Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа
УТВЕРЖДАЮ
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования
Артемовского городского округа
Заведующий МАДОУ ЦРР №32
Наименование должности лица,
согласовывающего документ
Наименование должности лица,
утверждающего документ
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
от "fO_" j £ к w P J
20djr.
Наименование
муниципального учреждения Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад -центр
развития ребенка № 32
по ОКПО
Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя
Управление образования
Артемовского городского округа
Глава по БК
Адрес фактического местонахождения 623780 Свердловская область
г. Артемовский ул.ТехническаяЛ 1
по ОКАТО
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
6602014072________
Код участника бюджетного процесса_________________
46654215
906
65703000
Код причины постановки
на учет ( К П П ) _______667701001_______________
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
383
Раздел 1
1
2
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
100
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2021 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии
на
осуществл
субсидии на
ение
иные цели
капитальн
ых
вложений
5
6
31865632,00
7
581382,00
8
36422014,00
ПО
X
X
111
X
31 865 632,00
3
X
4
10
11
12
3865000,00
0,00
110000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
581 382,00
X
581 382,00
X
X
X
X
X
X
36 631 116,44
32 036 388,86
4013345,58
3903345,58
26 224 984,63
26 224 984,63
120
131
31 865 632,00
121
131
3 975 000,00
130
140
141
142
155
160
152
162
162
200
X
X
210
X
581 382,00
4 878 020,00
4 878 020,00
X
211.1
111,211
75001
15 113 751,75
15 ИЗ 751,75
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
75000
1 479 128,00
1 479 128,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
75003
4 603 634,88
4 603 634,88
X
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
13
X
3975000,00
3865000,00
110000,00
X
X
X
X
143
75000
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
гран
ты
9
111,211
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
всего
за рамками
муниципаль
в рамках
от иной
ного
муниципального
приносящей
задания,
задания,
доход
установленного установленн
деятельности
ого
учреждению
учреждению
3975000,00
211
прочие выплаты
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
213
X
214
X
215
X
220
150 450,00
150450,00
X
X
X
X
110000,00
X
221
111,266
75000
19 000,00
19000,00
222
111,266
75006
128 000,00
128000,00
223
112,266
75000
1 380,00
1380,00
224
112, 266
75006
2 070,00
2070,00
736 041,00
736 041,00
X
230
X
X
231
851, 291
75000
735 291,00
735 291,00
X
X
земельный налог
232
851, 291
75000
0,00
0,00
X
X
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
233
852,291
75000
750,00
750,00
X
X
X
X
234
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
260
X
261
244,221
75000
9 670 090,81
5 075 363,23
52 400,00
52 400,00
581 382,00
4013345,58
X
3903345,58
110000,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений всего
в том числе работы, услуги по
содержанию имущества
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
X
262
263
264
264.1
264.2
247, 223
247, 223
264.3
2 240 226,65
2 238 226,65
75007
75011
1 157 577,76
860 789,00
244,223
75012
264.4
244, 223
75015
265
X
X
267
X
X
896 040,05
532 058,05
268
244, 225
75054
362394,13
358394,13
268.1
244,225
75052
173 663,92
173663,92
244,225 906.1 002
359 982,00
268.2
X
X
270
270.1
244,226
прочие работы, услуги
2702
244,226
прочие работы, услуги
270.3
244,226
Страхование
270.3
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
X
X
X
2000,00
2000,00
1 157 577,76
859 789,00
1000,00
1000,00
165 836,27
164 836,27
1000,00
1000,00
56 023,62
56 023,62
4000,00
4000,00
4000,00
4000,00
84000,00
84000,00
84000,00
X
933 38 7,70
75025
975 387,70
891 387,70
75026
42 000,00
42 000,00
0,00
0,00
906.1.002
359 982,00
359982,00
1 017 387,70
X
X
0,00
84000,00
X
272
684 897,76
405 152,18
221400,00
272.0
244, 310
75000
344 537,76
286 192,18
272.1
244,310
75013
118 960,00
118 960,00
272.2
244, 310
906.1.002
221 400,00
221400,00
272 3
244,310
906.4.072
0,00
0,00
273
из них:
274
приобретение продуктов питания
строит, материалы
275
прочие материальные запасы
276
прочие материальные запасы
276
мягкий инвентарь
277
Остаток средств на начало, года,
500
в том числе
местный бюджет
500 1
областной бюджет
500.2
Остаток средств на конец года
600
58345,58
38345,58
20000,00
58345,58
38345,58
20000,00
4 779 138,65
914 138,65
X
3865000,00
3865000,00
3865000,00
3865000,00
244,342
75031
4 475 000,00
610 000,00
X
244,344
244,346
244,346
244,345
75000
75000
75008
75000
26 323,00
125 175,65
119 340,00
33 300,00
26 323,00
125 175,65
119 340,00
33 300,00
X
X
X
X
209 102,44
170 756,86
38345,58
38345,58
0,00
95 397,81
113 704,63
57 052,23
113 704,63
38345,58
0,00
38345,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
Р аз д е л 1
П о к а з а т е л и по п о с т у п л е н и я м и в ы п л а т а м у ч р е ж д е н и я
на 2 0 22 год
Объем финансового обеспечения руб
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
>а
с
2
в том числе
3
□
Наименование показателя
р
4с
И
КодВР, кодК О С ГУ
«Е3
1
и
f t
Всего
У
5
с
§
о
Ж
7
0,00
8
по
X
X
111
X
32 562 287,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
поочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от От штрафных санкции
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
X
X
X
X
X
X
X
X
X
доходы от операций с активами
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
X
0,00
X
X
X
X
Доходы на иные цели
капитального характера
X
X
X
Выплаты го расходам, всего
в том числе
на выплаты пет сон я tv всего
из них:
оплата труда (местный)
X
3975000,00
3865000,00
из них
оплата труда (областной)
120
131
32 S62 287,00
121
131
3 975 00(1,00
130
140
141
142
155
160
0,00
152
162
162
200
X
X
210
36 539 359,05
32 564 359,05
27 412 923,00
27 412 923,00
0,00
211
111,211
75000
4 889 020,00
4 889 020,00
X
211.1
111,211
75001
16 148 349,00
16 148 349,00
X
212
П9, 213
75000
1 479 128,00
1 479 128,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
75003
4 884 976,00
4 884 976,00
X
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
..
•
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них
налог на имуще ств г
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5 стр 1
Раздела 2 ) из них
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них ....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
13
X
3975000,00
3865000,00
110000,00
X
X
X
X
X
143
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
прочие выплаты
9
3975000,00
12
110000,00
гран
ты
X
4
доходы от движимого имущества
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
от ИНОЙ
приносящей
доход
деятельности
11
0,00
3
X
5
36537287,00
всего
за рамками
в рамках
муниципаль
наго
муниципального
задания.
задания,
установленного устансвленн
учреждению
ого
учреждению
10
3865000,00
2
100
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
fi
субсидии
на
осуществ
субсидии на
ление
иные цели
капитальн
ых
вложений
32562287,00
1
Поступления пт дахпдая, всего:
в том числе
доходы от собственности
(указать какие)
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ноге каана
чейства
поступления от г катания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
213
X
214
X
215
X
220
11 450,00
11450,00
8000,00
221
11 1,266
75000
8 000,00
222
111, 266
75006
0,00
X
X
X
X
110000,00
X
223
112,266
75000
1 380,00
1380,00
224
112, 266
75006
2 070,00
2070,00
735 291,00
735 291,00
X
X
X
X
X
X
233
X
X
234
X
X
230
231
851,291
75000
735 291,00
735 291,00
232
851,291
75000
0,00
0,00
260
X
261
244.221
75000
262
263
264
264 1
X
X
X
X
75007
247, 223
364 2
247, 223
0,00
Я 391 145,05
4 416 145,05
3975000,00
56 400,00
56 400,00
X
2 065 797,00
2 063 797,00
X
X
2000,00
3865000,00
1 10000,00
2000,00
1 006 531,00
1 006 531,00
75011
830 789,00
829 789,00
1000,00
1000,00
264.3
244 , 223
75012
179 177,00
178 177,00
1000,00
1000,00
264.4
244, 223
75015
49 300,00
49 300,00
265
X
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений всего
в том числе работы, услуги по
содержанию имущества
267
X
268
244,225
268.1
244,225
270
X
прочие работы, услуги
270.1
244,226
прочие работы, услуги
270.2
244,226
прочие работы, услуги
270 3
244,226
Страхование
270 3
в том числе текущий ремонт
зданий и ссоо\/жений
прочие работы, услуги, всего
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
строит материалы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
мягкий инвентарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
536 058,05
532 058,05
75054
399294,00
395294,00
75052
109 692,00
1№
75025
1 134 868,00
1 050 868,00
75026
42 000.00
42 000,00
906.1 002
4000,00
4000,00
4000,00
о ,м
84000,00
84000,00
84000,00
84000,00
0,00
X
406 120,00
272
386 120,00
244,310
75000
239 608,00
219 608,00
244, 310
75013
166512,00
166 512,00
272.2
244, 310
906.4.072
0,00
0,00
272 3
244,310
906 1.002
0,00
0,00
4 149 902,00
273
20000,00
0,00
272 1
272.0
4000,00
109692,00
1 176 868,0(1
X
0,00
20000,00
0,00
20000,00
284 902,00
X
3865000,00
3865000,00
3865000,00
3865000,00
274
244, 342
75031
3 865 000,00
0,00
X
275
276
276
277
244. 344
26 323,00
145 579,00
83 000,00
30 000,00
26 323,00
145 579,00
83 000,00
30 000,00
X
X
X
X
500
X
75000
75000
75008
75000
X
500 1
500 2
X
X
600
X
244,346
244,346
244,345
0,00
20000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 1
П о к а з а т е л и по п о с т у п л е н и я м и в ы п л а т а м у ч р е ж д е н и я
на
1023 год
Объем финансового обеспечения, руб
(с точностью до двух знаков после запятой 0,00)
в тем числе
£
и
О
«
п
сX
&■"
РЭ
оо
*
1
Поступления от доходов, нсего:
в том числе
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
ппочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операции с актинами
Код доп классификации, код цел'
субсидии
Наименование показателя
Код строки
>3
с
Всего
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, псего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них
оплата труда (местный)
из них
оплата труда (областной)
субсидии
на
осуществ
субсидии на
ление
иные цели
капитальн
ых
вложений
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3975000,00
3865000,00
111
X
32 961 537,00
131
32 961 537,00
121
131
3 975 000,00
130
140
141
142
155
8
150
X
X
X
X
X
X
160
152
0,00
X
0,00
X
162
162
200
X
36 963 609,05
32 988 609,05
27 825 485,00
27 825 485,00
X
210
X
0,00
211
111,211
75000
4 889 020,00
4 889 020,00
X
211.1
111,211
75001
16 446 016,00
16 446 016,00
X
212
119,213
75000
] 479 128,00
1 479 128,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119, 213
75003
4 974 871,00
4 974 871,00
X
из них
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
9
3975000,00
13
X
3975000,00
110000,00
3865000,00
X
X
X
X
143
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
прочие выплаты
ТЫ
12
X
120
гран
110000,00
X
5
36936537,00
от иной
приносящей
доход
деятельности
11
110
4
всего
за рамками
в рамках
муниципаль
муниципального
него
задания,
задания,
установленного установленн
учреждению
ОГО
учреждению
0,00
7
0,00
3
X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе
10
3865000,00
6
32961537,00
2
10(1
151
152
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
него казна
чейства
213
X
214
X
215
X
220
36 450,00
36450,00
X
X
X
X
X
X
110000,00
X
221
111,266
75000
8 000,00
8000,00
222
111,266
75006
25 000,00
2SOOO.OO
223
112, 266
75000
1 380,00
1380,00
224
112, 266
75006
2 070,00
2070,00
735 291,00
73S 291,00
X
X
231
851,291
75000
735 291,00
735 291,00
X
X
земельный налог
232
851,291
75000
0,00
0,00
X
X
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
233
X
X
234
X
X
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр 5.стр.1
Раздела 2 ) из них
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них
Тепловая знергия
230
260
X
261
244, 221
262
263
264
264.1
75000
8 402 833,05
4 427 833,05
5 6 400,00
56 400,00
2 065 797,00
2 063 797,00
1 006 531,00
1 006 531,00
0,00
3975000,00
3865000,00
110000,00
X
X
X
X
X
X
75007
247, 223
X
2000,00
2000,00
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение TKQ
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества капитальный ремонт
зданий и сооружений всего
в том числе работы, услуги по
содержанию имущества
264 2
247, 223
7501]
830 789,00
829 789,00
1000,00
1000,00
264.3
244, 223
75012
179 177,00
178 177,00
1000,00
1000,00
264.4
244, 223
75015
49 300,00
49 300,00
X
536 058,05
532 058,05
4000,00
4000,00
75054
399294,00
395294,00
4000,00
4000.00
84000,00
84000,00
84000,00
84000,00
X
265
262
X
268
244, 225
268 1
244,225
220
X
220 1
244,226
270.2
244,226
прочие работы, услуги
270 3
244,226
Страхование
270 3
в том числе текущий ремонт
зданий и соосужений
прочие работы услуги, всего
прочие работы услуги
прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них
приобретение продуктов
строит материалы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
мягкий инвентарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
109 692,00
109692,00
1 176 868,00
1 092 868,0(1
75025
1 134 868,00
1 050 868,00
75026
42 000,00
42 000,00
75052
X
906.1.002
0,00
0,00
0,00
X
272
417 808,00
397 808,00
0,00
272.0
244, 310
75000
239 608,00
219 608,00
272.1
244,310
75013
178 200,00
178 200,00
272 2
244, 310
906.4.072
0,00
0,00
272.3
244, 310
906.1.002
0,00
0,00
4 149 902,00
273
20000,00
0,00
20000,00
30000,00
0,00
20000,00
284 902,00
X
3865000,00
3865000,00
3865000,00
3865000,00
274
244, 342
75031
3 865 000,00
0,00
X
275
276
276
277
244,344
244,346
244,346
244,345
75000
75000
75008
75000
X
26 323,00
145 579,00
83 000,00
30 000.00
26 323,00
145 579,00
83 000,00
30 000,00
X
X
X
X
500
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.1
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
500.2
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
600
X
0,00
0,00
0,00
0,00
X
0,00
0,00
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
Сумма
Код
№
Н аим ен ован ие показателя
К о д ы строк
п/п
Год
& Ш Ж ЗШ
начала
ж
закупки
3
4
260
X
2
1
В ы платы на закупку товаров, работ, услуг, всего
1
№
44-Ф З
«О
ю иеиЦ
(текущ ий
ф инан совы й год)
5
а л
на 2023 г.
(первы й год
(второй год
планового
планового
пери ода)
периода)
7
6
8 4 0 2 8 3 3 ,0 5
9 6 7 0 0 9 0 ,8 1
8 391 1 4 5 ,0 5
X
1 7 5 4 0 0 ,4 8
0
0
X
9 4 9 4 6 9 0 ,3 3
8 3 9 1 1 4 5 ,0 5
8 4 0 2 8 3 3 ,0 5
X
5 033 306,51
4 416 145,05
4 427 833,05
5 033 306,51
4 4 1 6 145,05
4 427 833,05
0
0
в том числе:
по контрактам (договорам ), заклю ченны м до начала текущ его
ф инан сового года без прим енени я норм Ф едерального закона о т
5 апреля 2013 года
на 2021 г.
на 2 0 2 2 г.
(S *
*
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен ны х и
1.1.
м униц ипальны х нуж д» (далее - Ф едеральны й закон
№
Ф едерал ьного закон а от
2 2 3 -ФЗ
18
ию ля 2 0 1 1 года
№
X
44-Ф З) и
«О
закупках товаров, работ, услуг отдельн ы м и видам и ю ридических
лиц» (далее
Ф едеральны й закон
223-Ф З)
№
по кон трактам (договорам ), планируем ы м к заклю чению в
соответствую щ ем ф инансовом году без прим енения норм
1.2.
Ф едерал ьного закона
№
X
44 ФЗ и Ф едерального закона №
-
223-Ф З
по кон трактам (договорам ), заклю ченн ы м до начала текущ его
ф инан сового года с учетом требований Ф едерального закона № 44
1.3.
ФЗ и Ф едерал ьного закона
№
223-Ф З
по контрактам (договорам ), планируемы м к заклю чению в
соответствую щ ем ф инансовом году с учетом требований
1.4.
Ф едерал ьного закона
№
44-Ф З и Ф едерального закона
№
223-Ф З
в том числе
за счет субсидий, п ред оставляем ы х на ф инансовое обеспечение
1.4.1.
вы п олн ения м униц ипального задания
14.1.1.
в том числе
в соответствии с Федеральным законом
1.4.1.2.
н ссответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
X
1.4.2.
№
X
44-ФЗ
1 4.2.1
в том числе
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
X
1.4.2.2.
в соответствии с Федеральным законом
X
№
223-ФЗ
581382,00
581382,00
в том числе по национальному проекту
1.4.3.
1,44.
за счет субсидий, п ред оставляем ы х на осущ ествление капитальны х
X
влож ений
за сч ет прочих источни ков ф инан сового обеспечения
:<
3 8 8 0 0 0 1 ,8 2
3 9 7 5 0 0 0 ,0 0
3 9 7 5 0 0 0 ,0 0
3880001,82
3975000,00
3975000,00
9494690,33
8391145,05
8402833,05
в том числе
1.4.4.1.
1.4.4.2.
г
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
« соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки
3,
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки
------------------------------------------.
Руководитель
учреж дения
Заведую щ ий
(должность)
Исполнитель
Б у х га л т е р
(должность)
A J
-----------—
__
Свалова
( (М £А / (подпись)
Р у с а к о в а А 1/1
(фамилия, инициалы)
2-53-40
(телефон)
( С J t t Q j p t 2lJ L f
СОГЛАСОВАНО
Н а ч а л ь н и к У п р а в л е н и я о б р а з о в а н и я А р т е м о в с к о го городского о кр у га
(наименование должности лица, согласовывающего документ)
(подпись]
№
i
,/*?» Je-Kcrfp? 20
А X
(расшифровка подписи)
Б а гд а с а р я н Н В
(расшифровка подписи)
Приложение 2
1. Расчет доходов от собственности (КОСГУ 121)
Плата (тариф) арендной платы за единицу
площади (объект), руб.
Код
строки
Наименование
1
Недвижимое имущество, всего
Втч
по
Движимое имущество, всего
в т.ч.
111
Итого
2
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
Планируемый объем предоставления имущества
в аренду (в натуральных показателях)
на 2022 год (на на 2023 год (на на 2021 год (на на 2022 год (на на 2023 год (на
второй год
второй год
первый год
текущий
первый год
планового
планового
финансовый
планового
планового
периода)
периода)
периода)
год)
периода)
3
X
4
X
5
X
6
X
7
X
8
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Объем планируемых поступлений, руб.
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
на 2022 год (на на 2023 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
10
9
0,00
11
0,00
0,00
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Наименование услуги
1
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года
до 3 лет)
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования, (
от 3 лет до 8 лет)
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
(адаптированная образовательная
программа)
Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
Итого
Код
строки
Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
на 2022 год (на на 2023 год (на на 2021 год (на на 2022 год (на на 2023 год (на
второй год
первый год
второй год
первый год
текущий
планового
планового
планового
планового
финансовый
периода)
периода)
периода)
периода)
год)
8
4
6
7
5
Общий объем планируемых поступлений, руб.
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
9
на 2022 год (на на 2023 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
10
11
2
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
3
X
74431,86
76001,00
76951,00
36
36
36
2679546,96
2736036,00
2770236,00
X
74431,86
76001,00
76951,00
36
36
36
2679546,96
2736036,00
2770236,00
X
74431,86
76001,00
76951,00
174
174
174
12951143,64
13224174,00
13389474,00
X
74431,86
76001,00
76951,00
174
174
174
12951143,64
13224174,00
13389474,00
X
40 283,00
42 814,00
42 814,00
15
15
15
604251,00
641867,00
642117,00
X
X
X
435,00
435,00
435,00
31865632,00
32562287,00
32961537,00
X
X
121
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого
Код
строки
2
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
10
X
3865000,00
3865000,00
3865000,00
X
110000,00
110000,00
110000,00
121
3975000,00
на 2022 год (на на 2023 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
12
11
3975000,00
3975000,00
4. Расчет доходов на добровольное пожертвование, благотворительный взнос (КОСГУ 155)(стр.141)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Итого
2
X
X
141
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
10
на 2022 год (на на 2023 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
0
0
0
5 Расчет доходов от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)(КОСГУ 141 )(стр.143)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
2
1
Итого
X
X
143
на 2022 год (на на 2023 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
и
10
0
12
0
0
6. Расчет прочих доходов (стр.140)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
2
X
X
Итого
на 2022 год (на на 2023 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
12
11
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
10
0
0
0
п
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)
О б ъ е м
п л а н и р у е м ы х п о с т у п л е н и й , р у б .
К о д
Н а и м е н о в а н и е
с тр о к и
н а 2 0 2 1 г о д
(т е к у щ и й
1
С у б с и д и я
н а 2 0 2 2 г о д (н а
п е р в ы й
го д
н а 2 0 2 3 г о д (н а
в то р о й
г о д
ф и н а н с о в ы й
п л а н о в о го
п л а н о в о го
г о д )
п е р и о д а )
п е р и о д а )
1 0
1 1
1 2
2
н а п р и в е д е н и е з д а н и й ,
п о м е щ е н и й
м у н и ц и п а л ь н ы х
о б р а з о в а те л ь н ы х у ч р е ж д е н и й
в
с о о тв е тс тв и е с тр е б о в а н и я м и п о
о б е с п е ч е н и ю
п о ж а р н о й ,
а н ти те р р о р и с ти ч е с к о й
с а н и та р н о й
5 8 1
3 8 2 ,0 0
-
-
5 8 1
3 8 2 ,0 0
-
-
и
б е з о п а с н о с ти в р а м к а х
М у н и ц и п а л ь н о й
п р о гр а м м ы
«Р а з в и ти е с и с те м ы
о б р а з о в а н и я
А р те м о в с к о го го р о д с к о го
п е р и о д 2 0 1 9 -2 0 2 4
о к р у га
н а
го д о в "
X
Итого
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
1
2
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
10
на 2022 год (на на 2023 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
12
11
X
Итого
0
0
0
8. Расчет доходов на иные цели капитального характера (КОСГУ 162)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
2
X
X
Итого
на 2022 год (на на 2023 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
10
11
0
12
0
0
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУЛ
УВП
работники
пищеблока
МОП
СРП
Итого:
в том числе
Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационно стимулирующего
расписания из
труда) графа 8
)
расписания)
го характера*
характера**
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
3
1
0
4
13 949,50
0,00
5
8460
0
6
0
0
7
8
5 489,50
9
1,15
1,15
10
16041,93
0,00
11
192503,10
0,00
8
14 176,38
8460
0
1 048,38
4 668,00
1,15
130422,70
1565072,35
13,85
2
14 176,38
15 627,18
8460
11700
0
0
1 048,38
4 668,00
3927,18
1,15
1,15
225794,29
35942,50
2709531,51
429930,00
24,85
X
X
X
X
X
X
408 200,00
4897020,00
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в то м чи сл е
У становленная
по вы п латам
чи слен н ость
№ п/п
гр у п п а
долж ностей
(к о л и ч е с т в о
с т а в о к ), е д и н и ц
(г р а ф а 3
ш татн ого
расписания)
Ф онд оплаты
ком пенсац ионно
го х а р а к т е р а ( з а
Р айонн ы й
о к л а д у (г р а ф а 7
вредны е и
коэф ф ициент
ш татн ого
о п ас н ы е условия
расписан ия из
т р у д а ) гр а ф а 8
расчета на одну
ш татного
по д о л ж н о стн о м у
всего (гр.5
+гр.6+гр.7+гр.8
)
ставку)
труда в м есяц,
руб.
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
по в ы п л а т а м
по вы п латам
ком пенсационн
с т и м у л и р у ю ш е го
о го х ар а к т е р а *
характера**
7
9
1,15
1,15
10
92155,26
208524,76
11
1171937,14
2517022,61
грЗ*гр4*гр9
р а с п и с а н и я из
р а с ч е т а на о д н у
ставку
1
2
АУЛ
УВП
педагоги ч еск
ие р а б о т н и к и
Итого:
3
3
12
4
26 711,67
15 110,49
5
19528,67
8773
6
0
0
1 268,37
8
7 183,00
5 069,12
27,25
30 721,43
14076,42
218,32
2 082,19
14 344,50
1,15
962732,66
11552792,00
X
X
X
X
X
X
1 263 412,77
15241751,75
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану ф инансово хозяйствен ной деятельности
м униципального учреж дения
1 Расчеты (обоснован ия) вы п лат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
И сточник ф инан сового обеспечения За счет субсидии на иные цели (М естны й бю дж ет)
1.1. Расчеты (обоснован ия) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб
в том числе
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУЛ
УНП
Установленная
численность
(количество
ставок), единиц
(графа 3
штатного
расписания)
всего (гр.5
+ гр 6+гр.7+гр
3
4
8)
ПО
должностному
окладу (графа 7
штатного
расписания из
расчета на одну
ставку)
5
по выплатам
компенсационно
го характера (за
вредные и
по выплатам
по выплатам
опасные условия
компенсационн стимулирующего
труда) графа Я
ого характера1*
характера**
штатного
расписания из
расчета на одну
ставку
6
7
8
работники
пищеблока
МОП
Итого1
Районный
коэффициент
9
1.15
1,15
1.15
X
X
X
X
X
X
Фонд оплаты
труда в месяц.
руб.
гр 3*гр.4*гр9
10
Фонд оплаты
труда в год. руб
(гр 10 х 12мес.)
11
Приложение 3
Р асчеты (обоснования]
к плану ф инан сово-хозяйственной деятельности
м униц ипального учреж дения
1 Расчеты (обоснован ия] вы п лат персоналу (строка 210)
К од видов расходов 111
И сточник ф инан сового обесп ечен и я За счет поступлений от оказани я услуг на п л атно й основе, от иной приносящ ей доход деятел ьно сти (М естны й бю дж ет]
1.1. Расчеты (обоснован ия) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб
в том числе
№ п/п
]
грулпа
должностей
2
АУЛ
УВП
работники
пищеблока
МОП
Итого
Установленная
численность
(количество
станок), единиц
(графа 3
штатного
расписания)
всего (гр.5
+ гр.6+гр.7+гр.
3
4
8)
ПО
должностному
окладу (графа 1
штатного
расписания из
расчета на одну
ставку)
5
по выплатам
компенсационно
го характера (за
вредные и
по выплатам
по выплатам
опасные условия
компенсациями стимулирующего
труда) графа 8
ого характера4
характера4 *
штатного
расписания из
расчета на одну
ставку
6
1
8
Районный
коэффициент
9
1.15
1,15
1.15
X
X
X
X
X
X
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр 3*гр.4*гр9
10
Фонд оплаты
труда в год. руб
(гр. 10 х 12 мес )
11
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу
за ребенком
Источник финансового обеспечения
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
(Местный бюджет)
Численность
Количество
Размер выплаты
Наименование
работников,
выплат в год на
Сумма, руб. (гр.
№ п/п
(пособия) в
расходов
получающих
одного
3 х гр. 4 х гр. 5)
месяц, руб.
работника
пособие
1
2
3
4
5
6
выплата пособия
по уходу за
1
2
12
57,5
1380
ребенком до 3 лет
(мест)
Итого:
X
X
X
1380,00
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу
за ребенком
Источник финансового обеспечения
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
(Областной бюджет)__________________________________________
№ п/п
1
1
Наименование
расходов
2
выплата
пособия по
уходу за
ребенком до 3
лет(обл)
Итого:
Численность
работников,
получающих
пособие
Количество
выплат в год
на одного
работника
Размер
выплаты
(пособия) в
месяц, руб.
Сумма, руб. (гр.
3 х гр. 4 х гр. 5)
3
4
5
6
3
12
57,5
2070
X
X
X
2070,00
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу
за ребенком (местный бюджет)
За счет субсидии на иные цели
№ п/п
Наименование
расходов
Численность
работников,
получающих
пособие
Количество
выплат в год
на одного
работника
Размер
выплаты
(пособия)в
месяц, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
1
2
3
4
5
6
X
X
X
Итого:
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу
за ребенком (местный бюджет)
За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход
№ п/п
Наименование
расходов
Численность
работников,
получающих
пособие
Количество
выплат в год
на одного
работника
Размер
выплаты
(пособия)в
месяц, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
1
2
3
4
5
6
X
X
X
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования( местный бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
2
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
2
3
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
X
всего
в том числе:
4898400,00
по ставке 22,0%
В том числе кредиторская задолженность по страховым взносам в
Пенсионный фонд за декабрь 2020 (задолженность образовалось в
связи с несвоевременным возвратом из ФСС)
Страховые взносы в Фонд
X
социального страхования
Российской Федерации, всего
Сумма взноса, руб.
4
1077648
1077648
33603,37
151850,40
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
4898400,00
142053,60
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
4898400,00
9796,80
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
4898400,00
249818,40
X
1479128,00
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Ф едерации, в Ф онд
социального страхования Российской Ф едерации, в Федеральный
ф онд обязательного медицинского страхования( областной бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
2
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
2
3
Страховые взносы в Пенсионный
X
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
15241751,75
по станке 22,0%
В том числе кредиторская задолженность по страховым взносам в
Пенсионный фонд за декабрь 2020 (задолженность образовалось в
связи с несвоевременным возвратом из ФСС)
X
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
Сумма взноса, руб.
4
3353185,39
3353185,39
262751,51
472494,30
в том числе:
2.1.
2.2.
3
3.1.
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
15241751,75
442010,80
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
15241751,75
30483,50
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
15241751,75
777329,34
В том числе кредиторская задолженность по страховым взносам в
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования за
декабрь 2020 (задолженность образовалось в связи с
несвоевременным возвратом из ФСС)
Итого: |
х
11114,95
4603634,88
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)
№ п/п
1
1
1.1.
2
2.1.
2.2.
3
За счет субсидии на иные цели
Наименование государственного Размер базы для начисления
внебюджетного фонда
страховых взносов, руб.
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:
3
X
X
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
Итого:
X
Сумма взноса, руб.
4
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования(местный бюджет)
За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
№ п/п
Наименование государственного
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
внебюджетного фонда
страховых взносов, руб.
1
1
1.1.
2
2.1.
2.2.
3
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:
3
X
X
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
Итого:
X
4
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
r том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
финансовое иные цели
на платной
обеспечение
основе, от иной
выполнения
приносящей
муниципалы!
доход
ого задания
деятельности
№ п/п
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
3 х гр. 4 / 100)
1
2
Налог на
имущество
3
4
5
6
32879327,47
2,20%
735291,00
735291,00
X
735291,00
735291,00
1
Итого:
7
8
Код видов расходов 852
№ п/п
1
1
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
2
Госпошлина на
получение
лицензии
3
4
Итого:
X
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
Всего, сумма финансовое иные цели
на платной
исчисленного обеспечение
основе, от иной
выполнения
налога,
приносящей
подлежащего муниципалы!
доход
ого задания
уплате, руб. (гр.
деятельности
3 хгр. 4 / 100)
5
6
750,00
750,00
750,00
750,00
7
8
6. Расчет (обоснование] расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
К од видов расходов 212,243, 244,247
6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
1
1
1.1
2
в том числе
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
финансовое иные цели
обеспечение
Всего,Сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр муниципальн
4 х гр. 5)
ого задания
Наименование
расходов
Количество
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб
2
3
4
4
12
5
14061
16400,00
16400
X
X
X
179,95
179,95
2
12
1500.00
36000,00
36000
X
X
X
32400,00
Связь
И том числе
кредиторская
задолженность за
связь за 2020г
Интернет
Итого
6
7
8
9
0,00
52400,М
6 2 Р асч ет (обоснован ие) расходов на оплату транспортны х услуг
№ п/п
1
Наименование
расходов
2
Количество услуг
перевозки
3
Итого:
Ценя услуги
перевозки, руб
4
в том числе
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
Всего, сумма, задания
руб (гр. 3 х гр.
4)
5
6
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятель ноет
и
8
Эя счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
0,00
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
в том числе1
За счет
За счет
За счет
субсидии на поступлений
от оказания
финансовое иные цели
услуг ня
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
платной
Тариф {с учетам
Индексация, % руб (гр 3 х гр муницигалън
основе, от
НДС), руб
4 х гр 5)
ого задания
иной
субсидии на
№ п/п
Наименование
показателя
Размер
потребления
ресурсов
приносящ ей
доход
д еятельн ости
1
1
1 .1
7
2.1
3
4
5
2
Отопление
В том числе
кредиторская
задолженность за
тепловую энергию
2020г
Электрическая
энергия
R том числе
кредиторская
задолженность за
эл энесгия 2020г
Холодное
водоснабжение
Канализация
т к о
Итого
3
414 Г кал
4
5
6
7
2390,01
%
1 157577,76
1157579,76
X
X
X
9663,21
9663,21
124602 к/Вт
6,32604
%
860789
859789
X
X
X
30985,27
30985,27
23*79 м3
32,5
%
73101,12
72101,12
1000
2379 м3
26.24 м3
4 0 .2 9
92735.15
56023.62
92735,15
56023,62
0
1878.6
%
%
X
X
X
2 2 4 0 2 2 6 ,6 5
2 2 3 8 2 2 6 ,6 5
8
1000
0 .0 0
6 4 Р асч ет (обоснован ие) расходов на оплату аренды имущ ества
№ п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной
платы
Всего,
СТОИМОСТЬ с
учетам НДС,
руб
1
2
Итого
3
4
5
X
X
X
в там числе
За счет
За счет субсидии За счет
ня финансовое
субсидии на поступлений
обеспечение
иные цели
от оказания
выполнения
услуг на
платной
муниципального
основе, от
задания
иней
приносящей
доход
деятельноет
и
6
7
9
8
2 0 0 0 ,0 0
6 5 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
№ п/п
Наименование
расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
Всего,
СТОИМОСТЬ
работ (услуг),
руб.
и том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
муниципального
задания
1
2
3
4
5
6
1
Заправка картриджа
Принтеры
28
19685,00
19685,00
2
Дезинсекция и
дератизация
помещений
Здание МАДОУ
ЦРР №32, м2
18
40831,28
40831,28
X
X
7.34
7,34
2
20000,00
20000,00
Сигнализация
24
38880,00
38880,00
21
3
4
В том числе
кредиторская
задолженность за
дератизацию и
дезинсекцию 2020г
Измерение
сопротивления
заземления
Обслуживание
пожарной
сигнализации
5
Акарниидная
обработка
Участок земли
МАДОУ ЦРР №32
1
5719,69
5719,69
6
Испытание
пожарных лестниц
МАДОУ ЦРР №3 3
1
14000,00
14000,00
7
Промывка системы
отопления
Система отопления
2
30000,00
30000.00
8
Выезд специалиста
и профилактика
бытовой техники
Бытовая техника
6
4 [ 50,00
4150,00
9
Проверка
технического
состояния ПАК
"СтрелецМоннторинг"технич
еское обеспечение
ПАК "СтрелецМоннторинг"
12
26880,00
26880,00
Вентиляция
2
40560,00
40560,00
Чердачное
помещение
1
31000,00
31000,00
Чердачное
помещение
3
3600,00
3600,00
Услуга
1
4000,00
0,00
Услуга
1
0,00
0,00
Услуга
3
0,00
0,00
Услуга
1
74828,16
74828,16
Услуга
1
7000,00
7000,00
Услуга
1
0,00
0,00
Услуга
1
18312,00
18312,00
Услуга
1
127351,92
127351,92
Услуга
1
2760,00
2760,00
Услуга
1
5500,00
5500,00
Услуга
1
109982.00
0.00
Услуга
1
21000,00
21000,00
Услуга
1
250000.00
X
X
896040,05
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Обслуживание
вентиляции
Пропитка
чердачных
помещений
Поверка качества
чердачных
помещений
Оплата усп уборка
помещений после
платных услуг
Кредиторская
задолженность
Зарядка
огнетушителей
Производственный
лабораторный
контроль
Ремонт системы
видеонаблюдения
Ремонт пола в
спортивном зале
Ремонт вентиляции
Ремонт системы
отопления
Работы по отгреву
водопроводной
трубы
Работы по установке
Устройство ОВО
"Прцток-АКОП-02"
Ремонт пожарной
сигнализации
Ремонт дверного
проема с установкой
двери
Ремон (замена)
противодымной
зашиты
Итого:
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
4000,00
109982,00
250000,00
532058,05
359982,00
4000,00
6 ,6
Р а с ч е т (о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а о п л ату п р о ч и х р аб о т, у сл у г
я т о м ч и сл е:
Зя сч ет
З а сч ет субси ди и З а сч ет
с у б с и д и и на
н а и н ы е цели
о т о к а за н и я
обеспечение
услуг на
вы п олн ен и я
№
п/л
Н аи м ен овани е
К ол и чество
В сего, стои м ость
р асходов
д огов ор ов
усл уги , руб
п оступ лен и й
ф и н ан совое
платной
м ун и ц и п ал ь н ого
осн ове, от
тд д а н н а
ИНОЙ
п р и н осящ ей
доход
д ея тел ьн ости
1
2
3
4
5
1
79084,80
79084,80
3
8100,00
8100,00
1
27840,00
27840,00
1
600,00
600.00
4
197163,90
197163,90
1
7720,00
7720,00
1
50295,00
50295.00
3
0,00
0,00
1
493584.00
493584.00
12
42000.00
42000,00
1
84000,00
0,00
I
27000,00
27000,00
X
1 0 1 7 3 8 7 ,7 0
9 3 3 3 8 7 ,7 0
6
7
У сл уги по
эк стрен н ом у
1
п ри бы ти ю н аряда
в н ев едом ств ен н ой
ох р а н ы (тр ев о ж н а я
кнопка)
О бу ч ен и е по
2
п о ж б е з о п а с н о с т и ,о
хран е труда,
п итание
М ониторинг
собы ти й
3
(и н ф о р м а ц и и )
п оступ аю щ их по
к аналу св язи
4
ЭЦП
М едосм отр,
вакцинация,
5
ги гиен и ч еск ое
воспи тан и е и
обучение
6
Затраты на П О и
сайт
О бсл едов ан и е детей
7
на
п ар ази тол оги ч еск и е
забол еван и я
И зго то в л ен и е
8
эвак уац и он н ы х
планов по п ож ар н ой
б езо п а сн о сти
I
9
Ф и зи ч еск ая ох р а н а
10
квалиф икации по
К ур сы п овы ш ен ия
ФГОС
О плата
п р е п о д а в а т е л я м за
о к а за н и е
доп
п латны х услуг,
11
б у х г а л т е р у за
84000,00
нач исл ен и я, и
сп е ц и а л и с т у за
веден и е
м ониторинга
платны х услуг
В ы п ол н ен и е
12
п р о ек т н ы х р а б о т на
с и ст п о ж си гн ал и зац
ии и оп овещ ен и я
И того
0 ,0 0
8 4 0 0 0 ,0 0
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
__________ средств____________________________________
Ns п/п
Наименование
расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
в том числе
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
Всего, сумма, задания
руб.(гр. 3 х гр.
За счет
поступлений от
оказания услуг на
платной основе, от
иной приносящей
доход
деятельности
4)
1
2
3
4
5
6
1
Огнетушитель
порошковый
10
950
9500
9500
2
Устройство ОВО
«Приток-АКОП-02»
1
9604
9604
9604
3
Счетчик трехфазный
статистический
2
10000
0
0
68960
4800
68960
4800
4
5
Ноутбук
Огнетушитель
3
2
31800
2400
6
Шкафы для
посуды,инвентаря,
стол-мойка
2
35200
70400
70400
7
Устройства ОВО
"Приток-АКОП-02"
1
9604
9604
9604
1
28150
28150
28150
8
1
7175
8335
6120
57400
0
0
57400
0
0
1
12000
0
0
1
1
6893
20000
6893
20000
6893
1
60000
0
0
X
X
1220,95
1220,95
X
X
1220,95
1220,95
7
3000
21000,00
21000,00
1
3448
3448,00
3448,00
2
3560
3000
1000
3700
9000
35000
7120,00
38345,58
20000,00
37052,23
0,00
35000.00
7120,00
0,00
20000,00
37052,23
0,00
35000,00
15000,00
13
14
Система
охлаждения
Детская кровать
Холодильник
Холодильник
Протирочная
машина
Триммер
Телевизор
15
STEM- лаборатория
8
9
10
11
'
7
12
16
6.1
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
26
Увлажнитель
воздуха
В том числе
кредиторская
задолженность за
увлажнитель
воздуха 2020г
План Эвакуации по
пожарной
безопасности
Мясорубка
электрическая
Весы
Детские кровати
Детские стулья
Детские столы
Брошюратор
Системный блок
Цифровой
микроскоп
Молниезашита
Установка охранной
сигнализации
1
12
20
10
1
1
1
15000
15000.00
1
189400,00
189400.00
1
189401,00
32000,00
8
20000
38345,58
189400.00
32000,00
Итого
X
6 8 4 89 7 ,7 6
405
152,18
221 40 0 ,0 0
58 34 5 ,5 8
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов
№ п/п
1
1
1
2
3
4
Наименование
расходов
2
продукты пнтания
в т ч кредиторская
задолженность за
продукты питания
2020 г
строит материалы
прочие запасы
мягкий инвентарь
Итого:
Количество
Средняя
стоимость, руб.
в том числе
За счет субсидии За счет субсидии
на финансовое
на иные цели
обеспечение
выполнении
муниципального
Всего, сумма, задания
руб.{гр. 3 х гр.
За счет
поступлений от
оказания услуг на
платной основе, от
иной приносящей
доход
деятельности
4)
3
X
4
X
5
4475000,00
6
610000,00
X
X
133343,76
0,00
X
X
X
X
X
X
X
26323,00
244515,65
33300,00
26323,00
244515,65
33300,00
■1779138,65
9 1 -1138,65
7
8
3865000,00
133343,76
0^)0
38650004)0
