расп и сан ия из
труда) граф а 8
расч ета н а о дну
ш татного
ставку)
Р ай он н ы й
ко эф ф и ц и ен т
по вы п л атам
п о вы платам
ком п ен сац и он н
стим улирую щ его
о го характера*
характера**
Ф онд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Ф онд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 м ес.)
расп и сан ия из
расч ета на одну
ставку
1
2
3
4
5
6
АУЛ
3
26 711 ,6 7
19528,67
0
УВП
12
15 110,49
8773
0
27,25
30 721,43
14076,42
X
X
п ед а го ги ч ес к
ие работники
И того:
7
8
9
10
11
7 183,00
1,15
92155,26
1171937,14
1 268,37
5 069,12
U 5
208524,76
2517022,61
218,32
2 0 8 2,19
14 344,50
1,15
962732,66
11552792,00
X
X
X
X
1 263 412,77
15241751,75
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности (М естный бюджет)
1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
Установленная
численность
(количество
группа
всего (гр.5
ставок), единиц
должностей
+гр.6+гр.7+гр.
(графа 3
8)
штатного
расписания)
2
АУЛ
УВП
работники
пищеблока
МОП
Итого:
3
4
по выплатам
компенсационно
по
Фонд оплаты
го характера(за
Фонд оплаты
должностному
Районный
труда в месяц,
вредные и
труда в год, руб.
окладу (графа 7
по выплатам
по выплатам
коэффициент
руб
опасные условия
(гр. 10 х 12 мес.)
штатного
компенсационн стимулирующего
гр.3*гр.4*гр9
труда) графа 8
расписания из
ого характера*
характера**
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
5
6
7
8
9
1,15
1,15
1,15
X
X
X
X
X
X
10
11
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу
за ребенком
Источник финансового обеспечения
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
(Местный бюджет)
Численность
Количество
Размер выплаты
Наименование
работников,
выплат в год на
Сумма, руб. (гр.
№ п/п
(пособия)в
расходов
получающих
одного
3 х гр. 4 х гр. 5)
месяц, руб.
пособие
работника
1
2
3
4
5
6
выплата пособия
по уходу за
1
2
12
57,5
1380
ребенком до 3 лет
(мест)
Итого:
X
X
X
1380,00
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу
за ребенком
Источник финансового обеспечения
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
(Областной бюджет)_____________________________________________________
№ п/п
1
1
Наименование
расходов
2
выплата
пособия по
уходу за
ребенком до 3
лет (обл)
Итого:
Численность
работников,
получающих
пособие
Количество
выплат в год
на одного
работника
Размер
выплаты
(пособия)в
месяц, руб.
Сумма, руб. (гр.
3 х гр. 4 х гр. 5)
3
4
5
6
3
12
57,5
2070
X
X
X
2070,00
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу
за ребенком (местный бюджет)
За счет субсидии на иные цели
№ п/п
Наименование
расходов
Численность
работников,
получающих
пособие
Количество
выплат в год
на одного
работника
Размер
выплаты
(пособия)в
месяц, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
1
2
3
4
5
6
X
X
X
Итого:
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на иные цели (Местный бюджет)
1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
Установленная
численность
(количество
группа
всего (гр.5
ставок), единиц
должностей
+гр.6+гр.7+гр.
(графа 3
8)
штатного
расписания)
2
АУЛ
УВП
работники
пищеблока
МОП
Итого:
3
4
по выплатам
компенсационно
по
Фонд оплаты
го характера (за
должностному
Фонд оплаты
Районный
труда в месяц,
вредные и
окладу (графа 7
труда в год, руб.
по выплатам
по выплатам
коэффициент
руб.
опасные условия
(гр. 10 х 12 мес.)
штатного
компенсационн стимулирующего
гр.3*гр.4*гр9
труда) графа 8
расписания из
ого характера*
характера**
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
5
6
7
8
9
1,15
1,15
1.15
X
X
X
X
X
X
10
11
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу
за ребенком (местный бюджет)
За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход
№ п/п
Наименование
расходов
Численность
работников,
получающих
пособие
Количество
выплат в год
на одного
работника
Размер
выплаты
(пособия)в
месяц, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
1
2
3
4
5
6
X
X
X
Итого:
] .3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования( местный бюджет)
За счет субсид ии на ф инансовое обеспечение вы по лн е ния м ун и ц и п а л ьн о го задания
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
2
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
2
3
Страховые взносы в Пенсионный
X
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
4898400,00
по ставке 22,0%
В том числе кредиторская задолженность по страховым взносам в
Пенсионный фонд за декабрь 2020 (задолженность образовалось в
связи с несвоевременным возвратом из ФСС)
Страховые взносы в Фонд
X
социального страхования
Российской Федерации, всего
Сумма взноса, руб.
4
1077648
1077648
33603,37
151850,40
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
4898400,00
142053,60
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
4898400,00
9796,80
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
4898400,00
249818,40
X
1479128,00
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования( областной бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
2
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
2
3
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
X
всего
в том числе:
15241751,75
по ставке 22,0%
В том числе кредиторская задолженность по страховым взносам в
Пенсионный фонд за декабрь 2020 (задолженность образовалось в
связи с несвоевременным возвратом из ФСС)
X
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
Сумма взноса, руб.
4
3353185,39
3353185,39
262751,51
490709,35
в том числе:
2.1.
2.2.
3
3.1.
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
15241751,75
460225,85
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
15241751,75
30483,50
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
15241751,75
777329,34
В том числе кредиторская задолженность по страховым взносам в
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования за
декабрь 2020 (задолженность образовалось в связи с
несвоевременным возвратом из ФСС)
Итого: |
х
11114,95
4621849,93
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)
За счет субсидии на иные цели
№ п/п
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
1
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:
3
4
1
1.1.
2
2.1.
2.2.
3
X
X
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
Итого:
X
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования(местный бюджет)
За счет поступлений от оказания услуг ка платной основе, от иной приносящей доход деятельности
№ п/п
Наименование государственного
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
внебюджетного фонда
страховых взносов, руб.
1
1
1.1.
2
2.1.
2.2.
3
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:
3
X
X
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
Итого:
X
4
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244,247
6.1,
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
1
1
1.1
2
Наименование
расходов
2
Связь
В том числе
кредиторская
задолженность за
связь за 2020г.
Интернет
Итого:
6.2.
в том числе:
Заснет
Заснет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений
финансовое иные цели от оказания
обеспечение
услуг на
Всего,Сумма, выполнения
платной
Стоимость за
руб. (гр. 3 х гр. муниципальн
основе, от
единицу, руб.
4 х гр. 5)
ого задания
иной
приносящей
доход
деятельности
7
8
9
5
6
1400
16400
16400,00
Количество
номеров
Количество
платежей в год
3
4
4
12
X
X
X
179,95
179,95
2
12
1500,00
36000,00
36000
X
X
X
52400,00
0,00
52400,00
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование
расходов
Количество услуг
перевозки
1
2
3
Итого:
в том числе:
За счет субсидии Заснет
на финансовое субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
муниципального
Всего, сумма, задания
Цена услуги
руб. (гр 3 х гр.
перевозки, руб.
4)
4
5
6
7
Заснет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
0,00
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
1
1
1.1
2
2.1
3
4
5
Наименование
показателя
2
Отопление
В том числе
кредиторская
задолженность за
тепловую энергию
2020г
Электрическая
энергия
В том числе
кредиторская
задолженность за
эл. энергия 2020г
Холодное
водоснабжение
Канализация
тко
Итого:
Размер
потребления
ресурсов
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений
финансовое иные цели от оказания
обеспечение
услуг на
Всего, сумма, выполнения
платной
Тариф (с учетом
Индексация, % руб. (гр. 3 х гр. муниципальн
основе, от
НДС), руб.
4 х гр. 5)
ого задания
иной
приносящей
доход
деятельности
3
414 Гкал
4
2390,01
5
%
6
1157577,76
7
1157577,76
8
X
X
X
9663,21
9663,21
124602 к/Вт
6,32604
%
860789
859789
X
X
X
30985,27
30985,27
2379 м3
32,5
%
73101,12
72101,12
1000
2379 м3
26,24 м3
X
40,29
1878,6
X
%
%
X
92735,15
56023,62
2240226,65
92735,15
56023,62
2238226,65
0
1000
0,00
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
муниципального
Всего,
Ставка арендной стоимость с задания
учетом НДС,
платы
руб
№ п/п
Наименование
показателя
Количество
1
2
3
4
5
X
X
X
Итого.
6
7
9
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
2000,00
6.5, Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
№ п/п
Наименование
расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
Всего,
стоимость
работ (услуг),
руб.
в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
муниципального
задания
1
2
3
4
5
6
1
Заправка картриджа
Принтеры
28
19685,00
19685,00
2
Дезинсекция и
дератизация
помещений
Здание МАДОУ
ЦРР №32, м2
18
40831,28
40831,28
X
X
7,34
7,34
2
20000,00
20000,00
Сигнализация
24
38880,00
38880,00
2.1
3
4
В том числе
кредиторская
задолженность за
дератизацию и
дезинсекцию 2020г
Измерение
сопротивления
заземления
Обслуживание
пожарной
сигнализации
5
Акарицидная
обработка
Участок земли
МАДОУ ЦРР №32
1
5719,69
5719,69
6
Испытание
пожарных лестниц
МАДОУ ЦРР №33
1
14000,00
14000,00
7
Промывка системы
отопления
Система отопления
2
30000,00
30000,00
8
Выезд специалиста
и профилактика
бытовой техники
Бытовая техника
6
4150,00
4150,00
9
Проверка
технического
состояния ПАК
"СтрелецМониторинг"технич
еское обеспечение
ПАК "СтрелецМониторинг"
12
26880,00
26880,00
Вентиляция
2
40560,00
40560,00
Чердачное
помещение
1
31000,00
31000,00
Чердачное
помещение
3
3600,00
3600,00
Услуга
1
4000,00
0,00
Услуга
1
0,00
0,00
Услуга
3
0,00
0,00
Услуга
1
74828,16
74828,16
Услуга
1
7000,00
7000,00
Услуга
1
0,00
0,00
Услуга
1
18312,00
18312,00
Услуга
1
127351,92
127351,92
Услуга
1
2760,00
2760,00
Услуга
1
5500,00
5500,00
Услуга
1
109982,00
0,00
Услуга
1
21000,00
21000,00
Услуга
1
250000,00
X
X
896040,05
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Обслуживание
вентиляции
Пропитка
чердачных
помещений
Поверка качества
чердачных
помещений
Оплата усп уборка
помещений после
платных услуг
Кредиторская
задолженность
Зарядка
огнетушителей
Производственный
лабораторный
контроль
Ремонт системы
видеонаблюдения
Ремонт пола в
спортивном зале
Ремонт вентиляции
Ремонт системы
отопления
Работы по отгреву
водопроводной
трубы
Работы по установке
Устройство ОВО
"Приток-АКОП-02"
Ремонт пожарной
сигнализации
Ремонт дверного
проема с установкой
двери
Ремон (замена)
противодымной
защиты
Итого:
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
4000,00
109982,00
250000,00
532058,05
359982,00
4000,00
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
в том числе:
За счет
За счет субсидии
субсидии на
на иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, стоимость муниципального
услуги, руб. задания
Наименование
расходов
Количество
договоров
1
2
3
4
5
1
Услуги по
экстренному
прибытию наряда
вневедомственной
охраны (тревожная
кнопка)
1
79084,80
79084,80
2
Обучение по
пож. безопасности,о
хране труда, питание
3
8100,00
8100,00
1
27840,00
27840,00
№ п/п
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Мониторинг
событий
(информации)
поступающих по
каналу связи
ЭЦП
Медосмотр,
вакцинация,
гигиеническое
воспитание и
обучение
Затраты на ПО и
сайт
Обследование детей
на
паразитологические
заболевания
1
600,00
600,00
4
197163,90
197163,90
1
7720,00
7720,00
1
50295,00
50295,00
Изготовление
эвакуационных
планов по пожарной
безопасности
3
0,00
0,00
1
493584,00
493584,00
12
42000,00
42000,00
1
84000,00
0,00
Выполнение
проектных работ на
сист. пож. сигнализац
ии и оповещания
1
27000,00
27000,00
Итого:
X
1017387,70
933387,70
Физическая охрана
Курсы повышения
квалификации по
ФГОС
Оплата
преподавателям за
оказание, доп.
платных услуг,
бухгалтеру за
начисления, и
специалисту за
ведение
мониторинга
платных услуг
6
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
7
84000,00
0,00
84000,00
6 .7 . Р а с ч е т ( о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а п р и о б р е т е н и е о с н о в н ы х
'•
№ п/п
1
1
средств
:
Наименование
расходов
2
Огнетушитель
порошковый
2
Устройство ОБО
«Приток-АКОП-02»
3
Счетчик трехфазнын
статистический
4
5
Ноутбук
Огнетушитель
6
Шкафы для
посуды.инвентаря,
стол-мойка
7
Устройство ОБО
"Приток-АКОП-02"
13
14
Система
охлаждения
Детская кровать
Холодильник
Холодильник
Протирочная
машина
Триммер
Телевизор
15
STEM- лаборатория
8
9
10
11
12
16
6.1
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
26
Увлажнитель
воздуха
В том числе
кредиторская
задолженность за
увлажнитель
воздуха 2020г
План Эвакуации по
пожарной
безопасности
Мясорубка
электрическая
Весы
Детские кровати
Детские стулья
Детские столы
Брошюратор
Системный блок
Цнфррвой ,
микроскоп
Молннезашнта
Установка охранной
сигнализации
»
;■
Количество
.
V
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое на иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
Всего; сумма, задания
Средняя
руб. (гр. 3 Xгр.
стоимость, руб.
4)
.3
4
5
10
950
9500
'9500
1
9604
9604
9604
6
2
10000
Q.
■ 3
2
31800
2400
68960
4800
68960
4800
2
35200
70400
70400
1
9604
9604
9604
/• 1
28150
28150
28150
8
1
1
7175
8335
6120
57400'
0
0
57400
0
0
1
12000
0
0
1
1
6893
20000
6893
20000
6893
1
60000
0
0
X
X
1220,95
1220,95
0
7
20000
.
X
.1220,95
1220,95
7
3000
21000,00
21000,00
1
3448
3448,00
3448,00
2
12
20
10
1
1.
3560
3000
1000
3700
9000
35000 :
7120,00
38345,58
20000,00
37052,23
0,00
35000.00
7120,00
0,00
20000,00
37052,23 .
0,00
35000.00
15000,00
.15000
15000,00
Г
189400,00
189400,00
1
189401,00
32000,00
Итого:
X
684 897,76
8
,
X
1
За счет
поступлений от
оказания услуг на
платной основе, от
иной приносящей
доход
деятельности
38345,58
189400,00
405 152,18
32000,00
221 400,00
58 345,58
6 .8 . Р а с ч е т ( о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а п р и о б р е т е н и е
м атериальн ы х запасов
№ п/п
1
1
2
3
4
Наименование
расходов
2
продукты питания
в т.ч кредиторская
задолженность за
продукты питания
2020 г.
строит, материалы
прочие запасы
мягкий инвентарь
Итого:
Количество
в том числе:
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое на иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
Всего, сумма, задания
Средняя
руб. (гр. 3 х гр.
стоимость, руб.
4)
3 *
X
4
X
5
4475000,00
6
610000,00
X.
х
133343.76
0,00
X
X
X
X
X
X
X
26323,00
244515,65
33300,00
4779138,65
26323,00
244515,65
33300,00
914138,65
7
За счет
поступлений От
оказания услуг на
платной основе, от
иной приносящей
доход
деятельности
8
3865000,00
133343,76
0,00
3865000,00
