Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
Артемовского городского округа
И.о.заведующий МАДОУ ЦРР
____________ №32_____________
Наименование должности лица,
согласовывающего документ
Наименование должности лица,
утверждающего документ
Багдасарян Н.В.
Казанцева Е.Г.
!дпись) (расшифровка подписи)
тодпись)
(расшифровка подписи)
20
ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
от
С?6 г * с :? с ,
20 "Уг.
Наименование
муниципального учреждения Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад -центр
развития ребенка № 32
по ОКПО
Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя
Управление образования
Артемовского городского округа
Г лава по БК
Адрес фактического местонахождения 623780 Свердловская область
г. Артемовский
ул.Техническая. 11
по ОКАТО
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
6602014072_________
46654215
906
65703000
Код участника бюджетного процесса__________________
Код причины постановки
на учет ( К П П ) _______ 667701001________________
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
383
Раздел 1
1
2
Поступления от доходов, всего:
100
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии
на
осуществл
субсидии на
ение
иные цели
капитальн
ых
вложений
6
7
392000,00
8
30965121,00
по
X
X
111
X
30 965 121,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
151
152
X
X
392 000,00
X
35 427 518,81
31 022 173,23
25 210 769,00
25 210 769,00
131
30 965 121,00
131
3 975 000,00
130
155
162
162
200
X
3975000,00
3865000,00
110000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
392 000,00
X
X
X
X
X
X
4013345,58
3903345,58
X
210
X
392 000,00
211
111,211
75000
4 878 020,00
4 878 020,00
X
211.1
111,211
75001
14 404 784,00
14 404 784,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
75000
1 479 128,00
1 479 128,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
75003
4 368 387,00
4 368 387,00
X
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
X
X
X
X
143
Выплаты по расходам, всего
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
13
12
110000,00
152
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
гран
ты
11
160
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
ОТ ИНОЙ
приносящей
доход
деятельности
0,00
Доходы на иные цели
капитального характера
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
муниципального
ного
задания,
задания,
установленного установленн
учреждению
ого
учреждению
10
142
прочие выплаты
всего
за рамками
муниципаль
3865000,00
121
4
в рамках
9
120
3
X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
3975000,00
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда(областной)
в том числе
5
140
141
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
35332121,00
прочие доходы
Добровольные пожертвования
доходы от операций с активами
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2021 год
213
X
214
X
215
X
220
80 450,00
80450,00
X
X
X
X
110000,00
X
221
111,266
75000
19 000,00
19000,00
222
111,266
75006
58 000,00
58000,00
223
112,266
75000
1 380,00
1380,00
224
112, 266
75006
2 070,00
2070,00
736 041,00
736 041,00
X
230
X
X
231
851,291
75000
735 291,00
735 291,00
X
X
земельный налог
232
851,291
75000
0,00
0,00
X
X
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
233
852,291
75000
750,00
750,00
X
X
X
X
234
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
260
X
261
244, 221
75000
9 480 708,81
5 075 363,23
56 400,00
56 400,00
392 000,00
4013345,58
X
3903345,58
110000,00
транспортные услуги
262
X
2 065 797,00
2 063 797,00
1 006 531,00
1 006 531,00
830 789,00
75012
75015
коммунальные услуги, всего
из н их:.....
Тепловая энергия
263
264
264.1
X
X
X
X
247, 223
75007
Электрическая энергия
264.2
247, 223
75011
264.3
244, 223
264.4
244, 223
265
X
X
267
X
X
942 215,71
546 215,71
268
244, 225
75054
376551,79
372551,79
268.1
244, 225
75052
173 663,92
173663,92
268.2
244, 225 906.1.002
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений всего
в том числе работы, услуги по
содержанию имущества
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
2000,00
2000,00
829 789,00
1000,00
1000,00
179 177,00
178 177,00
1000,00
1000,00
49 300,00
49 300,00
4000,00
4000,00
4000,00
4000,00
84000,00
84000,00
84000,00
84000,00
X
392 000,00
1 176 666,80
1 092 666,80
244,226
75025
1 134 666,80
1 050 666,80
270.2
244,226
75026
42 000,00
42 000,00
прочие работы, услуги
270.3
244,226
0,00
0,00
Страхование
270.3
503 977,76
445 632,18
75000
348 677,76
290 332,18
75013
155 300,00
155 300,00
X
270.1
прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов питания
строит.материалы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
мягкий инвентарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
906.1.002
0,00
X
272
272.0
392 000,00
392000,00
X
270
X
244,310
0,00
272.1
244, 310
272.2
244,310
906.4.072
0,00
0,00
272.3
244,310
906.1.002
0,00
0,00
273
58345,58
38345,58
20000,00
58345,58
38345,58
20000,00
4 735 651,54
870 651,54
X
3865000,00
3865000,00
3865000,00
3865000,00
274
244, 342
75031
4 475 000,00
610 000,00
X
275
276
276
277
244, 344
244,346
244,346
244,345
26 323,00
118 028,54
83 000,00
33 300,00
26 323,00
118 028,54
83 000,00
33 300,00
X
X
X
X
500
X
75000
75000
75008
75000
X
209 102,44
170 756,86
38345,58
38345,58
0,00
500.1
X
X
95 397,81
57 052,23
38345,58
38345,58
0,00
500.2
X
X
113 704,63
113 704,63
0,00
600
X
0,00
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
Раздел 1
1
2
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
3
X
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Всего
5
36537287,00
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
субсидии на
муниципального иные цели
задания
ного казна
чейства
субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
7
0,00
8
ПО
X
X
111
X
32 562 287,00
4
120
131
32 562 287,00
121
131
3 975 000,00
130
140
141
142
155
10
3865000,00
11
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3865000,00
110000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
0,00
X
X
X
X
X
X
36 553 516,71
32 578 516,71
3975000,00
3865000,00
X
X
X
0,00
27 412 923,00
27 412 923,00
211
111,211
75000
4 889 020,00
4 889 020,00
X
210
211.1
111,211
75001
16 148 349,00
16 148 349,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
75000
1 479 128,00
1 479 128,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
75003
4 884 976,00
4 884 976,00
X
213
X
214
X
215
X
220
11 450,00
11450,00
8000,00
X
X
X
X
X
110000,00
X
221
111,266
75000
8 000,00
222
111,266
75006
0,00
223
112, 266
75000
1 380,00
1380,00
224
112, 266
75006
2 070,00
2070,00
735 291,00
735 291,00
X
231
851,291
75000
735 291,00
735 291,00
X
X
232
851,291
75000
0,00
0,00
X
X
233
X
X
234
X
X
230
260
X
261
244,221
транспортные услуги
262
коммунальные услуги, всего
263
из них:....
264
Тепловая энергия
264.1
Электрическая энергия
264.2
Водоснабжение и водоотведение
264.3
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
3975000,00
X
162
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
X
X
X
162
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
13
X
X
200
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
12
110000,00
X
Выплаты по расходам, всего
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
9
3975000,00
гран
ты
151
152
152
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
всего
за рамками
в рамках
муниципаль
от иной
муниципального
ного
приносящей
задания,
задания,
ДОХОД
установленного установленн
деятельности
учреждению
ого
учреждению
150
160
прочие выплаты
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
143
Доходы на иные цели
капитального характера
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
6
32562287,00
Поступления от доходов, всего: 100
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2022 год
264.4
265
75000
X
X
X
X
247, 223
75007
247, 223
75011
8 405 302,71
4 430 302,71
56 400,00
56 400,00
X
2 065 797,00
2 063 797,00
X
X
1 006 531,00
830 789,00
244, 223
75012
179 177,00
244, 223
75015
49 300,00
0,00
X
3975000,00
3865000,00
110000,00
2000,00
2000,00
1 006 531,00
829 789,00
1000,00
1000,00
178 177,00
1000,00
1000,00
49 300,00
X— |
р а б о ты , у с л у г и п о с о д е р ж а н и ю
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений всего
в том числе работы, услуги по
содержанию имущества
X
550 215,71
546 215,71
244, 225
75054
399294,00
395294,00
268.1
244, 225
75052
270
270.1
X
X
244,226
75025
прочие работы, услуги
270.2
244,226
прочие работы, услуги
270.3
244,226
Страхование
270.3
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
строит, материалы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
мягкий инвентарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
267
X
268
75026
906.1.002
109 692,00
109692,00
1 176 868,00
1 134 868,00
1 092 868,00
1 050 868,00
42 000,00
42 000,00
0,00
0,00
4000,00
4000,00
4000,00
4000,00
84000,00
84000,00
84000,00
84000,00
0,00
X
406 120,00
386 120,00
75000
239 608,00
219 608,00
75013
166512,00
166 512,00
272
272.0
244,310
272.1
244,310
272.2
272.3
0,00
244,310
906.4.072
0,00
0,00
244,310
906.1.002
0,00
0,00
4 149 902,00
273
20000,00
0,00
20000,00
20000,00
0,00
20000,00
284 902,00
X
3865000,00
3865000,00
3865000,00
3865000,00
274
244, 342
75031
3 865 000,00
0,00
X
275
276
276
277
244, 344
244,346
244,346
244,345
75000
75000
75008
75000
X
26 323,00
145 579,00
83 000,00
30 000,00
26 323,00
145 579,00
83 000,00
30 000,00
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
X
X
X
Раздел 1
I
2
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
3
X
X
X
111
X
32 961 537,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
0,00
X
X
X
X
X
X
36 977 766,71
33 002 766,71
3975000,00
3865000,00
120
131
32 961 537,00
121
131
3 975 000,00
130
140
141
142
155
162
X
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
12
110000,00
13
X
3975000,00
3865000,00
110000,00
X
X
X
X
143
162
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
9
3975000,00
гран
ты
X
200
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
всего
за рамками
в рамках
муниципаль
от иной
муниципального
ного
приносящей
задания,
задания,
доход
установленного установленн
деятельности
учреждению
ого
учреждению
11
0,00
Выплаты по расходам, всего
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
110
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на плати ой
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том чисне:
10
3865000,00
152
прочие выплаты
5
36936537,00
субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
8
160
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
субсидии на
муниципального иные цели
задания
ного казна
чейства
7
0,00
Доходы на иные цели
капитального характера
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
4
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
6
32961537,00
Поступления от доходов, всего: 100
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
КодВР. кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год
X
X
0,00
27 825 485,00
27 825 485,00
211
111,211
75000
4 889 020,00
4 889 020,00
X
211.1
111,211
75001
16 446016,00
16 446 016,00
X
212
119,213
75000
1 479 128,00
1 479 128,00
X
212.1
119,213
75003
4 974 871,00
4 974 871,00
X
210
213
X
214
X
215
X
220
36 450,00
36450,00
X
X
X
X
X
110000,00
X
221
111,266
75000
8 000,00
8000,00
222
111,266
75006
25 000,00
25000,00
223
112, 266
75000
1 380,00
1380,00
224
112, 266
75006
2 070,00
2070,00
735 291,00
735 291,00
X
X
231
851,291
75000
735 291,00
735 291,00
X
X
232
851,291
75000
0,00
0,00
X
X
233
X
X
234
X
X
230
260
X
261
244, 221
262
263
264
264.1
75000
X
X
X
X
247, 223
75007
8 416 990,71
4 441 990,71
0,00
3975000,00
56 400,00
56 400,00
X
2 065 797,00
2 063 797,00
X
X
1 006 531,00
1 006 531,00
2000,00
3865000,00
110000,00
2000,00
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
264.2
247, 223
75011
830 789,00
829 789,00
1000,00
1000,00
264.3
244, 223
75012
179 177,00
178 177,00
1000,00
1000,00
244, 223
75015
49 300,00
49 300,00
4000,00
4000,00
4000,00
4000,00
84000,00
84000,00
84000,00
84000,00
Вывоз, захоронение и
264.4
размещение ТКО
арендная плата
265
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт 267
зданий и сооружений всего
в том числе работы, услуги по
268
содержанию имущества
X
X
550 215,71
546 215,71
244,225
75054
399294,00
395294,00
268.1
244, 225
75052
270
270.1
X
X
244,226
75025
прочие работы, услуги
270.2
244,226
прочие работы, услуги
270.3
244,226
Страхование
270.3
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
строит, материалы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
мягкий инвентарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
75026
906.1.002
109 692,00
109692,00
1 176 868,00
1 134 868,00
1 092 868,00
1 050 868,00
42 000,00
42 000,00
0,00
0,00
0,00
X
272
417 808,00
397 808,00
0,00
272.0
244,310
75000
239 608,00
219 608,00
272.1
244,310
75013
178 200,00
178 200,00
272.2
244,310
906.4.072
0,00
0,00
272.3
244,310
906.1.002
0,00
0,00
4 149 902,00
273
20000,00
0,00
20000,00
20000,00
0,00
20000,00
284 902,00
X
3865000,00
3865000,00
3865000,00
3865000,00
274
244, 342
75031
3 865 000,00
0,00
X
275
276
276
277
244, 344
244,346
244,346
244,345
75000
75000
75008
75000
X
26 323,00
145 579,00
83 000,00
30 000,00
26 323,00
145 579,00
83 000,00
30 000,00
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
X
X
X
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Наименование показателя
п/п
1
1
и.
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.
Коды строк
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
Код
Год
бюджета
начала
ой
закупки класиф ф
3
4
260
X
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
Сумма
на 2021 г.
(текущий
финансовый год)
4.1.
5
на 2022 г.
(первый год
планового
периода)
6
на 2023 г.
(второй год
планового
периода)
7
9 4 8 0 7 0 8 ,8 1
8 4 0 5 3 0 2 ,7 1
8 4 1 6 9 9 0 ,7 1
X
1 7 5 4 0 0 ,4 8
0
0
X
9 3 0 5 3 0 8 ,3 3
8 4 0 5 3 0 2 ,7 1
8 4 1 6 9 9 0 ,7 1
X
5 033 306,51
4 430 302,71
4 441 990,71
X
5 033 306,51
4 430 302,71
4 441 990,71
X
392000,00
392000,00
0
0
3880001,82
3975000,00
3975000,00
3880001,82
3975000,00
3975000,00
9305308,33
8405302,71
8416990,71
.
X
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
X
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
:
X
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по национальному проекту
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
X
X
X
X
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки:
3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки:
/
Руководитель учреждения
И.о.заведующий
(должность)
Исполнитель
Бухгалтер
(должность)
___________________
Казанцева Е.Г.
(подпись)
Русакова А.И.
(расшифровка подписи)
2-53-40
(фамилия, инициалы) (телефон)
20^ г
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Артемовского городского округа
(наименование должности лица, согласовывающего документ)
Багдасарян Н.В.
(расшифровка подписи)
«Л.
Приложение 2
1. Расчет доходов от собственности (КОСГУ 121)
Плата (тариф) арендной платы за единицу
площади (объект), руб.
Код
строки
Наименование
1
2
Недвижимое имущество, всего
В т.ч.
по
Движимое имущество, всего
т.ч.
i n
В
Итого
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
Планируемый объем предоставления имущества
в аренду (в натуральных показателях)
на 2022 год (на на 2023 год (на на 2021 год (на на 2022 год (на на 2023 год (на
первый год
второй год
текущий
первый год
второй год
планового
планового
финансовый
планового
планового
периода)
периода)
год)
периода)
периода)
3
4
5
6
7
8
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Объем планируемых поступлений, руб.
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
9
на 2022 год (н а на 2023 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
и
10
0,00
0 ,0 0
0,00
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
Наименование услуги
Код
строки
1
2
3
4
5
6
7
X
72214,00
76001,00
76951,00
36
X
72214.00
76001,00
76951,00
X
72 214,00
76001,00
X
72 214,00
X
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года
до 3 лет)
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования, (
от 3 лет до 8 лет)
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
(адаптированная образовательная
программа)
Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
Итого
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
на 2022 год (на на 2023 год (на на 2021 год (на на 2022 год (на на 2023 год (на
первый год
второй год
первый год
текущий
второй год
планового
планового
финансовый
планового
планового
периода)
периода)
год)
периода)
периода)
Общий объем планируемых поступлений, руб.
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
на 2022 год (на
первый год
планового
периода)
на 2023 год (на
второй год
планового
периода)
8
9
10
и
36
36
2599704,00
2736036,00
2770236,00
36
36
36
2599704,00
2736036,00
2770236,00
76951,00
174
174
174
12565236,00
13224174,00
13389474,00
76001,00
76951,00
174
174
174
12565236,00
13224174,00
13389474,00
40 269,00
42 814,00
42 814,00
15
15
15
604041,00
641867,00
642117,00
X
X
X
435,00
435,00
435,00
30933921,00
32562287,00
32961537,00
X
X
121
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
на 2022 год (на на 2023 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
2
10
11
12
X
3865000,00
3865000,00
3865000,00
X
110000,00
110000,00
110000,00
121
3975000,00
3975000,00
3975000,00
4. Расчет доходов на добровольное пожертвование, благотворительный взнос (КОСГУ 155)(стр.141)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Итого
2
X
X
141
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
на 2022 год (на на 2023 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
10
0
0
0
5 Расчет доходов от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)(КОСГУ 141)(стр.143)
О бъем планируем ы х поступлений, руб.
Код
строки
Н аименование
1
2
н а 2021 год
(текущ ий
ф инансовы й
год)
на 2022 год (на на 2023 год (на
первы й год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
10
и
12
X
X
Итого
143
0
0
0
6. Расчет прочих доходов (стр.140)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
2
X
X
Итого
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
на 2022 год (на на 2023 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
10
11
0
12
0
0
п
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр. 160)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
2
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
на 2022 год (на на 2023 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
10
X
Итого
0
0
0
8. Расчет доходов на иные цели капитального характера (КОСГУ 162)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
2
X
X
Итого
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
10
на 2022 год (на на 2023 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
0
0
0
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУЛ
УВП
работники
пищеблока
МОП
СРП
Итого:
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные
условия
штатного
штатного
компенсационно стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
го характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
3
1
0
4
13 949,50
0,00
5
8460
0
6
0
0
7
8
5 489,50
9
1,15
1,15
10
16041,93
0,00
11
192503,10
0,00
8
14 176,38
8460
0
1 048,38
4 668,00
1,15
130422,70
1565072,35
13,85
2
14 176,38
15 627,18
8460
11700
0
0
1 048,38
4 668,00
3927,18
1,15
1,15
225794,29
35942,50
2709531,51
429930,00
24,85
X
X
X
X
X
X
408 200,00
4 8 9 7 0 2 0 ,0 0
!
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану ф инансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
И сточник финансового обеспечения За счет субсидии н а финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
1
группа
должностей
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера(за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационн стимулирующего
)
труда) графа 8
расписания из
расписания)
ого характера*
характера**
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
9
1,15
1,15
10
74739,51
213662,90
11
896874,21
2563954,79
2
АУП
УВП
3
2
15
4
32 495,44
12 386,26
5
25312,44
8460
6
0
0
1 268,37
8
7 183,00
2 657,89
педагогическ
ие работники
27,25
29 262,13
13616
342,27
2 082,19
13 221,67
1,15
917002,00
11001955,00
X
X
X
X
X
X
1 2 0 5 4 0 4 ,5 0
1 4 4 6 2 7 8 4 ,0 0
Итого:
7
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на иные цели (Местный бюджет)
1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУЛ
УВП
работники
пищеблока
МОП
Итого:
Установленная
численность
(количество
всего (гр.5
ставок), единиц
+гр.6+гр.7+гр.
(графа 3
8)
штатного
расписания)
3
4
по выплатам
компенсационно
по
го характера (за
должностному
вредные и
окладу (графа 7
по выплатам
по выплатам
опасные условия
штатного
компенсационн стимулирующего
труда) графа 8
расписания из
ого характера*
характера**
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
5
6
7
8
Районный
коэффициент
9
1,15
1,15
1,15
X
X
X
X
X
X
Фонд оплаты
Фонд оплаты
труда в месяц,
труда в год, руб.
руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
гр.3*гр.4*гр9
10
11
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности (Местный бюджет)
1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУЛ
УВП
работники
пищеблока
МОП
Итого:
Установленная
численность
(количество
всего (гр.5
ставок), единиц
+гр.6+гр.7+гр.
(графа 3
8)
штатного
расписания)
3
4
по выплатам
компенсационно
по
го характера (за
должностному
вредные и
окладу (графа 7
по выплатам
по выплатам
опасные условия
штатного
компенсационн стимулирующего
труда) графа 8
расписания из
ого характера*
характера**
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
5
6
7
8
Районный
коэффициент
9
1,15
1,15
1,15
X
X
X
X
X
X
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
10
11
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу
за ребенком
Источник финансового обеспечения
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
(Местный бюджет)________________________
№ п/п
1
1
Наименование
расходов
2
выплата пособия
по уходу за
ребенком до 3 лет
(мест)
Итого:
Численность
работников,
получающих
пособие
3
Количество
Размер выплаты
выплат в год на
(пособия)в
одного
месяц, руб.
работника
4
5
Сумма, руб. (гр.
3 х гр. 4 х гр. 5)
6
2
12
57,5
1380
X
X
X
1380,00
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу
за ребенком
Источник финансового обеспечения
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
(Областной бюджет)_______________________________________
№ п/п
Наименование
расходов
Численность
работников,
получающих
пособие
Количество
выплат в год
на одного
работника
Размер
выплаты
(пособия) в
месяц, руб.
Сумма, руб. (гр.
3 х гр. 4 х гр. 5)
1
2
3
4
5
6
3
12
57,5
2070
X
X
X
2070,00
1
выплата
пособия по
уходу за
ребенком до 3
лет(обл)
Итого:
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу
за ребенком (местный бюджет)
За счет субсидии на иные цели
№ п/п
Наименование
расходов
Численность
работников,
получающих
пособие
Количество
выплат в год
на одного
работника
Размер
выплаты
(пособия)в
месяц, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
1
2
3
4
5
6
X
X
X
Итого:
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу
за ребенком (местный бюджет)
За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход
№ п/п
Наименование
расходов
Численность
работников,
получающих
пособие
Количество
выплат в год
на одного
работника
Размер
выплаты
(пособия)в
месяц, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
1
2
3
4
5
6
X
X
X
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования( местный бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ п/п
1
1
1.1.
1 .2 .
2
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
2
3
Страховые взносы в Пенсионный
X
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
4898400,00
по ставке 22,0%
В том числе кредиторская задолженность по страховым взносам в
Пенсионный фонд за декабрь 2020 (задолженность образовалось в
связи с несвоевременным возвратом из ФСС)
Страховые взносы в Фонд
X
социального страхования
Российской Федерации, всего
Сумма взноса, руб.
4
1077648
1077648
33603,37
1 5 1 8 5 0 ,4 0
в том числе:
2 . 1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
4898400,00
142053,60
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
4898400,00
9796,80
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
4898400,00
2 4 9 8 1 8 ,4 0
X
1479128,00
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования( областной бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
2
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
2
3
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
X
всего
в том числе:
14464854,00
по ставке 22,0%
В том числе кредиторская задолженность по страховым взносам в
Пенсионный фонд за декабрь 2020 (задолженность образовалось в
связи с несвоевременным возвратом из ФСС)
Сумма взноса, руб.
4
3182267,88
3182267,88
262751,51
X
448410,47
14464854,00
419480,77
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
14464854,00
28929,71
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
14464854,00
737707,55
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:
2.1.
2.2.
3
3.1.
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
В том числе кредиторская задолженность по страховым взносам в
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования за
декабрь 2020 (задолженность образовалось в связи с
несвоевременным возвратом из ФСС)
11114,95
Итого: Г
4368387,00
х
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)
За счет субсидии на иные цели
№ п/п
1
1
1.1.
2
2.1.
2.2.
3
Наименование государственного
внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
4
X
X
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
Итого:
X
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования(местный бюджет)
За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
№ п/п
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
1
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:
3
4
1
1.1.
2
2.1.
2.2.
3
X
X
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
Итого:
X
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
финансовое иные цели
на платной
обеспечение
основе, от иной
выполнения
приносящей
муниципальн
доход
ого задания
деятельности
№ п/п
Н аим енование
расходов
Н алоговая база,
руб.
С тавка
налога, %
Всего, сум м а
и счисленного
налога,
п одлеж ащ его
уплате, руб. (гр.
3 х гр. 4 / 100)
1
2
3
4
5
6
1
Н алог на
имущ ество
32879327,47
2,20%
735291,00
735291,00
X
735291,00
735291,00
Итого:
7
8
Код видов расходов 852
Н аименование
расходов
Н алоговая база,
руб.
С тавка
налога, %
1
2
3
4
1
Г оспош лина на
получение
лицензии
№ п/п
Итого:
X
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
финансовое иные цели
оказания услуг
В сего, сумм а
на платной
и счисленного обеспечение
основе,
от иной
выполнения
налога,
приносящей
муниципальн
подлеж ащ его
доход
ого задания
уплате, руб. (гр.
деятельности
3 хгр. 4 /1 0 0 )
5
6
750,00
750,00
750,00
750,00
7
8
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244,247
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
1
1
1.1
2
Наименование
расходов
2
Связь
В том числе
кредиторская
задолженность за
связь за 2020г.
Интернет
Итого:
6.2.
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений
финансовое иные цели
от оказания
обеспечение
услуг на
Всего,Сумма, выполнения
платной
руб. (гр. 3 х гр. муниципальн
основе, от
4 х гр. 5)
иной
ого задания
приносящей
доход
деятельности
Количество
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
3
4
4
12
5
1700
6
20400,00
X
X
X
179,95
179,95
2
12
1500,00
36000,00
36000
X
X
X
56400,00
7
8
9
20400
0,00
56400,00
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование
расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
1
2
3
4
Итого:
в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
муниципального
Всего, сумма, задания
руб. (гр. 3 х гр.
4)
5
6
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
0,00
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
1
1
1.1
2
2.1
3
4
5
Наименование
показателя
2
Отопление
В том числе
кредиторская
задолженность за
тепловую энергию
2020г
Электрическая
энергия
В том числе
кредиторская
задолженность за
эл. энергия 2020г
Холодное
водоснабжение
Канализация
тко
Итого:
Размер
потребления
ресурсов
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений
финансовое иные цели
от оказания
обеспечение
услуг на
Всего, сумма, выполнения
платной
Тариф (с учетом
Индексация, % руб. (гр. 3 х гр. муниципальн
основе, от
НДС), руб.
4 х гр. 5)
ого задания
иной
приносящей
доход
деятельности
3
414 Гкал
4
2390,01
5
%
6
1006531
7
1006531
X
X
X
9663,21
9663,21
124602 к/Вт
6,32604
%
830789
829789
X
X
X
30985,27
30985,27
2379 м3
32,5
%
80670
79670
1000
2379 м3
26,24 м3
X
40,29
1878,6
X
%
%
X
98507
49300
98507
49300
0
2065797,00
2063797,00
8
1000
0,00
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной
платы
Всего,
стоимость с
учетом НДС,
руб.
1
2
3
4
5
X
X
X
Итого:
в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое субсидии на
иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
6
7
9
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
2000,00
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
№ п/п
Наименование
расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
Всего,
стоимость
работ (услуг),
руб.
в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
муниципального
задания
1
2
3
4
5
6
1
Заправка картриджа
Принтеры
28
14000,00
14000,00
2
Дезинсекция и
дератизация
помещений
Здание МАДОУ
ЦРР №32, м2
18
40823,94
40823,94
X
X
734
7,34
2
20000,00
20000,00
Сигнализация
24
38880,00
38880,00
2 !
3
4
В том числе
кредиторская
задолженность за
дератизацию и
дезинсекцию 2020тИзмерение
сопротивления
заземления
Обслуживание
пожарной
сигнализации
5
Акарицидная
обработка
Участок земли
МАДОУ ЦРР №32
1
5719,69
5719,69
6
Испытание
пожарных лестниц
МАДОУ ЦРР №33
1
14000,00
14000,00
7
Промывка системы
отопления
Система отопления
2
30000,00
30000,00
8
Выезд специалиста
и профилактика
бытовой техники
Бытовая техника
6
24000,00
24000,00
9
Проверка
технического
состояния ПАК
"СтрелецМониторинг"технич
еское обеспечение
ПАК "СтрелецМониторинг"
12
26880,00
26880,00
Вентиляция
2
40560,00
40560,00
Чердачное
помещение
1
31000,00
31000,00
Чердачное
помещение
3
3600,00
3600,00
Услуга
1
4000,00
0,00
Услуга
1
0,00
0,00
Услуга
3
0,00
0,00
Услуга
1
74828,16
74828,16
Услуга
1
7000,00
7000,00
Услуга
1
0,00
0,00
Услуга
1
18312,00
18312,СЮ
Услуга
1
127351,92
127351,92
Услуга
1
2760,00
2760,00
Услуга
1
5500,00
5500,00
Услуга
1
110000,00
0,00
Услуга
1
21000,00
21000,00
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Обслуживание
вентиляции
Пропитка
чердачных
помещений
Поверка качества
чердачных
помещений
Оплата усп уборка
помещений после
платных услуг
Кредиторская
задолженность
Зарядка
огнетушителей
Производственный
лабораторный
контроль
Ремонт системы
видеонаблюдения
Ремонт пола в
спортивном зале
Ремонт вентиляции
Ремонт системы
отопления
Работы по отгреву
водопроводной
трубы
Работы по установке
Устройство ОВО
"Приток-АКОП-02"
Ремонт пожарной
сигнализации
Ремонт дверного
проема с установкой
двери
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
4000,00
110000,00
Р ем о н (за м ен а )
25
противодымной
защиты
Итого:
Услуга
1
2 8 2 0 0 0 ,0 0
X
X
942215,71
2 8 2 0 0 0 ,0 0
546215,71
392000,00
4000,00
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
в том числе:
За счет
За счет субсидии
субсидии на
на иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, стоимость муниципального
услуги, руб.
задания
Наименование
расходов
Количество
договоров
1
2
3
4
5
1
Услуги по
экстренному
прибытию наряда
вневедомственной
охраны (тревожная
кнопка)
1
79084,80
79084,80
3
12000,00
12000,00
1
27840,00
27840,00
1
600,00
600,00
4
328162,00
328162,00
1
10000,00
10000,00
1
56700,00
56700,00
3
0,00
0,00
1
509280,00
509280,00
12
42000,00
42000,00
1
84000,00
0,00
Выполнение
проектных работ на
сист. пож. сигнализац
ии и оповещайия
1
27000,00
27000,00
Итого:
X
1176666,80
1092666,80
№ п/п
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Обучение по
пож. безопасности,©
хране труда,
питание
Мониторинг
событий
(информации)
поступающих по
каналу связи
ЭЦП
Медосмотр,
вакцинация,
гигиеническое
воспитание и
обучение
Затраты на ПО и
сайт
Обследование детей
на
паразитологические
заболевания
Изготовление
эвакуационных
планов по пожарной
безопасности
Физическая охрана
Курсы повышения
квалификации по
ФГОС
Оплата
преподавателям за
оказание, доп.
платных услуг,
бухгалтеру за
начисления, и
специалисту за
ведение
мониторинга
платных услуг
6
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
7
84000,00
0,00
84000,00
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
__________средств_________________________________
№ п/п
Наименование
расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое субсидии на
иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
Всего, сумма, задания
руб. (гр. 3 х гр.
4)
1
2
3
4
5
6
1
Огнетушитель
порошковый
10
950
9500
9500
2
Устройство ОВО
«Приток-АКОП-02»
1
9604
9604
9604
2
10000
0
0
3
2
31800
2400
86300
4800
86300
4800
3
4
5
Счетчик
трехфазный
статистический
Ноутбук
Огнетушитель
6
Шкафы для
посуды,инвентаря,
стол-мойка
2
35200
70400
70400
7
Устройство ОВО
"Приток-АКОП-02"
1
9604
9604
9604
13
14
Система
охлаждения
Детская кровать
Холодильник
Холодильник
Протирочная
машина
Триммер
Телевизор
15
STEM- лаборатория
8
9
10
11
12
16
6.1
17
18
19
20
21
22
23
Увлажнитель
воздуха
В том числе
кредиторская
задолженность за
увлажнитель
воздуха 2020г
План Эвакуации по
пожарной
безопасности
Мясорубка
электрическая
Весы
Детские кровати
Детские стулья
Детские столы
Брошюратор
Итого:
1
28150
28150
28150
8
1
1
7175
8335
6120
57400
0
0
57400
0
0
1
12000
0
0
1
1
6893
20000
6893
20000
6893
1
60000
60000
60000
X
X
1220,95
1220,95
X
X
1220,95
1220,95
7
3000
21000,00
21000,00
1
3448
3448,00
3448,00
2
12
20
10
1
5630
3000
1000
3700
9000
X
11260,00
38345,58
20000,00
37052,23
9000.00
11260,00
0,00
20000,00
37052,23
9000,00
503977,76
445632,18
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
20000
38345,58
0,00
58345,58
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов_______________________
№ п/п
Наименование
расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое субсидии на
иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
Всего, сумма, задания
руб. (гр. 3 х гр.
4)
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
1
1
2
3
4
2
продукты питания
в т.ч кредиторская
задолженность за
продукты питания
2020 г.
строит, материалы
прочие запасы
мягкий инвентарь
Итого:
3
X
4
X
5
4475000,00
6
610000,00
X
X
133343,76
0,00
X
X
X
X
X
X
26323,00
201028,54
33300,00
26323,00
201028,54
33300,00
X
4735651,54
870651,54
7
8
3865000,00
133343,76
0,00
3865000,00
