Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
Артемовского городского округа
Заведую щ ий М А Д О У Ц РР № 32
Наименование должности лица,
согласовывающего документ
Наименование должности лица,
утверждающего документ
—:5 ц " ro " > X J
"оТу
')
Багдасарян Н,
,) (расщифровка подписи)
//М
{Ш
w t
\\г$ъъпт<ео(
„в<ол ь«о/
*
Свалова А.Х
(подпись) (расшифровка подписи)
20 2 /
"
У/Jr
0 9
J H & c tfiJ
2 0 2 .9
а
п
п л и ,1И ® <::'
ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ
от
20 2-9
Наименование
муниципального учреждения Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад -центр
развития ребенка № 32
по ОКНО
Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя
Управление образования
Артемовского городского округа
Г лава по БК
Адрес фактического местонахождения 623780 Свердловская область
г. Артемовский
ул ,Т ехническая. 11
ио ОКАТО
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
6602014072_________
Код участника бюджетного процесса______ ___________
Код причины постановки
на у чет (КПП)
___
667701001
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
46654215
906
65703000
Раздел i
классификации, код целевой
субсидии
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью д о двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
Всего
Код доп
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
П о к азате л и по поступлен иям и в ы п л а та м учреж дения
на 2024 год
1
2
П оступления от доходов, всего:
100
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии
на
осуществ
субсидии на иные
ление
цели
капитальн
ых
вложений
5
6
7
43021223,00
39767223,00
150000,00
110
X
X
111
X
39 767 223,00
3
X
4
8
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
всего
за рамками
в рамках
муниципаль
муниципального
ного
задания,
задания,
установленного установленн
учреждению
ого
учреждению
от иной
приносящей
доход
деятельности
ф ант
ы
13
9
10
11
12
3104000,00
2914000,00
0,00
190000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
39 767 223,00
Доходы оп поступления
родительской платы
121
131
2 904 000,00
134
155
200000,00
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
151
X
X
X
X
X
X
152
X
X
X
X
X
X
X
150 000,00
X
X
X
X
X
X
3104000,00
2914000,00
200000,00
160
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
В ы п л аты по расходам, всего
200
X
150 000,00
X
210
43 021 223,00
39 767 223,00
33 842 124,00
33 842 124,00
X
150 000,00
211
111,211
15000
6 897 348,00
6 897 348,00
X
211.1
111,211
25000
18 985 069,00
18 985 069,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
15000
2 092 056,00
2 092 056,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
25000
5 757 651,00
5 757 651,00
X
прочие выплаты
213
X
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
214
X
командировочные расходы
215
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме
220
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
дал иг на дмуш & пт.
земельныи налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
Иные выплаты текущего
характера
.
..
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из ф.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
X
0,00
X
X
143
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
X
200000,00
X
142
из них:
оплата труда (областной)
190000,00
X
фан ты
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
2714000,00
X
140
141
доходы от операций с активами
2904000,00
X
прочие доходы
Добровольные пожертвования
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
X
110 000,00
110000,00
X
X
X
X
190000,00
X
221
111,266
15000
30 000,00
30000,00
222
111,266
25000
80 000,00
80000,00
223
112, 266
15000
0,00
0,00
224
112, 266
25000
0,00
0,00
624 438,00
624 438,00
X
230
X
X
0,00
0,00
X
231
851,291
15000
624 438,00
624 438,00
X
232
851,291
15000
0,00
0,00
X
233
852/291
15000
0,00
0,00
X
0,00
X
234
831/297
15000
0,00
0,00
X
0,00
X
260
X
8 554 661,00
5 300 661,00
261
244, 221
55 200,00
55 200,00
услуги связи
15000
150 000,00
X
X
3104000,00
X
2914000,00
190000,00
транспортные услуги
262
коммунальные услуги, всего
из н и х :.....
263
X
X
2000,00
2000,00
940 000,00
1000,00
1000,00
186 000,00
185 000,00
1000,00
1000,00
46 500,00
46 500,00
6000,00
6000,00
6000,00
6000,00
2 448 500,00
2 446 500,00
264
X
X
Тепловая энергия
264.1
247 ,2 2 3
15007
1 275 000,00
1 275 000,00
Электрическая энергия
264.2
247, 223
15011
941 000,00
264.3
244 ,2 2 3
15012
264.4
244 ,2 2 3
15015
265
X
X
267
X
X
389 136,00
383 136,00
268
244 ,2 2 5
15054
383136,00
383136,00
268.1
244, 225
15052
270
X
прочие работы, услуги
270.1
прочие работы, услуги
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений всего
в том числе работы, услуги по
содержанию имущества
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
X
0,00
0,00
X
1 718 371,00
1 386 371,00
244,226
15025
1 536 673,00
1 354 673,00
270.2
244,226
25025
31 698,00
31 698,00
прочие работы, услуги
270.3
244,226
150 000,00
0,00
прочие работы, услуги
270.4
112/226
0,00
0,00
168 200,00
168 200,00
9 0 6 . 1.015
15025
увеличение стоимости основных
средств
272
увеличение стоимости основных
средств
272.0
2 4 4 ,3 1 0
15000
43 200,00
43 2 0 0,00
увеличение стоимости основных
средств
272.1
2 4 4 ,3 1 0
25000
125 000,00
125 000,00
увеличение стоимости основных
средств
272.2
2 4 4 ,3 1 0
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
из них:
приобретение продуктов питания
274
244, 342
строит, материалы
275
2 4 4 ,3 4 4
ГСМ
276
244 ,3 4 3
прочие материальные запасы
277
прочие материальные запасы
X
X
9 0 6 . 1.002
0,00
0,00
150000,00
182000,00
0,00
182000,00
182000,00
0,00
182000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
2914000,00
2914000,00
0,00
150000,00
X
0,00
0,00
0,00
3 775 254,00
861 254,00
15031
3 714 000,00
800 000,00
X
2914000,00
2914000,00
15000
4 153,00
4 153,00
X
0,00
0,00
0,00
15000
2 000,00
2 000,00
X
0,00
0,00
0,00
244,346
25000
55 101,00
55 101,00
X
0,00
0,00
0,00
278
244,346
15000
0,00
0,00
X
0,00
мягкий инвентарь
279
244,345
15000
0,00
0,00
X
0,00
прочие материальные запасы
однократного применения
280
244,349
0,00
0,00
X
0,00
материальные запасы для целей
капитальных вложений
281
244,347
0,00
0,00
X
0,00
906.1.01
8
15000
0,00
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
500
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.1
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
500.2
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Остаток средств на конец года
X
0,00
0,00
0,00
X
1
Раздел 1
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
П о к азател и по п о сту п л ен и ям и в ы п л а т а м учреж ден и я
на 2025 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
Всего
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операции с активами
5
6
7
45958874,00
0,00
110
X
X
111
X
45 958 874,00
3
X
4
120
131
45 958 874,00
121
131
3 104 000,00
134
155
0,00
130
140
141
142
X
субсидии
на
осуществ
ление
капитапьн
ых
вложений
8
10
11
12
2914000,00
0,00
190000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
3104000,00
2914000,00
0,00
X
210
49 062 874,00
45 958 874,00
39 832 135,00
39 832 135,00
0,00
211
111,211
15000
6 996 621,00
6 996 621,00
X
23 596 418,00
23 596 418,00
X
212
119,213
15000
2 112 977,00
2 112 977,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
25000
7 126 119,00
7 126 119,00
X
213
X
214
X
215
X
220
0,00
0,00
X
X
X
X
190000,00
X
15000
0,00
0,00
222
111,266
25000
0,00
0,00
223
112, 266
15000
0,00
0,00
224
112, 266
25000
0,00
0,00
624 438,00
624 438,00
X
231
851,291
15000
624 438,00
624 438,00
X
232
851,291
15000
0,00
0,00
X
233
852/291
15000
0,00
0,00
X
0,00
X
234
831/297
15000
0,00
0,00
X
0,00
X
260
X
8 606 301,00
5 502 301,00
261
244, 221
55 200,00
55 200,00
X
2 594 419,00
2 592 419,00
X
1 420 919,00
230
15000
262
0,00
0,00
0,00
15007
1 420 919,00
Электрическая энергия
264.2
247, 223
15011
941 000,00
264.3
244,223
15012
186 000,00
264.4
244,223
15015
46 500,00
46 500,00
265
X
X
X
X
X
3104000,00
2914000,00
190000,00
2000,00
2000,00
940 000,00
1000,00
1000,00
185 000,00
1000,00
1000,00
X
X
X
X
X
X
247, 223
арендная плата
X
X
111,266
263
264
264.1
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
0,00
221
коммунальные услуги, всего
из н и х :.....
Тепловая энергия
Водоснабжение и водоотведение
X
X
X
25000
транспортные услуги
X
X
111,211
услуги связи
X
X
X
X
211.1
................
190000,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
характера
2914000,00
151
152
X
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
3104000,00
150
200
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
Иные выплаты текущего
X
143
162
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
13
9
3104000,00
X
X
162
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной (Ьорме (областной)
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
гран
ты
0,00
X
X
152
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме
от иной
приносящей
доход
деятельности
X
X
160
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
всего
за рамками
в рамках
муниципаль
муниципального
ного
задания,
задания,
установленного установленн
учреждению
ого
учреждению
X
X
Доходы на иные цели
капитального характера
прочие выплаты
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
X
X
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
субсидии на
иные цели
49062874,00
2
100
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений всего
267
X
268
244, 225
268.1
244,225
270
X
270.1
прочие работы, услуги
в том числе работы, услуги по
содержанию имущества
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
X
389 136,00
383 136,00
15054
383136.00
383136,00
0,00
0,00
X
1 568 371,00
244,226
15025
1 568 371,00
1 386 371,00
1 386 371,00
270.2
244,226
25025
0,00
0,00
прочие работы, услуги
270.3
244,226
0,00
0,00
прочие работы, услуги
270.4
112/226
0,00
0,00
279 022,00
279 022,00
15000
43 200,00
43 200,00
25000
235 822,00
235 822,00
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
строит, материал ы
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
мягкии инвентарь
прочие материальные запасы
однократного применения
материальные запасы для целей
капитальных вложений
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
15052
906.1.015
15025
272
272.0
244,310
272.1
244,310
272.2
244,310
906.1.002
273
0,00
0,00
0,00
6000,00
6000,00
6000,00
6000,00
182000,00
0,00
182000,00
182000,00
0,00
182000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
2914000,00
2914000,00
0,00
0,00
X
0,00
0,00
3 720 153,00
806 153,00
0,00
274
244, 342
15031
3 714 000,00
800 000,00
X
2914000,00
2914000,00
275
276
277
278
279
244,344
244, 343
244,346
244,346
244,345
15000
15000
25000
15000
15000
4 153,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
4 153,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
X
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
280
244,349
906.1.018
0,00
0,00
X
0,00
281
244,347
15000
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 1
I
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
П о к а за те л и по п оступ лен и ям и в ы п л а т а м учреж ден и я
н а 2026 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
Всего
6
7
0,00
110
X
X
111
X
48 091 273,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
151
152
X
X
0,00
X
51 195 273,00
48 091 273,00
41 773 295,00
41 773 295,00
3 104 000,00
134
155
0,00
Выплаты по расходам, всею
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
130
140
141
142
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
160
152
0,00
X
X
X
X
X
X
162
162
200
X
X
X
X
X
X
3104000,00
2914000,00
X
210
X
0,00
211
111,211
15000
7 066 587,00
7 066 587,00
X
X
212
119,213
15000
2 134 107,00
2 134 107,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
25000
7 555 242,00
7 555 242,00
X
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
Иные выплаты текущего
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
213
X
214
X
215
X
220
коммунальные услуги, всего
из н и х:.....
Тепловая энергия
0,00
0,00
221
111,266
15000
0,00
0,00
222
111,266
25000
0,00
0,00
223
112, 266
15000
0,00
0,00
224
112, 266
25000
0,00
0,00
230
624 438,00
X
0,00
X
X
624 438,00
190000,00
X
X
0,00
0,00
X
231
851,291
15000
624 438,00
624 438,00
X
232
851,291
15000
0,00
0,00
X
233
852/291
15000
0,00
0,00
X
0,00
X
234
831/297
15000
0,00
0,00
X
0,00
X
260
X
8 797 540,00
5 693 540,00
261
244,221
55 200,00
55 200,00
X
2 776 225,00
2 774 225,00
X
1 602 725,00
1 602 725,00
услуги связи
транспортные услуги
X
143
25 017 359,00
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
190000,00
X
X
25 017 359,00
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
2914000,00
0,00
X
X
0,00
25000
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
3104000,00
X
X
111,211
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме
X
X
211.1
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
190000,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
прочие выплаты
13
X
131
Доходы на иные цели
капитального характера
12
X
121
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
гран
ты
11
0,00
48 091 273,00
доходы от операций с активами
от иной
приносящей
доход
деятельности
10
131
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
всего
за рамками
в рамках
муниципаль
муниципального
ного
задания,
задания,
установленного установленн
учреждению
ого
учреждению
2914000,00
120
8
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
9
4
Доходы оп поступления
родительской платы
прочие доходы
Добровольные пожертвования
субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
3104000,00
3
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
субсидии на
иные цели
48091273,00
2
100
5
51195273,00
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
15000
262
263
264
264.1
0,00
X
X
3104000,00
2914000,00
190000,00
X
X
X
X
X
247, 223
15007
2000,00
2000,00
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений всего
в том числе работы, услуги по
содержанию имущества
264.2
247, 223
15011
941 000,00
940 000,00
1000,00
1000,00
264.3
244, 223
15012
186 000,00
185 000,00
1000,00
1000,00
264.4
244, 223
15015
46 500,00
46 500,00
265
X
X
267
X
X
389 136,00
383 136,00
6000,00
6000,00
268
244,225
15054
383136,00
383136,00
6000,00
6000,00
268.1
244, 225
15052
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
270
X
270.1
прочие работы, услуги
X
0,00
0,00
X
1 568 371,00
244,226
15025
1 568 371,00
1 386 371,00
1 386 371,00
270.2
244,226
25025
0,00
0,00
прочие работы, услуги
270.3
244,226
0,00
0,00
прочие работы, услуги
270.4
112/226
0,00
0,00
288 455,00
288 455,00
15000
43 200,00
43 200,00
25000
245 255,00
245 255,00
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
строит, материалы
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
мягкии инвентарь
прочие материальные запасы
однократного применения
материальные запасы для целей
капитальных вложений
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
906 . 1.015
15025
272
272.0
244,310
0,00
0,00
182000,00
0 ,0 0
0 ,0 0
0,0 0
0 ,0 0
0,00
0,00
X
2914000,00
2914000,00
0,0 0
X
244,310
244,310
906 .4.072
0,00
0,00
272.3
244,310
906 . 1.002
0,00
0,00
806 153,00
182000,00
0,00
0 ,0 0
272.2
3 720 153,00
0,00
182000,00
0,00
272.1
273
182000,00
0 ,0 0
274
244, 342
15031
3 714 000,00
800 000,00
X
2914000,00
2914000,00
275
276
277
278
279
244, 344
244, 343
244,346
244,346
244,345
15000
15000
25000
15000
15000
4 153,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
4 153,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
280
244,349
906.1.018
0,00
0,00
X
0,00
281
244,347
15000
0,00
0,00
X
0,00
0,00
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0,0 0
X
0,00
0,00
0,00
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Сумма
Наименование показателя
п/п
3
4
260
X
2
1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
1
1.1.
1,3.
1.4.
в том числе:
по контрактам ( договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Ф едерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Ф едерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Ф едерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Ф едерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), плакируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Ф едерального закона
№ 44-ФЗ и Ф едерального закона №
223-ФЗ
1.4.1.2.
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.4.2.
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78. i Бюджетного кодекса Российской Федерации
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в тем числе по национальному проекту
■
X
№ 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
,
'
X
X
69 J H 6 9 P J
X
у
w QL#/
(подпись)
Русакова А. И
(фамилия, инициалы)
___
Свалова А.Х.
(расшифровка подписи)
2-53-40
(телефон)
Начальник Управления образования Артемсвского городского округа
(наименование должности лица, согласовывающего документ)
Багдасарян Н.В.
(расшифровка подписи)
20г% ,
5 300 661,00
5 502 301,00
5 693 540,00
5 300 661,00
5 502 301,00
5 693 540.00
150000
0
0
3104000,00
3104000,00
3104000,00
3104000,00
3104000,00
3104000,00
8554661,00
8606301,00
8797540
150000
■> 4 v
X
X
| if *:
Я »
X
X
Ж Ж ’Ш Щ
2С
я н & сгрэ
8797540,00
■-Ч’Pi t*,~
СОГЛАСОВАНО
.09.
8 6 0 63 01 ,00
......
-Л
V
Бухгалтер
8 5 5 46 61 ,00
1Ш ' v
X
в том числе по году начала закупки:
(должность)
0
X
X
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
Исполнитель
0
0
1 1 |}
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соо тветствующему году закупки
Заведующий
8 797 540,00
'7
X
X
в соответствии с Федеральным законом
(должность)
8 606 3 01,00
5
8 5 54 6 61,00
X
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
Руководитель учреждения
на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
7
X
в том числе по году начала закупки:
3.
на 2025г.
(первый год
планового
периода)
6
на 2024г.
(текущий
финансовый год )
ж^жж ьж.
1.2.
О
Коды строк
Год
начала
закупки
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Код
строки
Наименование услуги
1
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года
до 3 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования, (
от 3 лет до 8 лет)
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
Коррекционно-развивающая,
компенсирующая и логопедическая
помощь обучающимся
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
Налог на имущество, земельный
налог
Итого
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
на 2025 год (на на 2026 год (на на 2024 год (на на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
текущий
первый год
второй год
второй год
финансовый
планового
планового
планового
планового
периода)
периода)
периода)
периода)
год)
Общий объем планируемых поступлений, руб.
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
на 2025 год (на
первый год
планового
периода)
на 2026 год (на
второй год
планового
периода)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
X
230497,50
268582,60
281256,34
30
30
30
6914924,00
8057477,15
8437689,65
X
230497,50
268582,60
281256,34
130
130
130
29964675,00
34915738,00
36563324,20
X
5000,00
5000,00
5000,00
30
30
30
150000,00
150000,00
150000,00
X
5000,00
5000,00
5000,00
130
130
130
650000,00
650000,00
650000,00
X
52 080,00
55 569,36
59 292,51
15
15
15
781200,00
833540,40
889387,60
182,74
194,98
208,05
3 732
3 732
3 732
681 986,00
727 679,06
776 433,55
624 438,00
624 438,00
624 438,00
39767223,00
45958874,00
48091273,00
X
X
121
X
X
X
335,00
335,00
335,00
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого
Код
строки
на 2025 год (на на 2026 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
2
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
10
X
2714000,00
2914000.00
2914000,00
X
190000,00
190000,00
190000,00
121
2904000,00
3104000,00
3104000,00
6. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 134) (стр. 140)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Доходы от компесации затрат
2
X
Итого
на 2024 год на 2025год (на на 2026 год (на
(текущий
первый год
второй год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)
10
11
12
200000,00
0,00
0,00
200000,00
0,00
0,00
п
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
1
2
Субсидия на приведение зданий,
помещений муниципальных
образовательных учреждений в
соответствие с требованиями по
обеспечению пожарной,
антитеррористической и
санитарной безопасности по
Муниципальной программе
«Развитие системы образования
Артемовского городского округа на
период 2023-2027 годов"
на 2024 год
(текущий
финансовый
год)
10
на 2025 год (на на 2026 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
12
11
150000,00
0,00
X
Итого
150000.00
0
0
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУП
УВП
работники
пищеблока
МОП
СРП
Итого:
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационное
(количество
по должностному о характера(за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационно стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
характера**
го характера*
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр 4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр 10 х 12 мес.)
3
1
0
4
22 219,00
0,00
5
10119
0
6
0
0
7
8
12 100,00
9
1,15
1,15
10
25551,85
0,00
11
306622,20
0,00
8
19 967,25
10119
0
1 929,52
7 918,73
1,15
183698,73
2204384,73
13,85
2
19 967,25
21 739,13
10119
12000
0
0
1 929,52
7 918,73
9739,13
1,15
1,15
318028,42
50000,00
3816341,07
600000,00
24,85
X
X
X
X
X
X
577 278,99
6927348,00
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
И сточник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
1
группа
должностей
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера(за
ставок), единиц
всего (гр 5
окладу(граф а 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационн стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
ого характера*
характера**
расчета на одну
штатного
расписания
из
ставку)
расчета на одну
ставку
Районный
коэффициент
2
АУП
УВП
3
3
12
5
21584,8
10119
6
0
0
7
8
9
29 729,15
19 762,55
1 И
2 005,49
8 144,35
7 638,06
педагогическ
ие работники
28,25
37 351,81
15175,92
258,31
4 061,94
X
X
X
X
Итого:
4
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб
(гр. 10 х 12 мес.)
1,15
10
102565,57
272723,19
1230786,81
3272678,19
И
17 855,64
1,15
1213466,99
14561604,00
X
X
1 588 755,84
19065069,00
1.3 Р а сче ты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Местный бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
3
4
Страховые взносы, всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
6927348,00
2078204,40
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый
налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
6927348,00
13854,70
X
2092056,00
1.3 Р асч еты (обоснования) страховы х взносов на обязательн ое страховани е в Российской Ф едерац ии
Ка п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. (Областной бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб
2
3
4
Страховые взносы, всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
19065069,00
5719520,70
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый
налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
19065069,00
38130,14
X
5757651,00
1.3 Р асч еты (обоснования) страховы х взносов на обязательное страхование в Российской Ф едерап и в
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения .муниципального задания, (Федеральный бюджет
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
■у
3
4
Страховые взносы, всего:
X
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый
налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Федерации
Итого:
X
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
№ п/п
1
1
Наименование
расходов
2
Налог на
имущество
Налоговая база,
руб
Ставка
налога, %
Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
3 х ip. 4 /' 100)
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
финансовое иные цели
обеспечение
на платной
выполнения
основе, от иной
приносящей
муниципалы!
доход
oit*задания
деятельности
3
4
5
6
27126610,95
2,20%
624438,00
624438,00
X
624438,00
624438,00
Итого:
7
8
Код видов расходов 831
№ п/п
1
1
Наименование
расходов
Всего, сумма
2
5
в том числе:
За счет
За счет субсидии
субсидии на
на иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципально
го задания
6
0
Итого:
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
7
0
8
0
0
Код видов расходов 852
К°п/п
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
1
2
3
4
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
Всего, сумма финансовое иные цели
на платной
исчисленного обеспечение
выполнения
основе,
от иной
налога,,
приносящей
подлежащего муницилальн
ого задания
доход
уплате, руб (гр.
деятельности
3 х гр. 4 / 100)
5
6
7
8
1
Итого:
X
0
0
0
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
К од гидов расходов 212,243, 244,247
6 .1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений
финансовое иные цели
от оказания
обеспечение
услуг на
Всего, Сумм а, выполнения
платной
руб. (гр. 3 х гр. муниципальн
основе, от
4 х гр. 5)
ого задания
иной
приносящей
доход
деятельности
Наименование
расходов
Количество
номеров
Количество
платежей в год
i
2
5
6
Связь
12
1600
2
Интернет
3
4
2
4
1
12
1500,00
19200,00
36000,00
X
X
X
55200,00
№ п/п
Итого:
Стоимость за
единицу, руб.
7
8
9
19200
36000
0,00
55200,00
6.2. Расчет (оооснование) расходов на оплату транспортных услуг
jNs л/п
Наименование
расходов
Количество услуг
перевозки
Ц ен а услуги
перевозки, руб.
2
3
4
Итого:
в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
муниципального
Всего, сумма, задания
руб. (гр. 3 X гр.
4)
5
6
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
0,00
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
1
1
1.1
Наименование
показателя
Размер
потребления
ресурсов
2
Тепловая
энергия, Гкал
3
240
171,08
В том числе кредиторская
задолженность за тепловую
эн ерги ю 20 2 3 г
2
3
4
5
Электрическая
энергия, Квт.ч
Холодное
водоснабжение,
куб.м
Водоотведение
куб.м
Обращение с ТКО,
куб.м
Итого:
-
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений
финансовое иные цели
от оказания
обеспечение
услуг на
Всего, сумма, выполнения
платной
Тариф (с учетом
Индексация, % руб. (гр. 3 х гр. муниципальн
основе, от
НДС), руб.
4 х гр. 5)
ого задания
иной
приносящей
доход
деятельности
4
2935,85
3333,94
5
%
%
X
-
6
704604,00
570396,00
7
8
0,00
0,00
940000,00
1000
81358,00
1000
103642,00
0
91976,51
10,22
%
941000,00
1071
37,71
%
41387,41
942,94
43,45
%
40970,59
51440,13
1071
48,03
%
942,94
36
55,36
627,06
%
52201,87
%
664,69
%
46500,00
36
22573,16
23926,84
X
X
X
2425926,84
2446500,00
0,00
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной
платы
Всего,
стоимость с
учетом НДС,
руб.
в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
муниципального
задания
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
1
2
Итого:
3
4
5
X
X
X
9
1275000,00
6
7
8
2000,00
6.5. Р асчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
.42 П/П
Наименование
расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
Всего,
стоимость
работ (услуг),
руб.
в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
муниципального
задания
1
2
3
4
5
6
1
Заправка картриджа
Принтеры
32
10000,00
10000,00
2
Дезинсекция и
дератизация
помещений
Здание М АДОУ
ЦРР № 32, м2
18
41600,00
41600,00
3
Акарицидная
обработка
У часток земли
М АДОУ ЦРР № 32
1
7220,00
7220,00
2
15000,00
15000,00
Сигнализация
24
58220,00
58220,00
Вентиляция
2
42760,00
42760,00
Чердачное
помещ ение
1
4336,00
4336,00
Чердачное
помещ ение
5
8400,00
8400,00
4
5
6
7
8
И змерение
сопротивления
заземления
Обслуживание
пожарной
сигнализации
Обслуживание
вентиляции
П ропитка
черд. помещ ений
П роверка качества
чердачных
помещений
9
П оверка учета
приборов тепловой
энергии
Услуга
7
24000,00
24000,00
10
П ром ы вка системы
отопления
С истема отопления
2
30000,00
30000,00
11
Проверка
технического
состояния ПАК
"СтрелецМ ониторииг'’технич
еское обеспечение
П А К "СтрелецМ ониторинг"
12
37200,00
37200,00
Услуга
1
84400,00
84400,00
У слуга
1
20000,00
20000,00
У слуга
1
6000,00
0,00
X
X
389136,00
383136,00
12
13
14
Производст венный
лабораторный
контроль
У борка снега
О плата усп уборка
помещ ений после
платных услуг
Итого:
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
6000,00
0,00
6000,00
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
в том числе:
За счет
За счет субсидии
субсидии на
на иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, стоимость муниципального
услуги, руб.
задания
Наименование
расходов
Количество
договоров
1
2
3
4
5
1
Услуги по
экстренному
прибытию наряда
вневедомственной
охраны (тревожная
кнопка)
1
79085,00
79085,00
2
6900,00
6900,00
1
37200,00
37200,00
4
318808,00
318808,00
2
843200,00
843200,00
1
59160,00
59160,00
1
10320,00
10320,00
12
31698,00
31698.00
1
182000,00
0,00
Разработка проектно
сметной
документации для
проведения
капитальных
ремонтов и
реконструкции
1
150000,00
Итого:
X
1718371,00
№ п/п
2
3
4
5
6
7
8
10
11
Обучение по
пож.безопасности,о
хране труда,
питание
М ониторинг
событий
(информации)
поступающих по
каналу связи
М едосмотр,
вакцинация,
гигиеническое
воспитание и
обучение
Ф изическая охрана
Обследование детей
на
паразитологические
заболевания
Затраты на ПО и
сайт, ЭЦП
Курсы повышения
квалификации по
ФГОС
Оплата
преподавателям за
оказание, доп.
платных услуг,
бухгалтеру за
начисления, и
специалисту за
ведение
мониторинга
платных услуг
6
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
7
182000,00
150000,00
1386371,00
150000,00
182000,00
6.7.
Расчет (обоснование) расходов н а приобретение основных
средств__________________________________________
в том числе:
За счет субсидии За счет
За счет
на финансовое
субсидии на поступлений
обеспечение
иные цели
от оказания
выполнения
услуг на
.муниципального
платной
Всего, сумма, задания
основе, от
руб. (гр. 3 х гр.
иной
4)
приносящей
доход
деятельности
Н аименование
расходов
Количество
1
2
3
4
5
I
?
Ноутбук
Принтер цветной
2
1
40000
40000
80000
40000
№ п/п
Средняя
стоимость, руб
6
80000
40000
3
Ламинатор
1
5000
5000
5000
4
Огнетушители
12
13200
13200
13200
5
Пылесос
4
7500
30000
30000
X
168200,00
168200,00
Итого:
6.8.
7
8
0,00
0,00
Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов ___________________________
№ п/п
Наименование
расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
муниципального
Всего, сум м а задания
руб. (гр. 3 х гр.
4)
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
1
1
2
3
4
8
X
X
5
3714000.00
6
продукты питания
80U000.00
2914000,00
X
X
0,00
0,00
0,00
9
в т.ч кредиторская
задолженность за
продукты питания
2023 г.
ГСМ
X
X
X
X
X
X
2000,00
4153,00
55101,00
С.00
2000,00
4153,00
55101,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
4
5
6
7
строит, материалы
прочие запасы
мягкий инвентарь
Прочие материалы
однократного
применения
0,00
Материальные запасы
для целей
капитальных
вложений
Итого:
0,00
0,00
X
3775254,00
0.00
861254,00
0,00
2914000,00
