П рилож ение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бю джетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖ ДАЮ
Начальник Управления образования
Артемовского городского округа
Заведующий МАДОУ ЦРР №32
Наименование должности лица,
согласовывающего документ
Наименование должности лица,
утверждающего документ
ИНнf.
Багдасарян Н.В.
.
Свалова А.Х________
(подпись)^ (расшифровка подписи)
сь) (расшифровка подписи)
20^7
Л‘г,г*В*,М
"
"
аю ня
20 JU
ПЛАН
Ф И НА Н СОВО -Х ОЗЯЙ СТВЕНН О Й ДЕЯТЕЛЬН ОСТИ
Н А 2021 ГОД И НА П ЛА НО ВЫ Й ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
от
"<2f" U H P H J
2 0 ^ /г.
Наименование
муниципального учреждения М униципальное автономное дош кольное
образовательное учреждение "Детский сад -ц ен тр
развития ребенка № 32
по ОКПО
Наименование органа,
осущ ествляю щ его функции
и полномочия учредителя
Управление образования
А ртемовского городского округа
Г лава по БК
Адрес фактического местонахождения
623780 Свердловская область
г. Артемовский
ул.Т ехническая. 11
по ОКАТО
Идентификационный номер
налогоплательщ ика (ИНН)
6602014072_________
46654215
906
65703000
Код участника бю джетного п р о ц есса___________________
Код причины постановки
на учет (КПП)
667701001 ________________
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
383
Раздел 1
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
КодВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2021 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
Всего
5
6
7
110000,00
8
30933921,00
110
X
X
111
X
30 933 921,00
3
X
4
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
110 000,00
X
110 000,00
X
X
X
X
X
X
35 114 318,81
30 990 973,23
4013345,58
3903345,58
25 210 769,00
25 210 769,00
131
3 975 000,00
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
141
фанты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
142
155
160
152
162
162
200
X
X
210
X
110 000,00
211
111,211
75000
4 881 020,00
4 881 020,00
X
211.1
111,211
75001
14 422 784,00
14 422 784,00
X
212
119,213
75000
1 479 128,00
1 479 128,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
75003
4 368 387,00
4 368 387,00
X
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
напое на имущаасва
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
213
X
214
X
215
X
220
59 450,00
59450,00
услуги связи
X
3975000,00
3865000,00
X
110000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
110000,00
X
221
111,266
75000
16 000,00
16000,00
222
111,266
75006
40 000,00
40000,00
223
112, 266
75000
1 380,00
1380,00
224
112, 266
75006
2 070,00
2070,00
736 041,00
736 041,00
X
X
230
231
851,291
75000
735 291,00
735 291,00
X
X
232
851,291
75000
0,00
0,00
X
X
75000
750,00
750,00
X
X
X
X
233
852,291
234
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
110000,00
143
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
13
X
121
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
12
11
0,00
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
гран
ты
10
30 933 921,00
прочие выплаты
от иной
приносящей
доход
деятельности
3865000,00
131
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
всего
за рамками
в рамках
муниципаль
муниципального
ного
задания,
задания,
установленного установленн
учреждению
ого
учреждению
9
120
Доходы на иные цели
капитального характера
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
3975000,00
Доходы оп поступления
родительской платы
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
субсидии
на
осуществл
субсидии на
ение
иные цели
капитальн
ых
вложений
35018921,00
2
100
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
доходы от операций с активами
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
260
X
261
244, 221
75000
9 167 508,81
5 044 163,23
56 400,00
56 400,00
110 000,00
4013345,58
X
3903345,58
110000,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из н их :.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений всего
в том числе работы, услуги по
содержанию имущества
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
в том числе текущий ремонт
зданий и соооужений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
262
263
264
264.1
X
X
X
X
247, 223
75007
X
264.2
247, 223
75011
264.3
244, 223
264.4
244, 223
265
X
X
267
X
X
663 515,71
549 515,71
268
244, 225
75054
379851,79
375851,79
268.1
244, 225
75052
173 663,92
173663,92
268.2
244, 225 906.1.002
2 065 797,00
2 063 797,00
1 006 531,00
1 006 531,00
830 789,00
75012
179 177,00
75015
49 300,00
49 300,00
2000,00
2000,00
829 789,00
1000,00
1000,00
178 177,00
1000,00
1000,00
4000,00
4000,00
4000,00
4000,00
84000,00
84000,00
84000,00
84000,00
X
110 000,00
1 145 466,80
1 061 466,80
244,226
75025
1 103 466,80
1 019 466,80
270.2
244,226
75026
42 000,00
42 000,00
прочие работы, услуги
270.3
244,226
0,00
0,00
Страхование
270.3
523 977,76
465 632,18
X
270.1
прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них.
приобретение продуктов питания
строит, материал ы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
мягкий инвентарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
906.1.002
110 000,00
110000,00
X
270
X
0,00
X
272
0,00
272.0
244,310
75000
368 677,76
310 332,18
272.1
244,310
75013
155 300,00
155 300,00
272.2
244,310
906.4.072
0,00
0,00
272.3
244,310
906.1.002
0,00
0,00
273
58345,58
38345,58
20000,00
58345,58
38345,58
20000,00
4 712 351,54
847 351,54
X
3865000,00
3865000,00
3865000,00
3865000,00
274
244, 342
75031
4 475 000,00
610 000,00
X
275
276
276
277
244, 344
244,346
244,346
244,345
26 323,00
98 028,54
83 000,00
30 000,00
26 323,00
98 028,54
83 000,00
30 000,00
X
X
X
X
500
X
75000
75000
75008
75000
X
209 102,44
170 756,86
38345,58
38345,58
0,00
500.1
X
X
95 397,81
57 052,23
38345,58
38345,58
0,00
500.2
X
113 704,63
113 704,63
0,00
600
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 1
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
110
X
X
111
X
32 562 287,00
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
_
Водоснабжение и водоотведение
9
3975000,00
гран
ты
11
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
3975000,00
3865000,00
120
131
32 562 287,00
121
131
3 975 000,00
155
160
152
162
162
200
X
0,00
X
36 556 816,71
32 581 816,71
27 412 923,00
27 412 923,00
0,00
211
111,211
75000
4 889 020,00
4 889 020,00
X
211.1
111,211
75001
16 148 349,00
16 148 349,00
X
212
119,213
75000
1 479 128,00
1 479 128,00
X
212.1
119,213
75003
4 884 976,00
4 884 976,00
X
213
X
214
X
215
X
220
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
всего
за рамками
в рамках
муниципаль
от иной
муниципального
ного
приносящей
задания,
задания,
ДОХОД
установленного установленн
деятельности
учреждению
ого
учреждению
10
3865000,00
210
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
12
110000,00
13
X
3975000,00
3865000,00
110000,00
X
X
X
X
143
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
8
140
141
142
доходы от операций с активами
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
5
36537287,00
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной .Формз1дбдашвй1 _.
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
субсидии на
муниципального иные цели
задания
ного казна
чейства
7
0,00
3
X
4
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
6
32562287,00
2
100
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Наименование показателя
КодВР, кодКОСГУ
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2022 год
11 450,00
11450,00
8000,00
X
X
X
X
110000,00
X
221
111,266
75000
8 000,00
222
111,266
75006
0,00
223
112, 266
75000
1 380,00
1380,00
224
112, 266
75006
2 070,00
2070,00
735 291,00
735 291,00
X
X
231
851,291
75000
735 291,00
735 291,00
X
X
232
851,291
75000
0,00
0,00
X
X
233
X
X
234
X
X
230
260
1 261
1
262
263
264
• 264.1
X
244, 221
75000
8 408 602,71
4 433 602,71
56 400,00
56 400,00
X
2 065 797,00
2 063 797,00
X
X
1 006 531,00
1 006 531,00
830 789,00
0,00
3975000,00
3865000,00
110000,00
264.2
X
X
X
X
247, 223
75007
247, 223
75011
829 789,00
1000,00
1000,00
264.3
244, 223
75012
179 177,00
178 177,00
1000,00
1000,00
264.4
244, 223
75015
49 300,00
49 300,00
265
X
2000,00
2000,00
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений всего
в том числе работы, услуги по
содержанию имущества
X
553 515,71
549 515,71
244, 225
75054
399294,00
395294,00
268.1
244, 225
75052
270
270.1
X
X
244,226
75025
прочие работы, услуги
270.2
244,226
прочие работы, услуги
270.3
244,226 906.1.002
Страхование
270.3
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
строит,материалы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
мягкий инвентарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
267
X
268
75026
109 692,00
109692,00
1 176 868,00
1 134 868,00
1 092 868,00
1 050 868,00
42 000,00
42 000,00
0,00
0,00
4000,00
4000,00
4000,00
4000,00
84000,00
84000,00
84000,00
84000,00
0,00
X
272
406 120,00
386 120,00
0,00
272.0
244,310
75000
239 608,00
219 608,00
272.1
244,310
75013
166 512,00
166512,00
272.2
244,310
906.4.072
0,00
0,00
272.3
244, 310 906.1.002
0,00
0,00
4 149 902,00
273
3865000,00
3 865 000,00
0,00
X
75000
75000
75008
75000
X
26 323,00
145 579,00
83 000,00
30 000,00
26 323,00
145 579,00
83 000,00
30 000,00
X
X
X
X
600
X
t
20000,00
3865000,00
75031
X
X
у
0,00
3865000,00
244, 344
244,346
244,346
244,345
X
20000,00
3865000,00
244, 342
X
X
20000,00
X
275
276
276
277
500
0,00
284 902,00
274
500.1
500.2
20000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
|
I
0,00
0,00
0,00
,
0,00
0,00
0,00
0,00
t
о,оо
|
1
0,00
0,00
0,00
0,00
1
Раздел 1
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них.
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5 стр. 1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:....
Тепловая энергия
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
КодВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
субсидии на
муниципального иные цели
задания
ного казна
чейства
6
32961537,00
7
0,00
8
110
X
X
111
X
32 961 537,00
2
100
3
X
4
5
36936537,00
субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
120
131
32 961 537,00
121
131
3 975 000,00
130
140
141
142
155
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
всего
за рамками
в рамках
муниципаль
от иной
муниципального
ного
приносящей
задания,
задания,
доход
установленного установленн
деятельности
учреждению
ого
учреждению
9
3975000,00
гран
ты
10
3865000,00
11
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
X
X
X
X
X
3975000,00
3865000,00
12
110000,00
13
X
3975000,00
3865000,00
110000,00
X
X
X
X
143
150
X
151
152
X
X
160
152
162
162
200
X
0,00
X
36 981 066,71
33 006 066,71
I
X
X
0,00
27 825 485,00
27 825 485,00
211
111,211
75000
4 889 020,00
4 889 020,00
X
211.1
111,211
75001
16 446016,00
16 446 016,00
X
212
119,213
75000
1 479 128,00
1 479 128,00
X
212.1
119,213
75003
4 974 871,00
4 974 871,00
X
210
1 213
X
214
X
j 215
X
220
36 450,00
36450,00
X
X
X
X
X
110000,00
X
221
111,266
75000
8 000,00
8000,00
222
111,266
75006
25 000,00
25000,00
223
112, 266
75000
1 380,00
1380,00
75006
2 070,00
2070,00
735 291,00
735 291,00
X
X
224
112, 266
230
231
851,291
75000
735 291,00
735 291,00
X
X
232
851,291
75000
0,00
0,00
X
X
233
X
X
234
X
X
260
8 420 290,71
X
4 445 290,71
0,00
3975000,00
3865000,00
110000,00
...
261
244, 221
75000
262 I
X
j
263
X
264 1
X
х
1
] 264.1 | 247, 223
75007 j
56 400,00
56 400,00
X
2 063 797,00
X
X
1
2 065 797,00
1006 531,00
1■
1 006 531,00
2000,00
2000,00
1
Электрическая энергия
264.2
Водоснабжение и водоотведение
264.3
Вывоз, захоронение и
264.4
размещение ТКО
арендная плата
265
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт 267
зданий и сооружении всего
в том числе работы, услуги по
268
содержанию имущества
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
247, 223
75011
830 789,00
829 789,00
1000,00
1000,00
244, 223
75012
179 177,00
178 177,00
1000,00
1000,00
244, 223
75015
49 300,00
49 300,00
X
553 515,71
549 515,71
4000,00
4000,00
75054
399294,00
395294,00
4000,00
4000,00
84000,00
84000,00
84000,00
84000,00
X
X
244, 225
268.1
244, 225
270
270.1
. х„
244,226
75052
109 692,00
109692,00
75025
1 176 868,00
1 134 868,00
1 092 868,00
1 050 868,00
75026
42 000,00
42 000,00
X
прочие работы, услуги
270.2
244,226
прочие работы, услуги
270.3
244,226 906.1.002
Страхование
270.3
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стокмссп' основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
X
272.0
244,310
272.1
244,310
272.2
417 808,00
397 808,00
75000
239 608,00
219 608,00
75013
178 200,00
178 200,00
I
244,310
906.4.072
0,00
244,310
906.1.002
0,00
|
I 244,342
75031!
X
X
X
х
3 865 000,00
1
X
X
1
1
X
I
--- !------- J ....
0,00
20000,00
20000,00
0,00
20000,00
1
284 902,00
X
3865000,00
3865000,00
3865000,00
3865000,00
0,00
X
26 323,00
145 579,00
83 000,00
30 000,00
26 323,00
145 579,00
83 000,00
30 000,00
X
X
X
I
X
I
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
о,оо
0,00
1
75000!
75000j
75008!
75000
X
20000,00
0,00
|
[
4 149 902,00
I 244,344
| 244,346
1 244,346
| 244,345
0,00
0,00
1
273 |
из них:
274
приобретение продуктов
строит материалы
275
прочие материальные запасы
276
прочие материальные запасы
276
мягкии инвентарь
277
Остаток средств на начало, года,
500
в том числе
местный бюджет
1 500.1
областной бюджы
[ 500.2
Остаток средств на конец года \ ...
| 600
0,00
0,00
272
272.3
0,00
1
;
о.оо
i
I
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Наименование показателя
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
Коды строк
Год
начала
закупки
3
4
260
X
Код
бюджетн
ой
Сумма
на 2021 г.
(текущий
класифф
финансовый год)
икации
4 1.
5
на 2022 г.
(первый год
планового
периода)
6
на 2023 г.
(второй год
планового
периода)
7
9 167 508,81
8 408 602,71
8 420 290,71
X
175400,48
0
0
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-Ф3
X
8992108,33
8408602,71
8420290,71
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
X
5 002 106,51
4 433 602,71
4 445 290,71
X
5 002 106,51
4 433 602,71
4 445 290,71
X
110000,00
110000,00
0
0
3880001,82
3975000,00
3975000,00
3880001,82
3975000,00
3975000,00
8992108,33
8408602,71
8420290,71
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Ф едерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-Ф3 «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-Ф3
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Ф едерального закона № 223-Ф3
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
:
X
X
г;\ , '
X
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3
в том числе по национальному проекту
X
Sag■
X
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
X
X
в том числе:
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки:
3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
Руководитель учреждения
Заведующий
(должность)
Исполнитель
.
(подпись)
Бухгалтер
Русакова А.И.
(должность)
(фамилия, инициалы)
Свалова А.Х.
(расшифровка подписи)
2-53-40
(телефон)
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Артемовского гор одского округа
наименование должности лица, согласовывающего документ)
Багдасарян Н.В.
(расшифровка подписи)
X
:
Приложение 2
1.
Расчет доходов от собственности (КОСГУ 121)
Плат-? (тариф) арендной платы за единицу
площади (объект), руб.
Кол
строки
Наименование
1
Недвижимое имущество, всего
в т.ч.
110
Движимое имущество, всего
в т.ч.
111
Итого
2
на ?С?! 1 од
(текущий
финансовый
год)
Планируемый объем предоставления имущества
в аренду (в натуральных показателях)
j а 2 0 Г год ( ж на 2022 год (на га 7021 год (на на 2022 год (на на 2023 год (на
первый год
первый год
второ" год
текущий
второй год
планового
финансовый
планового
планового
слано Зою
периода)
периода)
периода)
периода)
год)
3
X
4
X
5
X
6
X
7
X
8
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Объем планируемых поступлений, руб.
на 20? 1 год
(текущий
финансовый
год)
9
на 2022 год (на на 2023 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
10
0,00
11
0,00
0,00
2.
Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)
Плага (тариф) за единицу услуги (работы)* руб.
Наименование услуги
Код
строки
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования, (
от 3 лет до 8 лет)
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
(адаптированная образовательная
программа)
Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
Итого
на 2022 год (на на 2023 год (на на 2021 год (на на 2022 год (на на 2023 год (на
первый год
второй год
текущий
первый год
второй год
финансовый
планового
планового
планового
плансиого
периода)
периода)
год)
периода)
периода)
4
5
6
8
7
Общий объем планируемых поступлений, руб.
2
на 2.021 год
(текущей
финансовый
год)
3
X
72214,00
76001,00
76951,00
36
36
36
2594704,00
2736036,00
2770236,00
>:
72214,00
76001,00
76951,00
36
36
36
2599704,00
2736036,00
2770236,00
>:
72 214,00
76001,00
76951,00
174
174
174
12565236,00
13224174,00
13389474,00
X
72 214,00
76001,00
76951,00
174
174
174
12565236,00
13224174,00
13389474,00
X
40 269,00
42 814,00
42 814,00
15
15
15
604041,00
641867,00
642117,00
X
X
X
435,00
435,00
435,00
30933921,00
32562287,00
32961537,00
__ _
1
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года
до 3 лет)
Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
9
на 2022 год (на на 2023 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
10
11
X
X
121
3, Расчет доходов з а вы полнение кгукиципального задания (КОСГУ 131)
Объем планируемых поступлений, руб.
тл
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого
код
строки
на 2022 год (на на 2023 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
2
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
10
X
3865000,00
3865000,00
3865000,00
X
110000,00
110000,00
110000,00
121
475000,00
3975300,00
3975000,00
•I доходе в на добровольное пожертвование» благотворительны й взнос (К О С Г У 155)(стр.141)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
1
2
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
на 2022 год (на на 2023 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
10
11
12
X
И того
X
141
0
0
0
5 Расчет: доходе» от ш тр аф н ы х санкций за наруш ение зйкадодательства о заку п к ах и наруш ение услови й контрактов (договоров)(КОСГУ 141)(стр.143)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
1
2
Итого
X
X
143
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
на 2022 год (на на 2023 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
10
11
0
12
0
0
6. Расчет прочих доходов (стр.140)
Объем планируемых поступлений, руб.
код
строки
Н аим енование
1
2
X
X
Итого
н а ?:0? 1 г о д
н а 2 0 2 2 г о д (н а
(текущий
финансовый
год)
10
первый год
планового
периода)
11
0
0
на 2023 год (на
второй год
планового
периода)
12
0
п
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
1
2
на 20? 1 год
(текущий
финансовый
год)
10
на 2022 год (на на 2023 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
X
Итого
0
0
0
8. Расчет доходов на иные цели капитального характера (КОСГУ 162)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
2
X
X
Итого
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
на 2022 год (на на 2023 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
10
11
0
12
0
0
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
м униципального учреж дения
1. Расчеты (обоснования) вы плат персоналу (строка 210)
К о д видов р асходов 111
И сточник ф инансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения м униципального задания (М естны й бюджет)
1.1.
Расчеты (обоснован ия) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУЛ
УВП
работники
пищеблока
МОП
СРП
Итого:
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно!'
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационно стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
го характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
3
1
0
4
13 949,50
0,00
5
8460
0
6
0
0
7
8
5 489,50
9
1,15
1,15
10
16041,93
0,00
11
192503,10
0,00
8
14 176,38
8460
0
1 048,38
4 668,00
1Д5
130422,70
1565072,35
13,85
2
14 176,38
15 627,18
8460
11700
0
0
1 048,38
4 668,00
3927,18
1,15
1,15
225794,29
35942,50
2709531,51
429930,00
24,85
X
X
X
X
X
X
408 200,00
4897020,00
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
1
группа
должностей
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера(за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу(графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные условия
штатного
компенсационн стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
ого характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
9
1,15
1,15
10
74739,51
213662,90
11
896874,21
2563954,79
2
АУГТ
УВП
3
2
15
4
32 495,44
12 386,26
5
25312,44
8460
6
0
0
1 268,37
8
7 183,00
2 657,89
педагогическ
ие работники
27,25
29 262,13
13616
342,27
2 082,19
13 221,67
1,15
917002,00
11001955,00
X
X
X
X
X
X
1 205 404,50
14462784,00
Итого:
7
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на иные цели (Местный бюджет)
1.1.
Расчеты (обоснования) расходов н а оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУЛ
УВП
работники
пищеблока
МОП
Итого:
Установленная
численность
(количество
всего (гр.5
ставок), единиц
+гр.6+гр.7+гр.
(графа 3
8)
штатного
расписания)
3
4
по выплатам
компенсационно
по
го характера(за
должностному
вредные и
окладу (графа 7
по выплатам
по выплатам
опасные условия
штатного
компенсационн стимулирующего
труда) графа 8
расписания из
ого характера*
характера**
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
5
6
7
8
Районный
коэффициент
9
1,15
1,15
1,15
X
X
X
X
X
X
Фонд оплаты
Фонд оплаты
труда в месяц,
труда в год, руб.
руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
гр.3*гр.4*гр9
10
11
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности (М естный бюджет)
1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУЛ
УВП
работники
пищеблока
МОП
Итого:
по выплатам
компенсационно
по
го характера (за
должностному
вредные и
окладу (графа 7
по выплатам
по выплатам
опасные условия
штатного
компенсационн стимулирующего
труда) графа 8
расписания из
ого характера*
характера**
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
Установленная
численность
(количество
всего (гр.5
ставок), единиц
+гр.6+гр.7+гр.
(графа 3
8)
штатного
расписания)
3
4
5
6
7
Районный
коэффициент
8
9
1,15
1,15
1,15
X
i
X
{
X
i
X
X
1
X
Фонд оплаты
Фонд оплаты
труда в месяц,
труда в год, руб.
руб
(гр. 10 х 12 мес.)
гр.3*гр.4*гр9
10
11
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу
за ребенком
И сточник финансового обеспечения
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
(М естны й б ю д ж е т ) ______________________________________________________
№ п/п
Н аименование
расходов
Численность
работников,
получаю щ их
пособие
1
2
3
4
5
6
2
12
57,5
1380
X
X
X
1380,00
1
вы п лата пособия
по уходу за
ребенком до 3 лет
(мест)
Итого:
Количество
Размер выплаты
выплат в год на
(пособия) в
одного
месяц, руб.
работника
Сумма, руб. (гр.
3 х гр. 4 х гр. 5)
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу
за ребенком
И сточник финансового обеспечения
За счет субсидии н а финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
(Областной бюджет)______________________________________________
№ п/п
Н аименование
расходов
Численность
работников,
получающ их
пособие
Количество
выплат в год
на одного
работника
Размер
выплаты
(пособи я)в
месяц, руб.
Сумма, руб. (гр.
3 х гр. 4 х гр. 5)
1
2
3
4
5
6
3
12
57,5
2070
X
X
X
2070,00
1
выплата
пособия по
уходу за
ребенком до 3
лет (обл)
Итого:
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу
за ребенком (местный бюджет)
____________________________ За счет субсидии на иные цели
№ п/п
Наименование
расходов
Численность
работников,
получающих
пособие
Количество
выплат в год
на одного
работника
Размер
выплаты
(пособи я)в
месяц, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
1
2
3
4
5
6
X
X
X
Итого:
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу
за ребенком (местный бюджет)
За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящ ей доход
№ п/п
Н аименование
расходов
Численность
работников,
получающ их
пособие
Количество
выплат в год
на одного
работника
Размер
выплаты
(пособи я)в
месяц, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
1
2
3
4
5
6
X
X
X
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования( местный бюджет)
За счет субсидии на ф инансовое обеспечение вы полнения м ун и ц ип а л ьн о го задания
№ п/п
1
1
1. 1.
1.2.
2
Н аим енование государственного
внебю джетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
2
3
С траховы е взносы в П енсионный
фонд Российской Ф едерации,
X
всего
в том числе:
4898400,00
по ставке 22,0%
В том числе кредиторская задолженность по страховым взносам в
П енсионный фонд за декабрь 2020 (задолженность образовалось в
связи с несвоевременны м возвратом из ФСС)
Страховы е взносы в Фонд
X
социального страхования
Российской Ф едерации, всего
Сумма взноса, руб.
4
1077648
1077648
33603,37
151850,40
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
4898400,00
142053,60
обязательное социальное
страхование о т несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
4898400,00
9796,80
Страховы е взносы в Федеральный
ф онд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
4898400,00
2 4 9818,40
X
1479128,00
Итого:
1.3 Р асч еты (об о сн о ван и я) страховы х взн осов н а обязательн ое
стр ах о в а н и е в П ен си он н ы й ф он д Р о сси й ской Ф едерации, в Ф о н д
социального страхован и я Р осси й ской Ф едерации, в Ф едер ал ьн ы й
фонд обязательного м ед ицинского страхования( областной бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
2
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
2
3
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
X
всего
в том числе:
14464854,00
по ставке 22,0%
В том числе кредиторская задолженность по страховым взносам в
Пенсионный фонд за декабрь 2020 (задолженность образовалось в
связи с несвоевременным возвратом из ФСС)
Страховые взносы в Фонд
X
социального страхования
Российской Федерации, всего
Сумма взноса, руб.
4
3182267,88
3182267,88
262751,51
448410,47
в том числе:
2.1.
2.2.
3
3.1.
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
14464854,00
419480,77
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
14464854,00
28929,71
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
14464854,00
737707,55
В том числе кредиторская задолженность по страховым взносам в
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования за
декабрь 2020 (задолженность образовалось в связи с
несвоевременным возвратом из ФСС)
11114,95
Итого-]"
4368387,00
X
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)
За счет субсидии на иные цели
№ п/п
1
1
^^
2
2.1.
2.2.
3
Наименование государственного
внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
[по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
4
X
X
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
1
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
Итого
х
1.3 Р асчеты (обоснования) страховы х взносов н а обязательное
страхование в П енсионны й ф онд Р осси йской Ф едерации, в Ф онд
соц иального страхования Р оссийской Ф едерации, в Ф едеральны й
ф онд обязательн ого м едицинского страхования(м естны й бю дж ет)
За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
№ п/п Наименование государственного
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
внебюджетного фонда
страховых взносов, руб.
1
1
1.1.
2
2.1.
2.2.
3
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22.0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:
3
X
X
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
iобязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
Профессиональных заболеваний
!по ставке 0,2%
!..................""""" ......................
Страховые взносы в Федеральный
|<Ьонл обязательного медицинского
!
!страхования, всего (по ставке
5,1%)
L
...
Итого:
X
4
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
№ xi/n
1
1
Н аименование
расходов
2
Налог на
имущество
Итого:
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
финансовое иные цели
на платной
обеспечение
выполнения
основе, от иной
муниципальн
приносящей
ого задания
доход
деятельности
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
3 х гр. 4 / 100)
3
4
5
6
32879327,47
2,20%
735291,00
735291,00
X
735291,00
735291,00
7
8
Код видов расходов 852
№ п/п
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
1
2
3
4
1
Г оспош лина на
получение
лицензии
Итого:
X
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
Всего, сумма финансовое иные цели
на платной
исчисленного обеспечение
выполнения
основе, от иной
налога,
приносящей
подлежащего муниципальн
ого задания
доход
уплате, руб. (гр.
деятельности
3 хгр. 4 / 1 0 0 )
5
6
750,00
750,00
750,00
750,00
7
8
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243,244,247
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
1
1
1.1
2
Наименование
расходов
2
Связь
В том числе
кредиторская
задолженность за
связь за 2020г.
Интернет
Итого:
6.2.
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений
финансовое иные цели от оказания
обеспечение
услуг на
Всего,Сумма, выполнения
платной
руб. (гр. 3 х гр. муниципальн
основе, от
4 х гр. 5)
ого задания
иной
приносящей
доход
деятельности
Количество
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
3
4
4
12
5
1700
6
20400,00
X
X
X
179,95
179,95
2
12
1500,00
36000,00
36000
X
X
X
56400,00
7
8
9
20400
0,00
56400,00
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование
расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
1
2
3
4
Итого:
в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
муниципального
Всего, сумма, задания
руб. (гр. 3 х гр.
4)
5
6
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
0,00
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
1
1
1.1
2
2.1
3
4
5
Наименование
показателя
2
Отопление
В том числе
кредиторская
задолженность за
тепловую энергию
2020г
Электрическая
энергия
В том числе
кредиторская
задолженность за
эл. энергия 2020г
Холодное
водоснабжение
Канализация
тко
Итого:
Размер
потребления
ресурсов
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений
финансовое иные цели
от оказания
обеспечение
услуг на
Всего, сумма, выполнения
платной
Тариф (с учетом
Индексация, % руб. (гр. 3 х гр. муниципальн
основе, от
НДС), руб.
4 х гр. 5)
ого задания
иной
приносящей
доход
деятельности
3
414 Гкал
4
2390,01
5
%
6
1006531
7
1006531
8
X
X
X
9663,21
9663,21
124602 к/Вт
6,32604
%
830789
829789
X
X
X
30985,27
30985,27
2379 м3
32,5
%
80670
79670
1000
2379 м3
26,24 м3
X
40,29
1878,6
X
%
%
X
98507
49300
2065797,00
98507
49300
2063797,00
0
1000
0,00
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной
платы
Всего,
стоимость с
учетом НДС,
руб.
1
2
3
4
5
X
X
X
Итого:
в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
муниципального
задания
6
7
9
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
2000,00
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
муниципального
задания
№ п/п
Наименование
расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
Всего,
стоимость
работ (услуг),
руб.
1
2
3
4
5
6
1
Заправка картриджа
Принтеры
28
14000,00
14000,00
2
Дезинсекция и
дератизация
помещений
Здание МАДОУ
ЦРР №32, м2
18
40823,94
40823,94
X
X
7,34
7,34
2
20000,00
20000,00
Сигнализация
24
38880,00
38880,00
2.1
3
4
В том числе
кредиторская
задолженность за
дератизацию и
дезинсекцию 2020г
Измерение
сопротивления
заземления
Обслуживание
пожарной
сигнализации
5
Акарицидная
обработка
Участок земли
МАДОУ ЦРР №32
1
5719,69
5719,69
6
Испытание
пожарных лестниц
МАДОУ ЦРР №33
1
14000,00
14000,00
7
Промывка системы
отопления
Система отопления
2
33300,00
33300,00
8
Выезд специалиста
и профилактика
бытовой техники
Бытовая техника
6
24000,00
24000,00
9
Проверка
технического
состояния ПАК
"СтрелецМониторинг"технич
еское обеспечение
ПАК "СтрелецМониторинг"
,2
26880,00
26880,00
Вентиляция
2
40560,00
40560,00
Чердачное
помещение
1
31000,00
31000,00
3600,00
3600,00
4000,00
0,00
10
И
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Обслуживание
вентиляции
Пропитка
чердачных
помещений
Поверка качества
чердачных
помещений
Работы по установке
Устройство ОВО
"Приток -АКОП-0211
3
Услуга
1
\
!
*
Услуга
1
Услуга
3
I
0,00
j
° ’00
0,00
'
0,00
Услуга
1
;
74828,16
Услуга
jj
1
•
7000,00
4000,00
!
74828,16
!
0,00
I
7000,00
I
0,00
Услуга
1
.............- ^_____ ____- .....
j
Услуга
1
|
18312,00
|
18312,00
V
Услуга
1
t
127351,92
;;
127351,92
I.
i
|
1
!
j
1
2760,00
2760,00
1
1
Ремонт пожарной
i
сигнализации
Ремонт дверного
проема с установкой j
двери
Итого
8
,
1
Услуга
7
\
i
Ремонт вентиляции
Ремонт системы
отопления
Работы по отгреву
водопроводной
трубы
j1
Чердачное
помещение
Оплата усп уборка
помещений после
платных услуг
Кредиторская
задолженность
Зарядка
огнетушителей
Производственный
лабораторный
контроль
Ремонт системы
видеонаблюдения
Ремонт пола в
спортивном зале
3
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельност
и
if
1
1
Услуга
[
Услуга
Услуга
X
1
I
1
X
5500,00
1
1
]
5500,00
110000,00
I
j
j
1
0,00
21000,00
21000,00
663515,71
549515,71
j 110000,00
i
110000,00
I
4000,00
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ п/п
Наименование
расходов
Количество
договоров
в том числе:
За счет
За счет субсидии
субсидии на
на иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, стоимость муниципального
услуги, руб.
задания
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
1
2
3
4
5
1
Услуги по
экстренному
прибытию наряда
вневедомственной
охраны (тревожная
кнопка)
1
79084,80
79084,80
3
12000,00
12000,00
1
27840,00
27840,00
1
600,00
600,00
4
328162,00
328162,00
1
10000,00
10000,00
1
56700,00
56700,00
0,00
0,00
1
478080,00
478080,00
12
42000,00
42000,00
1
84000,00
0,00
1
27000,00
27000,00
X
1145466,80
1061466,80
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Обучение по
пож. безопасности,о
хране труда,
питание
Мониторинг
событий
(информации)
поступающих по
каналу связи
ЭЦП
Медосмотр,
вакцинация,
гигиеническое
воспитание и
обучение
Затраты на ПО и
сайт
Обследование детей
на
паразитологические
заболевания
Изготовление
эвакуационных
планов по пожарной
безопасности
Физическая охрана
Курсы повышения
квалификации по
ФГОС
Оплата
преподавателям за
оказание, доп.
платных услуг,
бухгалтеру за
начисления, и
специалисту за
ведение
мониторинга
платных услуг
Выполнение
проектных работ на
сист. пож. сигнализац
ни и оповещения
Итого
3
6
7
84000,00
0,00
84000,00
6.7.
Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств_________________________________________
№ п/п
Наименование
расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
муниципального
Всего, сумма, задания
руб. (гр. 3 х гр.
4)
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
1
2
3
4
5
6
1
Огнетушитель
порошковый
10
950
9500
9500
2
Устройство ОВО
«Приток-АКОП-02»
1
9604
9604
9604
2
10000
20000
20000
3
2
31800
2400
95300
4800
95300
4800
3
4
5
Счетчик
трехфазный
статистический
Ноутбук
Огнетушитель
6
Шкафы для
посуды,инвентаря,
стол-мойка
2
35200
70400
70400
7
Устройство ОВО
"Приток-АКОП-02"
1
9604
9604
9604
13
14
Система
охлаждения
Детская кровать
Холодильник
Холодильник
Протирочная
машина
Триммер
Телевизор
15
STEM- лаборатория
8
9
10
11
12
16
6.1
17
18
19
20
21
22
Увлажнитель
воздуха
В том числе
кредиторская
задолженность за
увлажнитель
воздуха 2020г
План Эвакуации по
пожарной
безопасности
Мясорубка
электрическая
Весы
Детские кровати
Детские стулья
Детские столы
Итого:
1
28150
28150
28150
8
1
1
7175
8335
6120
57400
0
0
57400
0
0
1
12000
0
0
1
1
6893
20000
6893
20000
6893
1
60000
60000
60000
X
X
1220,95
1220,95
X
X
1220,95
1220,95
7
3000
21000,00
21000,00
1
3448
3448,00
3448,00
2
12
20
10
5630
3000
1000
3700
11260,00
38345,58
20000,00
37052,23
523977,76
11260,00
0,00
20000,00
37052,23
465632,18
X
7
8
20000
38345,58
0,00
58345,58
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов_____________________________
№ п/п
1
1
2
3
4
Наименование
расходов
2
продукты питания
в т.ч кредиторская
задолженность за
продукты питания
2020 г.
строит материалы
прочие запасы
мягкий инвентарь
Итого:
в том числе.
За счет субсидии За счет
на финансовое субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
муниципального
Всего, сумма, задания
руб. (гр. 3 х гр.
4)
Количество
Средняя
стоимость, руб.
3
X
4
X
5
4475000,00
6
610000,00
X
X
133343,76
0,00
X
X
X
X
X
X
X
26323,00
181028,54
30000,00
4712351,54
26323,00
181028,54
30000,00
847351,54
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
3865000,00
133343,76
0,00
3865000,00
