Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО
И.о начальника Управления
образования Артемовского
городского округа
Заведующий МАДОУ ЦРР №32
Н аименование долж ности лица,
согласовы ваю щ его документ
Наименование долж ности лица,
утверж даю щ его докум ент
УТВЕРЖДАЮ
Ключникова М.Л.
С валова А.Х
(полпи/ь) (расшифровка подписи)
" J j J " чк>л*
(п одпи сь'
20*11
(расш иф ровка подписи)
" «Ю 4 Jf
20*? Y
ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ
о
т
^
t/ f- O
A jr
2 < fc £ ff.
Наименование
муниципального учреждения Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение 1Детский сад -центр
разви-. 1я ребенка № 32
по ОКПО
Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя
Управление образования
Артемовского городского округа
Глава по БК
Адрес фактического местонахождения 623 380 Свердловская область
оАотемовский
ул.Техническая. 11
по ОКАТО
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
6602014072
46654215
906
65703000
Код участника бюджетного процесса_________________
Код причины постановки
на учет ( К П П ) _______667701001________________
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
383
Раздел 1
П ок а за тел и по п ост у п л ен и я м и в ы п л а т а м учреж д ен и я
в том ч и сл е
п оступ л ен и я о т о к аза н и я у сл уг (в ы п о л н ен и я раб от) н а п латной
суб сид и и
классиф икац ии , код целевой
О б ъ ем ф и н ан со во го о б ес п е ч ен и я, руб
(с т о ч н о ст ью д о д ву х зн ак ов п осл е зап ятой - 0 ,0 0 )
суб сид и я на
ф и н ан со во е
В сего
I
2
3
П о ст у п л ен и е от д о х о д о в , всего:
100
X
субсиди и
обеспечение
вы п ол нени я
суб сид и и на
м ун и ц и п ал ьн ого
иные цели
за рам кам и
осущ еств
л ен и е
к апи тальн
ых
ного к а зн а
всего
влож ени й
че й с тва
5
6
7
4 7 1 5 9 9 7 8 ,0 0
4 3 5 4 8 3 7 8 ,0 0
5 0 7 6 0 0 ,0 0
110
X
X
111
X
43 54 8 3 7 8 ,0 0
4
осн ове и о т и н ой п р и н о сящ ей д о х о д д еят ел ь н о с ти , в т о м числе
на
задан ия
Код доп
Код ВР, к о д К О С Г У
Н а и м е н о в ан и е п о казател я
Код строки
н а 2 0 2 ^ Г°Д
8
в рам ках
м ун иц ип ал ь
м у н и ц и п ал ь н ого
задан ия,
задан ия,
устан о вл ен н о го
у стан о вл ен н
у ч р е ж д ен и ю
о го
уч р е ж д ен и ю
ного
от иной
п рин осящ ей
грант
доход
д еятел ь н о с ти
ы
13
9
10
11
12
3 1 0 4 0 0 0 ,0 0
2 9 1 4 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
1 9 0 0 0 0 ,0 0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
в том чи сл е
д о х о д ы о т со б с тв ен н о ст и
(указать какие)
д о х о д ы о т д в и ж и м о го и м ущ ества
д оход ы о т о к аза н и я услуг,
раб о т(м у н и ц и п а ль н о е зад ан ие)
Д оходы о п п оступл ен ия
р о д и тел ь ск о й п латы
120
131
43 548 3 78,00
121
131
2 904 0 00,00
X
2 9 0 4 0 0 0 ,0 0
2 7 1 4 0 0 0 ,0 0
1 9 0 000,00
X
д о х о д ы о т ш траф ов, п ени , иных
сум м п р и н уди тел ь н ого и зъяти я
130
пцочи е д оход ы
Д о б р о во л ь н ы е п о ж ер тво ва н и я
140
134
141
155
гранты
142
20 0 0 0 0 ,0 0
X
2 0 0 0 0 0 ,0 0
X
2 0 0 0 0 0 ,0 0
X
0,00
X
X
д о х о д ы о т о т ш траф н ы х сан к ц и й
за н ар у ш ен и е за к о н о д а т е л ь с т в а о
закуп ках и н аруш ен ие у сл о в и й
143
к о н тр ак то в
д оход ы о т оп ерац и й с ак ти вам и
150
X
X
X
X
X
X
151
X
X
X
X
X
X
152
X
X
X
X
X
5 0 7 6 0 0 ,0 0
X
50 7 6 0 0 ,0 0
X
X
X
X
47 453 4 73,28
43 5 4 8 3 7 8 ,0 0
37 623 2 79,00
37 62 3 2 79,00
X
ины е суб си д и и , п р ед о ст ав л е н н ы е
из б ю дж ета
Д о х о д ы на и ны е цели
к ап и тал ь н о го х ар а ктер а
В ы п л ат ы по р а сх о д а м , всего
в том чи сле
на вы п латы пепсоналл1. всего
из них:
о п лата т р у д а (м естн ы й )
160
152
162
162
200
X
X
210
X
5 0 7 6 0 0 ,0 0
211
1 1 1 ,2 1 1
15000
6 897 3 48,00
6 8 9 7 3 48,00
X
211 1
111, 211
25000
21 86 9 182,00
21 8 6 9 182,00
X
212
119, 213
15000
2 092 0 56,00
2 092 0 56,00
X
212.1
1 1 9 ,2 1 3
25000
6 634 6 93,00
6 634 6 93,00
X
X
X
X
X
X
X
3 3 9 7 4 9 5 ,2 8
3 2 0 4 1 0 3 ,3 1
1 9 3 3 9 1 ,9 7
339 1 ,9 7
0 ,0 0
3391,97
из них
оп лата т р у д а (о б л ас т н о й )
н ачи сл ен ия на вы п латы по
оп лате т руд а (м естн ы й )
н ачи сл ен и я на вы п латы по
оп л а т е т р у д а (о б л ас т н о й )
п р очи е вы п латы
X
213
X
214
X
215
X
из них
вы п л ата п о со б и я по у х о д у за
р еб ен к ом д о 1,5 л ет
к ом ан д про вон ны е р ас х о д ы
С о ц и ал ь н ы е п особ и я и
ком п ен сац и и п ерсон ал у в
220
130 0 0 0 ,0 0
1 3 0 000,00
X
д ен еж н ой ф орм е
С оц и ал ь н ы е п особ и я и
к ом п е н с ац и и п ер со н ал у в
221
1 1 1 ,2 6 6
15000
30 0 0 0,00
3 0 0 0 0 ,0 0
222
1 1 1 ,2 6 6
25000
100 0 0 0 ,0 0
1 0 0 000,00
223
112, 266
15000
0,0 0
0 ,0 0
224
112, 266
25000
0,00
0,0 0
230
6 2 7 829,97
6 2 4 4 3 8 ,0 0
X
ден еж н ой ф о р м е (м естн ы й )
С оц и ал ь н ы е п о со б и я и
к ом п е н с ац и и п ер со н ал у в
вы п л ата п особ и я по у ход у за
р еб ен к ом д о З х лет
вы п л ата п особ и я по у х о д у за
реб енк ом д о З х лет
у п лата н ал о го в, сб о р о в и иных
п латеж ей , всего
из них.
н ал ог на hmviucctbo
зем ельн ы й н ал ог
прочие н ал оги , сб оры и ины е
п латеж и (ук азать как и е)
И н ы е вы п латы тек у щ его
»ЯПЯ»т«.г*
.
.
р ас х о д ы на закуп ку т оваров ,
раб от, услуг, в с его (и з гр 5 .с т р 1
X
231
851, 291
15000
624 4 3 8 ,0 0
6 2 4 4 3 8 ,0 0
X
232
851, 291
15000
0 ,00
0,0 0
X
233
8 52/291
15000
2 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
X
2 0 0 0 ,0 0
2 0 0 0 ,0 0
X
234
831/293
15000
1 3 9 1 ,9 7
0 ,0 0
X
1391,97
1391,97
X
260
X
9 2 0 2 364,31
5 3 0 0 6 6 1 ,0 0
261
2 44, 221
5 5 2 0 0 ,0 0
5 5 2 0 0 ,0 0
5 0 7 6 0 0,00
15000
X
3394103,31
Р азд е л а 2 ) и з них.
усл уги св язи
X
X
3 195663,31
190000,00
т р ан сп о р тн ы е услуги
262
ком м ун ал ьн ы е услуги , в сего
263
X
X
и з них: ......
264
X
X
X
2 448 500,00
2 44 6 500,00
X
2 0 0 0 ,0 0
2 0 0 0 ,0 0
Т еп л о вая энергия
264.1
2 4 7 ,2 2 3
15007
1 275 0 00,00
1 275 0 0 0 ,0 0
Э л ек три ческ ая энергия
264.2
2 4 7 ,2 2 3
15011
941 0 0 0 ,0 0
9 4 0 0 0 0 ,0 0
1000,00
1000,00
264.3
2 4 4 , 223
15012
186 0 0 0 ,0 0
185 0 0 0 ,0 0
1000,00
1000,00
2 6 4 .4
2 4 4 ,2 2 3
15015
46 500,00
4 6 5 0 0 ,0 0
265
X
X
267
X
X
905 176,00
383 1 3 6 ,0 0
268
2 4 4 , 225
15054
3 9 7 5 7 6 ,0 0
3 8 3 1 3 6 ,0 0
268.1
2 44, 225
5 0 7 6 0 0 ,0 0
0 ,0 0
5 0 7 600,00
270
X
X
1 572 151,00
1 3 9 0 1 5 1 ,0 0
0,00
п р о ч и е раб о т ы , услуги
270.1
244 ,2 2 6
15025
1 540 4 5 3 ,0 0
1 35 8 4 5 3 ,0 0
п р о ч и е раб о т ы , услуги
270.2
2 4 4 ,2 2 6
25026
31 6 98,00
31 6 98,00
п рочие р аб оты , услуги
270 3
2 4 4 ,2 2 6
п р о ч и е р аб оты , услуги
270 4
244 /2 2 6
В о д о сн а б ж ен и е и во д о о твед е н и е
В ы воз, з ах о р о н е н и е и
р азм е щ ен и е Т К О
аренд н ая п лата
раб оты , усл уги по со д е р ж ан и ю
и м ущ ества, к ап и тал ьн ы й рем онт
зд а н и й и сооруж ен и й всего
X
507 6 00,00
14440,00
8 4 4 0 ,0 0
6 0 0 0 ,0 0
14440,00
8 4 4 0 ,0 0
6 00 0 ,0 0
1 8 2 0 00,00
0,00
182000,00
182000,00
0 ,0 0
1 82000,00
8 9443,00
8 9 4 4 3 ,0 0
0,00
8 9443,00
8 9 4 4 3 ,0 0
0 ,0 0
X
3106220,31
3106220,31
0,00
в том ч и сл е раб оты , усл уги по
со д е р ж ан и ю и м ущ ества
в том ч и сл е тек ущ и й р ем он т
зданий и со о о у ж е н и й
прочие р аб оты , услуги, всего
увел ичени е стои м ости о сн о вн ы х
сред ств
уве л и ч е н и е сто и м о сти о сн о вн ы х
9 0 6 1.00
2
906.1 015
272
0,00
0 ,0 0
0 ,00
0 ,0 0
257 6 4 3,00
1 6 8 2 0 0 ,0 0
0 ,0 0
X
0,00
27 2 .0
2 4 4 , 310
15000
132 643,00
4 3 2 0 0 ,0 0
увел и чен и е с т о и м о ст и о сн о вн ы х
сред ств
272.1
244, 310
2 5 000
125 0 0 0,00
125 0 0 0,00
уве л и ч е н и е с т о и м о ст и о сн о в н ы х
сред ств
27 2 .2
244, 310
906.4.072
0 ,00
0 ,0 0
272.3
2 4 4 ,3 1 0
906.1.002
0,00
0 ,0 0
средств
увел и чен и е ст о и м о ст и осн овн ы х
сред ств
увел и чен и е с т о и м о ст и
м атери ал ьн ы х зап асов, всего
и з них
273
3 963 694,31
8 5 7 4 7 4 ,0 0
0,00
274
2 44, 342
15031
3 71 4 0 0 0 ,0 0
8 0 0 0 0 0 ,0 0
X
2 9 1 4 0 0 0 ,0 0
2 9 1 4 0 0 0 ,0 0
ст рои т м атериалы
275
2 4 4 , 344
15000
7 9 2 1 8 ,3 1
3 7 3 ,0 0
X
78845,31
78845,31
0,00
ГС М
276
2 4 4 , 343
15000
2 0 0 0 ,0 0
2 0 0 0 ,0 0
X
0 ,0 0
0,0 0
0 ,00
1 0 3 297,00
0 ,0 0
п р и о б р ет ен и е п р о д у к т о в п итан ия
п рочие м атери ал ьн ы е з ап а сы
277
2 4 4 ,3 4 6
25000
158 3 9 8 ,0 0
55 1 0 1,00
X
103297,00
п рочие м атери ал ьн ы е з ап а сы
278
2 4 4 ,3 4 6
15000
0 ,0 0
0 ,0 0
X
0 ,00
м ягк и и и нвентарь
279
2 4 4 ,3 4 5
15000
0 ,0 0
0 ,0 0
X
0 ,00
280
2 4 4 ,3 4 9
0 ,0 0
0 ,0 0
X
0,00
281
2 4 4 ,347
10 0 7 8 ,0 0
0 ,0 0
X
10078,00
10 0 7 8 ,0 0
п р о ч и е м ате р и а л ьн ы е запасы
о д н о к р ат н о го п рим енени я
м атери ал ьн ы е запасы для целей
к ап и тал ьн ы х влож ени й
О с та то к ср е д ст в на н ачало, года,
906.1.01
8
15000
X
0 ,0 0
0,00
0 ,0 0
500
X
349 4 9 6,73
2 5 034,42
324462,31
324462,31
0 ,00
м естны й б ю дж ет
500 I
X
X
326 3 4 6,88
1 8 8 4 ,5 7
324462,31
324462,31
0 ,00
об л астн ой б ю д ж ет
500.2
X
X
2 3 149,85
23 149,85
0 ,00
0 ,0 0
0,00
600
X
56 0 01,45
2 5 0 3 4 ,4 2
3 0967,03
3 0 9 6 7 ,0 3
0 ,00
в том чи сле
О с та то к ср е д с т в на к он ец год а
X
Раздал 1
П о к а за т ел и по п ост у п л ен и я м и в ы п л а та м у ч р еж д е н и я
код целевой
О бъем финансового обеспечения, руб
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
Всего
Коддоп
классификации
субсидии
К одВР. к одК О С Г У
Наименование показателя
Код строки
на 2 0 £ £ год
1
2
3
Поступления от доходов, всего:
100
X
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии на
иные цели
5
6
7
4 9 0 6 2 8 7 4 ,0 0
4 5 9 5 8 8 7 4 ,0 0
0 ,00
110
X
X
111
X
45 958 874,00
4
субсидии
на
о существ
ление
капитальн
ых
вложений
8
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящ ей доход деятельности, в том числе
всего
за рамками
в рамках
муниципаль
муниципального
ного
задания,
задания,
установленного установленн
учреждению
ого
учреждению
от иной
приносящей
доход
деятельности
гран
ты
13
9
1(1
II
12
3 1 0 4 0 0 0 ,0 0
2 9 1 4 0 0 0 .0 0
0,00
1 9 0 0 00,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
0,00
X
X
X
X
X
X
49 062 874,00
45 958 8 7 4 ,0 0
3 1 0 4 0 0 0 ,0 0
2 9 1 4 0 0 0 ,0 0
39 832 135,00
39 832 135,00
в том числе
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущ ества
доходы от оказания услуг,
работ (муниципальное задание)
120
131
45 958 874,00
Доходы оп поступления
родительской платы
121
131
3 104 000,00
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
141
гранты
142
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
0,00
134
155
160
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
В ы п л а ты по расходам, всего
200
X
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них
оплата труда (местный)
из них
оплата труда (областной)
X
210
X
0,00
211
111,211
15000
6 996 621,00
6 996 621,00
X
2111
111,211
25000
23 596 418,00
23 596 418,00
X
212
119,213
15000
2 112 977,00
2 112 977,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119, 213
25000
7 126 119,00
7 126 119,00
X
прочие выплаты
213
X
из них.
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
214
X
командировочные расходы
215
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме
220
0.00
0,00
190000,00
X
0,00
X
X
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
190000,00
X
221
111, 266
15000
0,00
0,00
222
111,266
25000
0,00
0,00
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
223
112, 266
15000
0,00
0,00
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
224
112,266
25000
0,00
0,00
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
230
624 438,00
624 4 38,00
X
из них.
2914000,00
X
0,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной ф орме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
3104000,00
143
152
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
X
0,00
0,00
X
231
851,291
15000
624 438,00
624 438,00
X
земельный налог
232
851,291
15000
0,00
0,00
X
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
233
852/291
15000
0,00
0,00
X
0,00
X
234
831/297
15000
0,00
0,00
X
0,00
X
260
X
8 606 301,00
5 502 3 0 1 ,0 0
261
244, 221
55 200,00
55 200,00
2 594 419,00
2 592 419,00
Иные выплаты текущего
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5 стр 1
Раздела 2 ) из них
услуги связи
15000
транспортные услуги
262
коммунальные услуги, всего
263
X
X
из них
264
X
X
Тепловая энергия
264 1
247, 223
15007
1 420 919,00
1 420 919,00
Электрическая энергия
264.2
247, 223
15011
941 000,00
264.3
244, 223
15012
186 000,00
264.4
244, 223
15015
46 500,00
46 500,00
265
X
.
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
0,00
X
X
3104000,00
2914000,00
190000,00
X
X
X
2000,00
2000,00
940 000,00
1000,00
1000,00
185 000,00
1000,00
1000,00
1
X
X
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений всего
267
X
268
244, 225
268.1
244, 225
270
X
прочие работы, услуги
270 1
прочие работы, услуги
в том числе работы, услуги по
содержанию имущества
в том числе текущий ремонт
зданий и сосцужений
прочие работы, услуги, всего
X
389 136,00
383 136,00
15054
383136,00
383136,00
0,00
0,00
X
1 568 371,00
1 386 3 7 1 ,0 0
244,226
15025
1 568 371,00
1 386 371,00
270.2
244,226
25025
0,00
0,00
прочие работы, услуги
270.3
244,226
прочие работы, услуги
270.4
112/226
1 5052
906 1.015
15025
0,00
0,00
0.00
0,00
279 022,00
27 9 0 2 2 ,0 0
0,00
0,00
увеличение стоимости основных
средств
272 0
244,310
15000
43 200,00
43 2 0 0 ,0 0
увеличение стоимости основных
средств
272.1
2 4 4 ,3 1 0
25000
235 822,00
235 822,00
увеличение стоимости основных
средств
272.2
2 4 4 ,3 1 0
906.4 072
0,00
0,00
увеличение стоимости основных
средств
272 3
244, 310
906 I 002
0,00
0,00
273
274
244 ,3 4 2
строит материалы
275
244, 344
ГСМ
прочие материальные запасы
276
277
прочие материальные запасы
6000,00
6000,00
182000,00
0,00
182000,00
182000,00
0,00
182000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
2914000,00
2914000,00
0,00
X
272
из них
приобретение продуктов
6000,00
0,00
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
6000,00
0.00
3 720 153,00
806 153,00
15031
3 714 000,00
800 000,00
X
2914000,00
2914000,00
15000
4 153,00
4 153,00
X
0,00
0,00
0,00
244, 343
15000
2 000,00
2 000,00
X
0,00
0,00
0,00
244,346
25000
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
278
244,346
15000
0,00
0,00
X
0,00
мягкии инвентарь
279
244,345
15000
0,00
0,00
X
0,00
прочие материальные запасы
однократного применения
280
244,349
906 1 018
0,00
0,00
X
0,00
материальные запасы для целей
капитальных вложений
281
X
0,00
Остаток средств на начало, года,
в том числе
L _
244,347
500
X
местный бюджет
500.1
X
областной бю дж ет
500.2
X
600
X
Остаток средств на конец года
0,00
15000
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 1
П о к а за т ел и по п ост у п л ен и я м и в ы п л а т а м у ч р еж д е н и я
1
2
3
Поступления от доходов,всего:
100
X
классификации, код целевой
субсидии
20ЗД год
О бъем финансового обеспечения, руб
(с точностью д о двух знаков после запятой - 0.00)
в том числе
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
Всего
Код доп
Код ВР, код КОСГУ
Н аименование показателя
Код строки
на
субсидии на
иные цели
5
6
7
5 1 1 9 5 2 7 3 ,0 0
4 8 0 9 1 2 7 3 ,0 0
0,00
110
X
X
111
X
48 091 273,00
субсидии
на
о существ
ление
капитальн
ых
вложений
всего
за рамками
в рамках
муниципаль
ного
муниципального
задания.
задания,
установленного установлены
учреждению
ого
учреждению
от иной
приносящей
доход
деятельности
гран
ты
13
9
10
11
12
3 1 0 4 0 0 0 .0 0
2 9 1 4 0 0 0 ,0 0
0,00
190000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
0,00
X
X
X
X
X
51 199 053,00
48 09 5 0 53,00
41 773 295,00
41 773 295,00
4
8
поступления от оказания услуг (выполнения работ) н а платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе
в том числе
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
120
121
131
48 091 273,00
131
3 104 000,00
130
прочие доходы
Добровольны е пожертвования
140
134
141
155
гранты
142
доходы от от ш трафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
0,00
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
Выплаты по расходам, всего
200
X
X
210
X
0,00
111,211
15000
7 066 587.00
7 066 587,00
X
211 I
111, 211
25000
25 017 359,00
25 017 359,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
15000
2 134 107,00
2 134 107,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212 I
119,213
25000
7 555 242,00
7 555 242,00
X
прочие выплаты
213
X
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
214
X
командировочные расходы
215
X
С оциальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме
220
С оциальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
С оциальные пособия и
компенсации персоналу в
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
111, 266
15000
0,00
0,00
222
111,266
25000
0,00
0,00
223
112, 266
15000
0,00
0,00
25000
0,00
0,00
624 438,00
624 438,00
224
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
230
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
И ные выплаты текущего
» *гуигт«*\*
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (и з гр. 5 ст р .)
Раздела 2 ) из них
услуги
0,00
221
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
из них
налог на имущество
земельный налог
0,00
112, 266
X
х
3 1 0 4 0 0 0 ,0 0
211
из них.
оплата труда (областной)
X
0,00
I-
160
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них
оплата труда (местный)
2914000,00
190000.00
X
0,00
X
0,00
X
X
2 9 1 4 0 0 0 ,0 0
X
X
X
X
X
19 0 0 00,00
X
X
0,00
0,00
X
231
851, 291
15000
624 438,00
624 438,00
X
X
232
851, 291
15000
0,00
0,00
X
X
233
852/291
15000
0,00
0,00
X
0,00
X
234
831/297
15000
0,00
0,00
X
0,00
X
260
X
8 801 320,00
5 6 9 7 3 2 0 ,0 0
261
244, 221
55 200,00
55 200,00
X
2 776 225,00
2 774 225,00
X
1 602 725,00
1 602 725,00
0,00
3104000,00
2914000,00
190000,00
СВЯЗИ
15000
транспортные услуги
262
коммунальные услуги, всего
263
X
X
из них
264
X
X
264.1
247, 223
Тепловая энергия
X
143
152
иные субсидии,
предоставленные из бю дж ета
X
3104000,00
X
15007
2000,00
2000,00
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещ ение ТК О
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений всего
в том числе работы, услуги по
содержанию имущества
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
264.2
247, 223
15011
941 000,00
940 000,00
1000,00
1000.00
264 3
244,223
15012
186 000,00
185 000,00
1000,00
1000,00
264.4
244,223
15015
46 500,00
4 6 500,00
265
X
X
267
X
X
389 136,00
383 136,00
6000,00
6000,00
268
244, 225
15054
383136,00
383136.00
6000,00
6000,00
268 ]
244, 225
15052
0.00
0,00
X
270
X
X
1 572 151,00
1 39 0 151,00
прочие работы, услуги
270.1
244,226
15025
1 572 151,00
1 390 151,00
прочие работы, услуги
270.2
244,226
25025
0,00
0,00
прочие работы, услуги
270.3
244,226
0,00
0,00
прочие работы, услуги
270.4
112/226
0,00
0,00
906.1.015
15025
0,00
0,00
272
272.0
244, 310
увеличение стоимости основных
средств
272.1
2 4 4 ,3 1 0
увеличение стоимости основных
средств
272.2
2 4 4 ,3 1 0
906.4.032
0,00
0,00
увеличение стоимости основных
средств
272.3
244 ,3 1 0
906.1002
0,00
0,00
15000
43 200,00
43 2 0 0 ,0 0
25000
245 255,00
245 255,00
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
из них:
приобретение продуктов
274
244 ,3 4 2
строит материалы
275
244, 344
ГСМ
276
244, 343
15000
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
х
2914000,00
2914000,00
0,00
15031
3 714 000,00
800 000,00
X
2914000,00
2914000,00
15000
4 153,00
4 153,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
х
277
244,346
25000
0,00
278
244,346
15000
мягкий инвентарь
279
244,345
15000
0,00
0,00
прочие материальные запасы
однократного применения
280
244,349
906.1 018
0,00
0,00
материальные запасы для целей
капитальных вложений
281
244,347
15000
0,00
0,00
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бю джет
500
X
500.1
X
X
0,00
областной бю джет
500.2
X
X
0,00
X
0,00
0,00
806 153,00
прочие материальные запасы
600
182000,00
3 720 153,00
прочие материальные запасы
О статок средств на конец года
182000,00
X
увеличение стоимости основных
средств
288 4 5 5 ,0 0
0,00
0,00
0,00
увеличение стоимости основных
средств
288 455,00
182000,00
182000,00
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
‘
X
X
- ___
0,00
X
I
0,00
х
;
о.оо
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
х
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
0,00
1
j
Р азд ел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Наименование показателя
п/п
1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
1
3
4
260
X
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
1.1
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
1.2.
1.3
1,4
1.4 1.
1.4 11
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1
1 4.4.2.
2.
Коды строк
Шт
Год
бю дж ет
на 2024г.
ой
начала
(текущий
закупки кдасифф
финансовый год)
их алии
8 606 301,00
8 801 320,00
109407,9
0
0
9092956,41
8606301,00
8801320,00
5 264 686,95
5 502 301,00
5 697 320,00
X
5 264 686,95
5 502 301,00
5 697 320,00
X
507600
507600
0
0
3320669,46
3104000,00
3104000,00
3320669 46
3104000,00
3104000,00
9092956,41
8606301,00
8801320
X
X
X
X
в том числе
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
X
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
X
в том числе.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по национальному проекту
на 2026 г
(второй год
планового
периода)
7
9 202 364,31
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78. ] Бюджетного кодекса Российской Федерации
5
1.1.
Сумма
на 2025г.
(первый год
планового
периода)
6
f
X
X
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе
X
X
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки:
3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки.
_____________________________________________ &__________________
Руководитель учреждения
З а ведую щ ий
(д ол ж ность)
Б ухгалтер
Исполнитель
(должность)
«Л
W
-
(п од п и сь)
Русакова А И
(фамилия, инициалы)
С ва л о в а А X
(расш и ф ровка подп иси)
2-53-40
(телефон)
ЧК>ЛЦ
С О ГЛ А С О В А Н О
И. о начальника У п ра вле н ия обра зо ва н ия Артем овского г о р о д с к о г о округа
(начуёияяание должности лица, согласовывающего документ)
Ключникова М Л.
4<
(подпись/)
(расшифровка подписи)
(
I
X
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСТУ 131 )(стр. 120)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
Наименование услуги
Код
строки
1
2
3
4
5
6
7
X
254129,72
268582,60
281256,34
30
X
254129,72
268582,60
281256,34
X
5000,00
5000,00
X
5000,00
X
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года
до 3 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования, (
от 3 лет до 8 лет)
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
Коррекционно-развивающая,
компенсирующая и логопедическая
помощь обучающимся
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
Налог на имущество, земельный
налог
Итого
X
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
на 2025 год (на на 2026 год (на на 2024 год (на на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
первый год
второй год
текущий
планового
планового
финансовый
планового
планового
периода)
периода)
год)
периода)
периода)
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
на 2025 год (на
первый год
планового
периода)
на 2026 год (на
второй год
планового
периода)
8
9
10
11
30
30
7623890,60
8057477,15
8437689,65
130
130
130
33036863,60
34915738,00
36563324,20
5000,00
30
30
30
150000,00
150000,00
150000.00
5000,00
5000,00
130
130
130
650000.00
650000,00
650000,00
52 080.00
55 569.36
59 292,51
15
15
15
781200,00
833540,40
889387,60
182.74
194.98
208.05
3 732
3 732
3 732
681 986,00
727 679,06
776 433,55
624 438.00
624 438,00
624 438,00
43548378,00
45958874,00
48091273,00
X
121
Общий объем планируемых поступлений, руб
X
X
X
335,00
335,00
335,00
3. Расчет доходов на вы полнение муниципального задания (К О С Г У 131)
О бъем планируемы х поступлений, руб.
К од
строки
Н аименование
на 2024 год
(текущ ий
финансовый
год)
на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
2
10
11
12
Родительская плата в рам ках
муниципального задания
X
2714000,00
2914000,00
2914000,00
Родительская плата от иной
приносящ ей доход деятельности
X
190000,00
190000,00
190000,00
1
И того
121
2904000,00
3104000,00
3104000,00
6. Р асч ет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 134) (стр.140)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Доходы от комлесации затрат
2
X
Итого
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
10
200000,00
200000,00
на 2025год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
0,00
0,00
0,00
0,00
п
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр. 160)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
1
2
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
10
на 2025 год (на на 2026 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
12
11
Субсидия на приведение зданий,
помещений муниципальных
образовательных учреждений в
соответствие с требованиями по
обеспечению пожарной,
антитеррористической и санитарной
безопасности по Муниципальной
программе «Развитие системы
образования Артемовского
городского округа на период 2023
2027 годов"
0,00
Субсидия на приведение зданий,
помещений муниципальных
образовательных учреждений в
соответствие с требованиями по
обеспечению пожарной,
антитеррористической и санитарной
безопасности по Муниципальной
программе «Развитие системы
образования Артемовского
городского округа на период 2023
2027 годов"
507600,00
X
Итого
507600,00
0
0
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/и
1
группа
должностей
2
АУЛ
УВП
работники
пищеблока
МОП
СРП
Итого:
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсанионног
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего(гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационно стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
го характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц.
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
4
22 219 00
0,00
5
10119
0
6
0
0
7
1
0
8
12 100,00
9
1,15
1,15
10
25551,85
0,00
11
306622,20
0,00
8
19 967,25
10119
0
1 929,52
7 918,73
1,15
183698,73
2204384,73
13,85
2
16 967,25
21 739,13
10119
12000
0
0
1 929,52
7 918,73
9739,13
1,15
1,15
318028,42
50000,00
3816341,07
600000,00
24,85
X
X
X
X
X
X
577 278,99
6927348,00
3
П рилож ение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
I . Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, оуб
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУП
УВП
nc'iarorn ческ
ие работники
Итого:
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера(за
ставок), единиц
всего (гр 5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр .6+гр 7+гр 8
штатного
опасные условия
штатного
компенсационн стимулирующего
)
расписания из
труда)графа
8
расписания)
ого характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
4
3
3
12
5
21584.8
10119
6
0
7
29 729,15
23 082,90
0
28,25
44 665,04
15175.92
X
X
Районный
коэффициент
Ф онд оплаты
труда в месяц,
руб
гр.3*гр.4*гр9
Ф онд оплаты
труда в год, руб
(гр. 10 х 12 мес.)
11
1230786,81
3325729,19
2 005,49
8
8 144,35
7 958,41
1,15
10
102565,57
277144,02
258,31
4 061,94
25 168,87
1,15
1451055,55
17412666,00
X
X
X
X
1 830 765,23
21969182,00
9
1,15
1.3
Р асч еты (обоснования) страховы х взносов на обязательное страхование в Российской Ф едерации
За сч ет субсидий на ф и нан совое о бесп ечен и е вы полн ен и я м униц и пальн ого задания, (М естн ы й бю дж ет)
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые в зн о сы , всего:
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый
налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0.2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого
1.3
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб
3
X
Сумма взноса, руб
6927348,00
2078204,40
6927348,00
13854,70
X
2092056,00
4
Р асчеты (обоснования) страховы х взносов на обязательное страхование в Российской Ф едерации
За сч ет субсидий на ф и нан совое обесгем ени е вы полн ен и я м ун иц и пальн ого задания, (О бластн ой бю дж ет)
№ п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
1
2
Страховые в зн о сы , всего:
в том числе
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с|
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый
налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России.
1.1
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб
3
X
Сумма взноса, руб
21969182,00
6590754,60
21969182,00
43938,36
X
6634693,00
4
!
1.2.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
1.3
Р асч еты (обоснования) страховы х взносов на обязательн ое страхование в Р оссийской Ф едерации
З а с ч е т субсидий на ф и нан совое обесп ечен и е вы полн ен и я м ун иц и пальн ого задания, (Ф едерал ьн ы й бю дж ет)
№ п/п
1
1
1.1
1.2.
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб
2
3
X
4
Страховые в зн о сы , всего:
в том числе
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый
налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого
X
3 Р асч ет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и ины х платеж ей (строка 230)
К од видов расходов 851
№ п/п
Н аим ен ов ан и е
Н а л о го вая база,
С тавк а
В сего , сум м а
р асход ов
руб
н алога, %
и счи сл ен н о го
в том числе
З а счет
За счет
субсидии на субсидии на
финансовое иные цели
обеспечение
выполнения
муниципальн
ого задания
налога
подл еж ащ его
уплате, руб (гр
3 х гр 4 / 1 0 0 )
1
2
3
4
5
6
1
Н а л о г на
им ущ ество
2 7 1 2 6 6 1 0 ,9 5
2 ,20%
6 2 4 4 3 8 ,0 0
624438,00
X
6 2 4 4 3 8 ,0 0
624438,00
И того:
7
З а счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
Код видов расходов 831
Л'ь п/п
__ 1 _
Н аи м ен ов ан и е
р ас х о д о в
2
В сего , сум м а
5
в том числе:
За счет
За счет субсидии
на иные цели
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципально
го задания
За счет
поступлений
о т оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
7
6
8
И с п о л н ен и е
1
судебны х актов
(пени)
1391,97
1391.97
1391,97
И того
0
0
1391,97
Код видов расходов 852
В сего , сум м а
и счи сл ен н ого
№ п/п
Н аим еновани е
Н ал оговая б аза,
С тавк а
н алога,
р асход ов
руб
н ал ога, %
п о д л еж ащ его
у п лате, р уб (гр
в том числе
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
финансовое иные цели
обеспечение
выполнения
муниципальн
ого задания
3 х г р . 4 / 100)
1
2
1
Г осп ош л ин а
3
И того
4
5
7
6
2 0 0 0 ,0 0
доход
деятельности
8
2000.00
2 0 0 0 ,0 0
X
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
0
0
2000.00
3. Р асч ет ( обоснование) расходов на упл ату налогов,
сборов и ины х п л атеж ей (стр о ка 230)
К од видов расходов 851
№ п/п
Н а и м ен ов ан и е
Н ал оговая база,
С тавка
расход ов
руб
н ал ога, %
в том числе
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
и счи сл ен н о го
финансовое иные цели
н алога,
обеспечение
п о д л еж ащ его
выполнения
уп лате, руб (гр.
муниципальн
3 х гр 4 / 100)
ого задания
В сего , сум ма
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
)
2
3
4
5
6
1
Н а л о г на
им ущ ество
2 7 1 2 6 6 1 0 ,9 5
2 ,2 0 %
62 4 4 3 8 ,0 0
624438,00
X
6 2 4 4 3 8 ,0 0
624438,00
И того.
7
8
Код видов расходов 831
Х<- п/п
Н аи м ен ов ан и е
р ас х о д о в
1
2
1
И с п о л н ен и е
судебны х актов
В сего, сум м а
5
в том числе
За счет
За счет субсидии
на иные цели
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
чунииипапьно
го задания
6
За счет
поступлений
о т оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
7
8
1391,97
(пени)
1391.97
1391,97
И то го
0
0
1391.97
Код видов расходов 852
В сего , сум м а
и сч и сл ен н ого
№ п/п
Н аим ен ов ан и е
Н ал оговая б аза,
С тавк а
н алога,
р ас х о д о в
руб
н ал о га, %
подл еж ащ его
у п лате, руб (гр
3 х г р 4 / 100)
1
2
1
Г осп ош л и н а
3
И то го
4
5
в том числе
З а счет
За счет
субсидии на субсидии на
финансовое иные цели
обеспечение
выполнения
муниципальн
ого задания
7
6
8
2 0 0 0 ,0 0
X
2 0 0 0 ,0 0
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
2000.00
0
0
2000.00
3. Р асч ет (обоснован ие) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платеж ей (строка 230)
К од видов расходов 851
№ п/п
Н аи м ен ов ан и е
Н ал оговая б а з а
С тавк а
В сего, сум м а
расход ов
руб
н алога, %
и счи сл ен н ого
н алога,
п одл еж ащ его
уплате, руб {гр
3 х гр 4 / 100)
1
1
2
Н ал ог на
им ущ ество
в том числе
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
финансовое иные цели
обеспечение
выполнения
муниципальн
ого задания
3
4
5
6
2 7 1 2 6 6 1 0 ,9 5
2 ,2 0 %
62 4 4 3 8 ,0 0
624438,00
X
6 2 4 4 3 8 ,0 0
624438,00
И того:
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
Код видов расходов 83 1
Ле п/ п
_1_
Н аи м ен ов ан и е
рас х о д о в
2
В сего, сум м а
в том числе
За счет
За счет субсидии
на иные цели
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
му ниципально
го задания
7
6
5
За счет
поступлений
о т оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
И сп ол н ен и е
1
судебны х актов
1391,97
(пени)
1391.97
1391,97
И того
О
0
1391.97
Код видов расходов 852
В сего , сум м а
№ п/п
Н аим еновани е
Н ал оговая база,
С тавк а
р асход ов
руб
н ал ога, %
и счи сл ен н о го
н алога,
п одл еж ащ его
уп лате, р уб (гр
в том числе
З а счет
За счет
су бсидии на субсидии на
финансовое иные цели
обеспечение
выполнения
муниципальн
ого задания
3 х гр 4 / 1 0 0 )
1
2
1
Г осп ош л и н а
3
И того
4
5
7
6
20 0 0,00
доход
деятельности
8
2000.00
2 0 0 0 ,0 0
X
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
0
0
2000.00
6 Р асч ет (о б о сн о в ан и е) расх о д о в на закупку товаров, работ, услуг (с т р о к а 2 6 0 )
К о д видов расходов 2 1 2 ,2 4 3 , 2 4 4 ,2 4 7
6 1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
в том числе
№ п/п
Н аим енование
К о л и ч е ст в о
К ол и ч е ст во
С тои м ость за
рас х о д о в
н о м ер о в
п л а т еж ей в год
ед и н и ц у , руб.
В сего .С у м м а,
руб (гр. 3 х гр
4 х гр. 5)
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
финансовое ины е цели
обеспечение
выполнения
ыуниципальн
ого задания
1
2
3
4
5
6
1
С в я зь
4
12
1600
19200,00
19200
2
И нтернет
2
12
1500,00
36 0 0 0 ,0 0
36000
X
X
х
55200,00
И т о го
7
8
55 2 0 0 ,0 0
'
9
0,00:
6 2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
в том числе
№ п/п
Н аим енование
К о л и ч е ст в о услуг
Ц е н а услуги
рас х о д о в
п ер ев о зк и
п ер ев о зк и , руб.
В сего, сум м а,
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
ьы пол нения
муниципального
здани я
руб (гр. 3 х гр
4)
За счет
поступлений
от оказания |
услуг на
!
платной
основе, от
ИНОЙ
приносящей
доход
деятельности
1
2
3
И т о го
4
5
6
7
8
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
0,00
6.3 Р асч ет (о б о сн о в ан и е) расходов на опл ату ком м ун ал ьн ы х у слуг
№ п/п
1
П
Н аим енование
п о к азат ел я
Р азм ер
п отребления
рес у р со в
в том числе:
З а счет
За счет
субсидии на субсидии на
финансовое иные цели
обеспечение
В сего, сум м а, выполнения
И н д ек сац и я. % ру б (гр 3 х гр. муниципальн
4 х гр. 5)
ого задания
Т ар и ф {с уч е то м
Н Д С ), руб
2
3
4
Т еп л о в ая
240
293 5 ,8 5
%
7 0 4 6 0 4 .0 0
энерги я,Г и л л
171,08
3 3 3 3 .9 4
%
5 7 0 3 9 6 ,0 0
В того чи сле кредиторская
задолж енность за тепловую
X
X
х
27 2 1 1 ,4 3
27211,43
91976,51
10,22
%
9 4 1 0 0 0 ,0 0
940000,00
X
X
х
8 7 6 2 ,6 2
8762,62
5
6
7
8
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
9
1 2 75000,00
энергию 2 0 2 Зг
2
Э л ек т р и ч е ск ая
э н е р ги я, К в т ч
1000
В то м чи сле кредиторская
2 1
задолж енность за
электрическую эн ерги ю
2 (Ш г
Х олодное
3
1071
37.71
%
41387,41
9 4 2 ,9 4
43 ,4 5
%
4 0 9 7 0 ,5 9
В о д о о тв е д ен и е
1071
48 ,0 3
куб м
9 4 2,94
5 5 ,3 6
О бращ ение с ТКО ,
36
6 2 7 ,0 6
куб.м
36
6 6 4 .6 9
X
х
во д о сн аб ж е н и е,
куб м
4
5
И т о го
*
\
%
5 )4 4 0 ,1 3
%
52 2 0 1 .8 7
%
2 2 5 7 3 ,1 6
%
2 3 9 2 6 ,8 4
х
2 4 4 8 5 0 0 ,0 0
81358,00
1000
103642,00
0
46500,00
1 2 4 4 6 5 0 0 ,0 0
0,0 0
6,4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
иные цели
обеспечение
выполнения
В сего
№ п/п
Н аим енование
п о казател я
К оличество
С та в к а арен д н ой
сто и м о ст и с
п латы
у ч е то м Н Д С .
муниципального
?адачкя
руб
I
2
И то го
3
4
5
X
X
X
6
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящ ей
доход
деятельности
8
2 0 0 0 ,0 0
6,5 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
в том числе
В сего
№ п/п
Н аим енование
рас х о д о в
О б ъ ек т
К о л и ч е ст в о
СТОИМОСТЬ
р а б о т (услуг)
р а б о т (услуг),
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
руб
1
2
3
4
5
6
1
З ап р ав к а к а р т р и д ж а
П ринтеры
32
10 0 0 0 ,0 0
1 0000,00
18
4 1 6 0 0 ,0 0
4 1 6 0 0 ,0 0
1
7 2 2 0 ,0 0
7 2 2 0 ,0 0
Д е зи н с е к ц и я и
2
д ер а ти за ц и я
3
Здание М А Д О У
Ц Р Р № 3 2 , м2
п ом ещ е н и й
А к ар и ц и д н ая
У ч а с т о к зем ли
об р аб о т к а
М А Д О У Ц Р Р № 32
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
7
8
\
1
1
И зм е р е н и е
4
сопротивления
2
1 5 0 0 0 ,0 0
1 5000,00
С и гн ал и зац и я
24
5 8 2 2 0 ,0 0
5 8 2 2 0 ,0 0
В ен ти л я ц и я
2
4 2 7 6 0 ,0 0
4 2 7 6 0 .0 0
1
4 3 3 6 ,0 0
4 3 3 6 ,0 0
5
8 4 0 0 .0 0
8 4 0 0 ,0 0
У с л у га
7
2 4 0 0 0 ,0 0
2 4 0 0 0 ,0 0
С и стем а отопления
2
3 0 0 0 0 ,0 0
3 0 0 0 0 ,0 0
12
3 7 2 0 0 ,0 0
3 7 2 0 0 ,0 0
У сл у га
1
8 4 4 0 0 ,0 0
8 4 4 0 0 ,0 0
У сл у га
1
2 0 0 0 0 ,0 0
2 0 0 0 0 ,0 0
У сл у га
1
6 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
У сл у га
1
5 0 7 6 0 0 ,0 0
0 ,0 0
5 0 7 6 0 0 ,0 0
3 8 3 1 3 6 ,0 0
5 0 7 6 0 0 ,0 0
з азе м л ен и я
О бслуж ивание
5
п о ж арн ой
с и гн а л и зац и и
6
7
О бслуж ивание
ве н т и л яц и и
П роп итка
Ч ер д а ч н о е
ч е р д п ом ещ е н и й
п о м ещ е н и е
П р о в е р к а к ач е ст в а
8
Ч ер д а ч н о е
чер д ач н ы х
п о м ещ е н и е
п ом ещ е н и й
П о в е р к а у ч е та
9
п риборов тепловой
эн ерги и
10
П р о м ы в к а си ст ем ы
отопления
П роверка
т е х н и ч е с к о го
11
со с то ян и я П А К
"С трел ец-
П А К "С трел ецМ о н и то р и н г"
М о н и тори н г’тех н и ч
еское обеспечен ие
П р о и зв о д с т в е н н ы й
12
лабораторн ы й
13
У б о р к а с н е га
контроль
О п л а т а усп у б о р к а
14
п ом ещ е н и й п осл е
.
6 0 0 0 ,0 0
п ла т н ы х услуг
15
16
З ам ен а п о ж ар н о й
си гн а л и зац и и
Р ем он т
п а р о к о н в е к т о м а та
И т о го
У сл у га
1
8 4 4 0 ,0 0
X
х
9 0 5 1 7 6 ,0 0
8 4 4 0 ,0 0
14440,00
6 6 Р а с ч е т (о б о сн о в ан и е) расходов н а о п л ат у прочих работ, услуг
в том числе.
№ п/п
1
За счет
За счет субсидии
субсидии на
на иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
В сего , с т о и м о с т ь муниципального
услуги , руб.
задания
Н аим енование
К о л и ч е ст в о
расходов
д о го в о р о в
2
3
4
5
1
79 0 8 5 ,0 0
7 9 0 8 5 ,0 0
2
6 9 0 0 ,0 0
6 9 0 0 ,0 0
1
3 7 2 0 0 ,0 0
3 7 2 0 0 ,0 0
4
31 8 8 0 8 ,0 0
3 1 8 8 0 8 ,0 0
2
8 4 3 2 0 0 ,0 0
8 4 3 2 0 0 ,0 0
1
59 1 6 0 ,0 0
5 9 1 6 0 ,0 0
1
1 0 320,00
10320,00
12
3 1 6 9 8 ,0 0
1
182000,00
1
0,0 0
1
3 7 8 0 ,0 0
3 7 8 0 ,0 0
X
1 5 7 2 1 5 1 ,0 0
1 390151,00
За счет
поступлений
о т оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
6
7
У сл уги по
1
э к ст р ен н о м у
п р и б ы т и ю н ар я д а
вневедом ственной
■
ох р ан ы (т р ев о ж н а я
кнопка)
О бучение по
2
п о ж б е з о п а с н о с т и ,о
х р ан е тр у д а,
питание
М ониторинг
собы тий
3
(и н ф о р м а ц и и )
п ост у п а ю щ и х по
каналу св язи
М ед о с м о тр .
ва к ц и н ац и я.
4
ги ги е н и ч е с к о е
во с п и та н и е и
об учен и е
5
Ф и зи ч ес ка я о х р ан а
,
О б с л е д о в а н и е детей
6
на
п ар а з и т о л о ги ч е с к и е
з аб о л ев а н и я
7
Затраты на П О и
са й т , Э Ц П
К урсы п о в ы ш ен и я
8
к в а л и ф и к а ц и и по
1
3 1 6 9 8 ,0 0
ФГОС
О п лата
п р е п о д а в а т е л я м за
о к а за н и е доп
п л а т н ы х услуг,
10
б у х гал тер у за
н ач и сл ен и я , и
182000,00
0 ,0 0
сп е ц и а л и с ту за
ве д е н и е
м о н и т о р и н га
п л а т н ы х услуг
Р а з р а б о тк а п р о ек т н о
см етн ой
д о к у м ен та ц и и для
11
п ро вед ен и я
к ап и т ал ь н ы х
рем онтов и
0,00
рек о н с тр у кц и и
О б у ч е н и е п о сф е р е
12
закупок
И т о го |
0.00
182000,00
6,7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
____________ средств
_____________________________
в том числе
№ п/п
Н аим еновани е
расходов
К оличество
З а счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
| обеспечение
и ны е цели
выполнения
м униципального
В сего, сум м а, задания
руб. (гр. 3 х гр.
С р ед н яя
ст о и м о с т ь , руб
4)
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
5
1
2
3
4
[
*»
Н оутб ук
1
40500
4 0 500
40500
П р и н т е р ц вет н о й
1
4000*
4 0 000
40000
3
Л ам и н атор
1
5000
4
О гн е т у ш и т е л и
12
1 3 200
17600
13200
5
П ы лесос
4
7500
3 0 000
30000
К ондиционер
1
50000
С истем ны й блок
1
39500
6
8
К овер
2
4300
9
В о д о н агр е в ат е л и
4
7852
И т о го
х
7
6
8
4400
50000
0
|
39500
39500
8786
8635
'
3 1 408
31408
2 6 2 7 9 4 ,0 0
168200,00
1
45000
0 ,00
8 9 443,00
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов
и том числе
С р ед н я я
В сего , сум м а,
руб. (гр 3 X гр
За счет субсидии За счет
З а счет
л а финансовое
субсидии на поступлений
иные цели
обеспечение
■от оказания
выполнения
услуг на
муниципального
платной
задания
основе, от
иней
приносящ ей
доход
деятельности!
Н аим енование
рас х о д о в
К о л и ч е ст в о
1
2
3
4
5
6
1
п ро д у к т ы п итан и я
X
X
3714000,00
800000,00
в т.ч кредиторская
задолженность за
продукты питания
2023 г
X
X
73433,85
0.00
2000,00
2000,00
№ п/п
ст о и м о ст ь , руб
4)
1
7
8
. 2914000,00
73433.85
.
2
ГСМ
3
строи т м атериалы
X
X
79218,31
78845,31
4
п р о ч и е зап а сы
X
X
158398,00
103297.00 :
5.
м ягк и й и н в е н т ар ь
X
X
0,00
6
П рочие материалы
однократного
применения
0,00
7
М атериальные запасы
для целей
капитальных
вложений
10078,00
И т о го
X
3963694.31
0,00
0,00
0.00
0,00
10078 00
857474.00
0.00
3106220,31
;
