Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
Артемовского городского округа
Заведующий МАДОУ ЦРР №32
Наименование должности лица,
согласовывающего документ
Наименование должности лица,
утверждающего документ
Свалова А.Х
>вка подписи)
! Д
(подпись)
(расшифровка подписи)
-
1 - 2 0 Л/
"
'
А
"
Щ
>/■■>_____________ 2 0 ^ /
пл ан
“ ИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
от
"СВ" и
•i
20
\
Наименование
муниципального учреждения Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад -центр
развития ребенка № 32
по ОКПО
Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя
Управление образования
Артемовского городского округа
Глава по БК
Адрес фактического местонахождения 623780 Свердловская область
г.Артемовский
ул.Техническая.11
по ОКАТО
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
6602014072_________
46654215
906
65703000
Код участника бюджетного процесса__________________
Код причины постановки
на учет ( К П П ) _______ 667701001________________
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
383
Раздел 1
П о к а з а т е л я по п о сту п л ен и ям и в ы п л а т а м учр еж д ен и я
на 2021 год
О б ъ ем ф и н ан со в о го об ес п е ч ен и я, руб.
код иеп
(с то ч н о с т ь ю д о д ву х зн а к о в п о с л е з а п я т о й - 0 ,0 0 )
в т о м ч и сл е
п о ст у п л ен и я о т о к аза н и я у сл у г (в ы п о л н е н и я раб от) н а п л атн ой
суб сид и и
суб сид и я н а
к л а сс и ф и к ац и и
код К О С Г У
BF
1
П ост у п л ен и я о т д о х о д о в , в сего:
субсиди и
ф инансовое
вы полнения
м у н и ц и п ал ь н о го
суб си д и и н а
и н ы е цепи
н о го к а з н а
ч е й с тв а
м у н и ц и п ал ь
м у н и ц и п ал ь н о го
н ого
з ад ан и я,
зад ан и я,
у с т ан о в л ен н о го
уст ан о вл ен н
уч р е ж д ен и ю
ого
о т иной
п р и н о сящ ей
гран
доход
ты
д ея т ел ь н о с ти
у ч р е ж д ен и ю
3 5 0 1 8 9 2 1 ,0 0
3 0 9 3 3 9 2 1 ,0 0
110000,00
110
X
X
111
X
30 933 9 21,00
X
в сего
влож ений
7
100
в р ам к а х
ен ие
ЫХ
6
3
за р ам к а м и
о су щ естал
к ап и т ал ь н
зад ан и я
5
2
о сн о в е и о т и н о й п р и н о с я щ е й д о х о д д ея т ел ь н о с ти , в т о м числе:
на
о б ес п е ч ен и е
В сего
Код доп
Код
Н а и м е н о в а н и е п о к азат ел я
Код ст р о к и
>я
2
4
8
9
10
11
12
3 9 7 5 0 0 0 ,0 0
3 8 6 5 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
1 1 0 0 0 0 ,0 0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
X
X
X
X
X
X
152
X
X
X
X
X
X
110 0 0 0,00
X
110 000,00
X
X
X
X
X
X
35 018 9 21,00
3 0 9 3 3 9 2 1 ,0 0
3 9 7 5 0 0 0 ,0 0
3 8 6 5 0 0 0 ,0 0
25 2 1 0 7 69,00
25 2 1 0 7 69,00
13
в том числе:
д о х о д ы о т с о б с тв ен н о ст и
(ук азать какие)
д о х о д ы о т д ви ж и м о го и м у щ ес тв а
д о х о д ы о т о к а за н и я услуг,
р аб о т (м у н и ц и п а л ь н о е зад а н и е )
Д оход ы о п п о ст у п л ен и я
р о д и т ел ь ск о й п латы
120
131
30 933 9 2 1 ,0 0
121
131
3 9 7 5 0 00,00
X
3 9 7 5 0 0 0 ,0 0
3 8 6 5 0 0 0 ,0 0
110000,00
X
д о х о д ы о т ш т р аф о в, п ен и , и н ы х
сум м п р и н у д и т ел ь н о го и зъ я т и я
130
п о о ч и е д оход ы
140
Д о б р о в о л ь н ы е п о ж ер т в о в а н и я
141
гран ты
142
X
155
X
X
X
д о х о д ы о т от ш т р а ф н ы х са н к ц и й
з а н ару ш ен и е з а к о н о д а т е л ь с т в а о
закуп к ах и н ар у ш ен и е усл о в и й
143
ко н т р ак то в
д о х о д ы о т о п ер ац и й с а к т и в а м и
и н ы е суб сид и и, п р е д о с т а в л е н н ы е
из б ю д ж ет а
Д оход ы н а и н ы е ц ел и
к ап и т ал ь н о го х ар а к т е р а
В ы п л ат ы по р а сход ам , в сего
в том ч и сл е
160
152
162
162
200
X
X
210
на в ы п л аты п ерсон ал у, всего
из них:
о п л а т а т р у д а (м естн ы й )
X
110 000,00
211
1 1 1 ,2 1 1
75000
4 881 0 2 0 ,0 0
4 881 0 2 0 ,0 0
X
211.1
1 1 1 ,2 1 1
75001
14 42 2 7 8 4 ,0 0
14 4 2 2 7 84,00
X
21 2
1 1 9 ,2 1 3
750 0 0
1 479 128,00
1 479 128,00
X
212.1
1 1 9 ,2 1 3
75003
4 3 6 8 3 8 7 ,0 0
4 368 3 8 7 ,0 0
X
X
X
X
X
X
110000,00
из н их
о п л а т а т р у д а (о б л ас т н о й )
н ачи сл ен и я н а в ы п л ат ы п о
о п л а т е т р у д а (м естн ы й )
н ачи сл ен и я н а в ы п л а т ы п о
о п лате т руд а (о б л ас т н о й )
п р о ч и е в ы п л аты
213
X
214
X
215
X
и з них:
в ы п л ат а п особ и я п о у ход у за
р еб ен к ом д о 1,5 л ет
ко м ан д и р о в о ч н ы е расх о д ы
С о ц и ал ь н ы е п о со б и я и
к о м п е н с ац и и п ер со н ал у в
220
59 4 5 0 ,0 0
59450,00
X
ден еж н ой ф о р м е (м е с т н ы й )
С о ц и ал ь н ы е п о с о б и я и
к о м п ен сац и и п ер со н ал у в
221
1 1 1 ,2 6 6
75000
16 000,00
16000,00
22 2
1 1 1 ,2 6 6
7 5 006
40 000,00
40 0 0 0 ,0 0
223
112, 266
75000
1 3 80,00
1380,00
224
1 1 2 ,2 6 6
75006
2 070,00
207 0 ,0 0
736 0 4 1 ,0 0
7 3 6 0 4 1 ,0 0
X
X
д ен еж н о й ф о р м е (м ест н ы й )
С о ц и ал ь н ы е п о со б и я и
к ом п е н с ац и и п ер со н ал у в
вы п л ат а п о со б и я п о у ход у з а
р еб ен к ом д о З х лет
вы п л ат а п о с о б и я п о у х о д у за
р еб ен к ом до З х л е т
у п л а т а н ал о го в , сб о р о в
и
иных
платеж ей , всего
и з них:
•
.........................
з е м е л ь н ы й н ал о г
п р о ч и е н ал о ги , с б о р ы и и н ы е
п латеж и (ук азать какие)
230
231
851, 291
75000
735 2 91,00
73 5 2 9 1 ,0 0
X
X
232
851, 291
75000
0 ,00
0 ,00
X
X
852,291
75000
7 50,00
7 50,00
X
X
X
X
233
234
расх о д ы н а закуп ку то вар о в ,
работ, услуг, в сего (и з гр.5 .ст р . 1
260
X
261
244, 221
9 072 1 11,00
4 9 8 7 1 1 1 ,0 0
5 6 4 00,00
56 4 0 0,00
110 000,00
3 9 7 5 0 0 0 ,0 0
Р азд е л а 2 ) из них:
услуги связи
750 0 0
X
3 8 6 5 0 0 0 ,0 0
110000,00
т р а н с п о р т н ы е услуги
262
к о м м у н ал ь н ы е услуги, всего
263
X
X
из них
264
X
X
X
2 065 7 97,00
2 063 7 9 7,00
X
200 0 ,0 0
2 0 0 0 ,0 0
Т еп л о в ая энергия
264.1
247, 223
7 50 0 7
1 0 0 6 5 3 1 ,0 0
I 00 6 5 3 1,00
Э л ек т р и ч е ск ая эн ерги я
264.2
2 4 7 , 223
75011
83 0 7 8 9 ,0 0
8 2 9 7 8 9 ,0 0
1 0 0 0,00
1000,00
264.3
2 4 4 ,2 2 3
750 1 2
179 1 77,00
178 177,00
1000,00
1000,00
264.4
2 4 4 ,2 2 3
750 1 5
4 9 3 0 0 ,0 0
4 9 3 0 0 ,0 0
265
X
X
2 67
X
X
67 0 2 17,92
55 6 2 17,92
4 0 0 0 ,0 0
4 0 0 0 ,0 0
268
2 4 4 ,2 2 5
7 5 054
3 2 3 1 7 4 ,0 0
3 1 9 1 7 4 ,0 0
400 0 ,0 0
4 0 0 0 ,0 0
26 8 1
244, 225
750 5 2
23 7 0 4 3 ,9 2
2 3 7 0 4 3 ,9 2
26 8 .2
244, 225
9 0 6 .1 .0 0 2
110 0 0 0 ,0 0
270
X
X
1 145 4 68,00
1 061 4 6 8 ,0 0
84 0 0 0 ,0 0
8 4 0 0 0 ,0 0
п р о ч и е раб о т ы , услуги
270.1
2 4 4 ,2 2 6
75025
1 103 4 6 8 ,0 0
1 01 9 4 6 8 ,0 0
8 4 0 0 0 ,0 0
8 4 0 0 0 ,0 0
п р о ч и е раб о т ы , услуги
270.2
2 4 4 ,2 2 6
750 2 6
4 2 0 0 0 ,0 0
4 2 0 0 0 ,0 0
п р о ч и е раб о т ы , услуги
2703
2 4 4 ,2 2 6
0 ,0 0
0 ,0 0
С трахован ие
270 3
4 5 5 0 3 4,95
4 3 5 0 3 4 ,9 5
В о д о сн а б ж ен и е и в о д о о т в ед е н и е
В ы во з, за х о р о н е н и е и
разм ещ ение ТК О
аре н д н ая плата
X
р аб о т ы , услуги по со д е р ж ан и ю
и м ущ ества, к ап и тал ь н ы й р ем о н т
зд а н и й и со о р у ж е н и й всего
я том ч и с л е раб о т ы , услуги по
со д е р ж ан и ю и м ущ ества
в т о м ч и сл е тек ущ и й р ем о н т
здан и й и сооруж ени й
в т о м ч и сл е тек ущ и й р ем о н т
зд а н и й и сооруж ени й
п р о ч и е р аб оты , услуги , всего
у в е л и ч е н и е ст о и м о сти о сн о в н ы х
ср е д ст в
у в е л и ч е н и е ст о и м о сти о сн о в н ы х
ср е д ст в
у в е л и ч е н и е ст о и м о ст и о сн о в н ы х
ср е д ст в
у ве л и ч е н и е ст о и м о ст и о сн о в н ы х
ср е д ст в
у в е л и ч е н и е ст о и м о ст и о сн о в н ы х
ср е д ст в
90f>. 1.002
110 000,00
110000,00
0 ,00
X
272
2 0 0 0 0 ,0 0
0,00
20 0 0 0 ,0 0
2 0 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
2 0 0 0 0 ,0 0
X
3 8 6 5 0 0 0 ,0 0
3 8 6 5 0 0 0 ,0 0
3 8 6 5 0 0 0 ,0 0
3 8 6 5 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
2 7 2 .0
2 4 4 ,3 1 0
75000
2 9 9 734,95
2 7 9 7 3 4 ,9 5
272.1
2 4 4 ,3 1 0
75013
155 3 0 0 ,0 0
155 3 0 0 ,0 0
2 7 2 .2
2 4 4 ,3 1 0
906.4.072
0,0 0
0 ,0 0
2 7 2 .3
2 4 4 ,3 1 0
906.1.002
0.0 0
0 ,0 0
у в е л и ч е н и е стои м ости
м а те р и а л ь н ы х з ап а со в, всего
273
из них.
4 67 9 193,13
8 1 4 1 9 3 ,1 3
274
2 44, 342
75031
4 47 5 0 0 0 ,0 0
6 1 0 0 0 0 ,0 0
X
строи т, м атери ал ы
275
2 4 4 .3 4 4
7 5 000
2 6 3 2 3 ,0 0
26 3 2 3 ,0 0
X
п р очи е м а те р и а л ьн ы е зап а сы
27 6
244 ,3 4 6
7 5 000
6 4 8 70,13
64 870,13
X
п р очи е м а те р и а л ьн ы е зап а сы
276
2 4 4 ,3 4 6
7 5008
83 0 0 0 ,0 0
83 0 0 0 ,0 0
X
м я гк и й и н вен тар ь
277
2 4 4 ,3 4 5
7 5 000
X
п р и о б р ет ен и е п р о д у в о в п и тан и я
О с т а т о к ср е д ст в н а н ач а ло , года,
в том чи сл е
500
X
X
3 0 0 0 0 ,0 0
3 0 0 0 0 ,0 0
2 0 9 102,44
170 756,86
3 8 3 4 5 ,5 8
3 8 3 4 5 ,5 8
0,00
57 0 52,23
38 3 4 5 ,5 8
3 8345,58
0 ,00
м е ст н ы й б ю дж ет
500 1
X
X
9 5 397,81
о б л ас тн о й б ю дж ет
500.2
X
X
113 704,63
113 7 04,63
0 ,0 0
60 0
X
38 3 45,58
0 ,00
3 8 3 4 5 ,5 8
О с т а т о к ср е д ст в н а к он ей года
X
0 ,0 0
3 8 3 4 5 ,5 8
0 ,0 0
Р аздел 1
П о к аз ате л и по п осту п л е н и я м и в ы п л а т а м уч р еж д ен и я
н а 2022.1год
Объем финансового обеспечения, руб
(с точностью до двух знаков после запятой - 0 , 0 0 )
IS
Код доп. классиф икации, код цел
субсидии
К одВ Р, кодК О С Г У
Наименование показателя
Код строки
8
в том числе
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
субсидии
на
осуществ
субсидии на
ление
иные цепи
апитяльн
ых
ного казна
чейства
5
6
7
3 2 5 6 2 2 8 7 ,0 0
0 ,0 0
110
X
X
111
X
32 562 287,00
2
3
100
X
4
всего
за рамками
в рамках
муниципаль
муницип аль ного
ного
задания,
задания,
установленного установленн
учреждению
ого
учреждению
вложений
3 6 5 3 7 2 8 7 ,0 0
1
П оступ л ен ия от доходов, всего:
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящ ей доход деятельности, в том числе:
от иной
приносящей
гран
доход
деятельности
ты
13
9
10
11
12
3 9 7 5 0 0 0 ,0 0
38 6 5 0 0 0 ,0 0
0,00
110000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущ ества
доходы о т оказания услуг,
работ^ муниципальное задание)
120
131
32 562 287,00
Доходы оп поступления
родительской платы
121
131
3 975 000,00
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
141
гранты
142
доходы от от ш траф ны х санкций
за нарушение законодательства о
закупках и наруш ение условий
контрактов
доходы о т операций с активами
155
110000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
152
X
X
X
X
X
X
0,00
X
0,00
X
X
X
X
X
X
36 563 518,92
32 588 518,92
3975000,00
3865000,00
27 412 923,00
27 412 9 2 3,00
160
152
162
162
Выплаты па расходам, всего
200
X
и з них:
оплата труда (областной)
3865000,00
151
Доходы на иные цели
капитального характера
в том числе
на выплаты персоналу, всего
и з них:
оплата труда (местный)
3975000,00
143
иные субсидии,
предоставленные из бю дж ета
X
X
210
X
0,00
211
1 1 1 ,2 1 1
75000
4 889 020,00
4 889 020,00
X
2 1 1 .1
1 1 1 ,2 1 1
75001
16 148 349,00
16 148 349,00
X
начисления на вы платы по
оплате труда (местный)
212
119, 213
75000
1 479 128,00
I 479 128,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
2 1 2 .1
119,213
75003
4 884 976,00
4 884 976,00
X
прочие выплаты
213
X
из них:
выплата пособия п о уходу за
ребенком до 1,5 лет
214
X
командировочные расходы
215
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
220
С оциальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
221
111,266
222
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
X
X
X
X
X
X
110000,00
11 450,00
11450,00
75000
8 0 0 0 ,0 0
8000,00
111,266
75006
0,00
223
112, 266
75000
1 380,00
1380,00
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
224
112, 266
75006
2 070,00
2070,00
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
230
735 291,00
73 5 2 9 1 ,0 0
X
X
С оциальные пособия и
компенсации персоналу в
из них:
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
расходы н а закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
X
231
851,291
75000
735 291,00
735 291,00
X
X
232
851,291
75000
0,00
0,00
X
X
233
X
X
234
X
X
260
X
261
244, 221
услуги связи
75000
8 415 304,92
4 440 304,92
56 400,00
56 400,00
2 065 797,00
2 063 797,00
0,00
3975000,00
3865000,00
110000,00
X
X
транспортные услуги
262
коммунальные услуги, всего
263
X
X
из н и х : .....
264
X
X
X
2000,00
2000,00
Тепловая энергия
264.1
247, 223
75007
1 006 531,00
1 006 531,00
Электрическая энергия
264.2
247, 223
75011
830 789,00
829 789,00
1000,00
1000,00
264.3
244, 223
75012
179 177,00
178 177,00
1000,00
1 0 0 0 ,0 0
264.4
244, 223
75015
49 300,00
49 300,00
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещ ение ТКО
арендная плата
265
X
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений всего
267
X
в том числе работы, услуги по
содержанию имущества
268
244, 225
в том числе текущий ремонт
зданий и со ос уже ний
прочие работы, услуги, всего
X
560 217,92
556 217,92
75054
399294,00
395294,00
75052
109 692,00
109692,00
268.1
244, 225
270
X
1 176 868,00
1 092 8 68,00
прочие работы, услуги
270.1
244,226
75025
1 134 868,00
1 050 868,00
прочие работы, услуги
270.2
244,226
75026
42 000,00
42 000,00
прочие работы, услуги
270.3
244,226
Страхование
270.3
увеличение стоимости основных
средств
X
906.1.002
0,00
0,00
4000,00
4000,00
4000,00
4000,00
84000,00
84000,00
84000,00
84000,00
0,00
X
272
406 120,00
38 6 120,00
0,00
увеличение стоимости основных
средств
272.0
24 4 ,310
75000
239 608,00
2 1 9 6 08,00
увеличение стоимости основных
средств
272.1
24 4 ,310
75013
166 512,00
166 512,00
увеличение стоимости основных
средств
272.2
2 4 4 ,3 1 0
906.4 072
0,00
0,00
увеличение стоимости основных
средств
272.3
24 4 ,310
906.1.002
0,00
0,00
20000,00
0,00
20000,00
20000,00
0,00
20000,00
X
3865000,00
3865000,00
3865000,00
3865000,00
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
из них
приобретение продуктов
274
244, 342
75031
3 865 000,00
0,00
X
строит материалы
275
2 4 4 ,3 4 4
26 323,00
26 3 23,00
X
4 149 902,00
284 902,00
прочие материальные запасы
276
244,346
75000
75000
145 579,00
145 579,00
X
прочие материальные запасы
276
244,346
75008
83 000,00
83 000,00
X
мягкий инвентарь
277
244,345
75000
30 000,00
30 000,00
X
0,00
0,00
X
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
500
X
0,00
0,00
500.1
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
500.2
X
X
0,00
0,00
0,00
600
X
0,00
0,00
0,00
Остаток средств на конец года
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 1
П ок азател и п о п о сту п л ен и ям и в ы п л ата м учреж дения
на 2023 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
классиф икац ии , код це*
су б с и д и и
в том числе
субсидия на
финансовое
Всего
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
Код доп
Код ВР, к о д К О С Г У
Наименование показателя
Код строки
)Е
О
“
субсидии
на
субсидии на
иные цели
5
6
7
3 2 9 6 1 5 3 7 ,0 0
0,00
110
X
X
111
X
32 961 537,00
2
3
100
X
4
всего
вложений
3 6 9 3 6 5 3 7 ,0 0
1
Поступления от доходов, всего:
осуществ
ление
капитален
ых
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящ ей доход деятельности, в том числе:
8
за рамками
в рамках
муниципапь
муниципального
ного
задания,
задания,
установленного устаноапенн
учреждению
ого
учреждению
о т иной
приносящей
доход
деятельности
гран
ты
13
9
10
И
12
3 9 7 5 0 0 0 ,0 0
3 8 6 5 0 0 0 ,0 0
0,00
11 0 0 00,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3975000,00
3865000,00
в том числе
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущ ества
доходы от оказания услуг,
работ (муниципальное задание)
120
131
32 961 537,00
Доходы оп поступления
родительской платы
121
131
3 975 000,00
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
141
гранты
142
доходы от от штраф ны х санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
155
152
Д оходы на иные цели
капитального характера
162
162
Выплаты по расходам, всего
200
X
X
X
X
0,00
X
0,00
X
36 987 768,92
33 012 768,92
27 825 485,00
2 7 82 5 4 85,00
X
210
X
0,00
211
111,211
75000
4 889 020,00
4 889 020,00
X
211.1
111,211
75001
16 446 016,00
16 446 016,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
75000
1 479 128,00
1 479 128,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
75003
4 974 871,00
4 974 871,00
из них
оплата труда (областной)
213
X
и з них:
вы плата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
214
X
командировочные расходы
215
X
С оциальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
220
С оциальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
221
111,266
222
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них
'
.......................
земельный налог
прочие налоги, сборы и ины е
платежи (указать какие)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (и з гр 5 стр. 1
Раздела 2 ) из них:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
110000,00
36 450,00
36450,00
75000
8 000.00
8000,00
111,266
75006
25 000,00
25000.00
223
112, 266
75000
1 380,00
1380,00
224
112, 266
75006
2 070,00
2070,00
735 291,00
735 2 9 1 ,0 0
X
X
231
851,291
75000
735 291,00
735 291,00
X
X
232
851,291
75000
0,00
0,00
230
X
X
X
233
X
X
234
X
X
260
X
261
244,221
услуги связи
75000
8 426 992,92
4 451 9 92,92
56 400,00
56 400,00
2 065 797,00
2 063 797,00
1 006 531,00
) 006 531,00
0,00
3975000,00
3865000,00
110000,00
X
X
транспортные услуги
262
коммунальные услуги, всего
263
X
X
из них: .....
264
X
X
264 I
247, 223
Тепловая энергия
X
110000,00
X
прочие выплаты
С оциальные пособия и
компенсации персоналу в
3865000,00
143
160
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
3975000,00
140
152
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
X
75007
X
2000,00
2000,00
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
264.2
247, 223
75011
830 789,00
829 789,00
1000,00
1000,00
264.3
244, 223
75012
179 177,00
178 177,00
1000,00
1000,00
264.4
244,223
75015
49 300,00
49 300,00
4000,00
4000,00
4000,00
4000,00
84000,00
84000,00
84000,00
84000,00
арендная плата
265
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный рем онт
267
X
268
2 4 4 ,225
268.1
2 4 4 ,225
270
X
прочие работы, услуги
270 1
244,226
п рочие работы, услуги
270 2
244,226
прочие работы, услуги
2703
244,226
Страхование
270.3
X
X
560 217,92
556 217,92
75054
399294,00
395294,00
0,00
зданий и сооружений всего
в том числе работы, услуги по
содержанию имущества
в том числе текущ ий рем онт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
109 692,00
109692,00
1 176 868,00
1 092 8 68,00
75025
1 134 868,00
1 050 868,00
75026
42 000,00
42 000,00
75052
X
9 0 6.1.002
0,00
0,00
X
увеличение стоимости основных
средств
272
увеличение стоимости основных
средств
272.0
2 4 4 ,3 1 0
увеличение стоимости основных
средств
272.1
2 4 4 ,3 1 0
увеличение стоимости основных
средств
272.2
244 ,3 1 0
906.4.072
0,00
0,00
увеличение стоимости основных
средств
272 3
244 ,3 1 0
906.1.002
0,00
0,00
417 808,00
3 9 7 808,00
75000
239 608.00
2 1 9 6 0 8 ,0 0
75013
178 200,00
178 200,00
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
из них:
приобретение продуктов
274
244, 342
75031
стр оит материалы
275
244, 344
75000
0,00
20000,00
0,00
20000,00
20000,00
0,00
20000,00
28 4 9 02,00
X
3865000,00
3865000,00
3 865 000,00
0,00
X
3865000,00
3865000,00
26 323,00
X
4 149 902,00
прочие материальные запасы
276
244,346
75000
145 579,00
26 323,00
145 579,00
прочие материальные запасы
276
244,346
75008
83 000,00
83 000,00
X
мягкий инвентарь
277
244,345
75000
30 000,00
30 000,00
X
500
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
О статок средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
500.1
X
областной бю джет
500.2
X
Остаток средств н а конец года
600
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 2.
С ведения по вы п л атам н а зак у п к у то вар о в, раб о т, услуг
№
Н аим ен ован ие показателя
п/п
К оды стр о к
Год
К од
бю дж етн
начала
ой
закупки
класифф
икации
1
2
В ы платы на закупку товаров, работ, услуг, всего
1
3
4
260
X
4.1.
Сумма
на 2021 г.
(текущ ий
ф инан совы й год)
5
на 2022 г.
на 2023 г.
(первы й год
(второй год
план ового
план ового
п ери ода)
п ери ода)
6
7
9 0 7 2 1 1 1 ,0 0
8 4 1 5 3 0 4 ,9 2
8 4 2 6 9 9 2 ,9 2
X
1 7 5 4 0 0 ,4 8
0
0
X
8 8 9 6 7 1 0 ,5 2
8 4 1 5 3 0 4 ,9 2
8 4 2 6 9 9 2 ,9 2
X
4 945 054,28
4 440 304,92
4 451 992,92
4 440 304,92
4 451 992,92
110000,00
0
0
3841656,24
3975000,00
3975000,00
3841656,24
3 9 75000,00
3975000,00
8896710,52
8415304,92
8426992,92
в том числе:
п о кон трактам (договорам ), заклю ченны м до начала текущ его
ф инан сового года без прим енения норм Ф едерал ьного закон а о т
5 апрел я 2013 года № 44-Ф З «О контрактной систем е в сф ере
закуп ок товаров, работ, услуг дл я обеспечения госуд арствен ны х и
1.1.
м униц ипальны х нуж д» (далее - Ф едеральны й закон № 44-Ф З) и
X
Ф ед ерал ьн ого закон а от 18 ию ля 2011 года
№ 223-Ф 3 «О
закупках товаров, работ, услуг отдельн ы м и видам и ю ридически х
лиц» (дал ее - Ф едеральны й закон № 223-Ф 3)
по кон трактам (до говорам ), планируем ы м к закл ю ч ени ю в
соответствую щ ем ф инансовом году без прим енени я норм
1.2.
Ф ед ерал ьн ого закон а
223-Ф 3
№ 44-Ф З и Ф едерального закон а №
X
по кон трактам (договорам ), заклю ченн ы м до начала текущ его
ф инан сового года с учетом требований Ф едерального закон а № 44-
1.3.
Ф З и Ф едерал ьного закона № 223-Ф 3
по кон трактам (до говорам ), планируем ы м к заклю чени ю в
соответствую щ ем ф инан совом году с учетом требований
1.4.
Ф едерал ьн ого закона
№ 44-Ф З и Ф едерального закона № 223-Ф 3
в том числе:
1.4.1.
за сч ет субсидий, пред оставляем ы х на ф инан совое обесп ечен и е
в ы п олн ения м униц ипального задания
1.4.1.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
X
1.4.1.2.
в соответствии с Федеральным законом № 22Э-ФЗ
X
4 945 054,28
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
X
1 10000,00
1.4.2.
1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
X
1.4.2.2.
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3
X
в том числе по национальному проекту
1.4.3.
1.4.4.
за сч ет субсидий, п ред оставляем ы х на осущ ествлен ие капитальн ы х
X
влож ений
за сч ет прочих источни ков ф инансового обеспечения
X
в том числе:
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки:
3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
Р уководитель учреж дения
Заведующий
(д о л ж н о сть)
И сполнитель
Ц А&Щ
^
(п одпи сь)
Бухгалтер
Русакова А.И.
(должность)
(фамилия, инициалы)
_____
С валова А.Х.
(р а сш и ф ров ка п одп и си )
2-53-40
(телефон)
Ц
20
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Артемовского городского округа
(наименование должности лица, согласовывающего документ)
Багдасарян Н.В.
(подпис!
(расшифровка подписи)
X
Приложение 2
1.
Расчет доходов от собственности (КОСГУ 121)
Плата (тариф) арендной платы за единицу
площади (объект), руб.
Код
строки
Наименование
1
Недвижимое имущество, всего
в т.ч.
110
Движимое имущество, всего
в т.ч.
111
Итого
2
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
Планируемый объем предоставления имущества
в аренду (в натуральных показателях)
на 2022 год (на на 2023 год (на на 2021 год (на на 2022 год (на на 2023 год (на
первый год
второй год
текущий
первый год
второй год
планового
планового
финансовый
планового
планового
периода)
периода)
год)
периода)
периода)
3
4
5
6
7
8
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Объем планируемых поступлений, руб.
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
9
на 2022 год (на на 2023 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
10
0,00
11
0,00
0,00
2.
Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Наименование услуги
1
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года
до 3 лет)
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования, (
от 3 лет до 8 лет)
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
(адаптированная образовательная
программа)
Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
Итого
Код
строки
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
на 2022 год (на на 2023 год (на на 2021 год (на на 2022 год (на на 2023 год (на
первый год
второй год
текущий
первый год
второй год
планового
планового
финансовый
планового
планового
периода)
периода)
год)
периода)
периода)
4
5
6
7
8
Общий объем планируемых поступлений, руб.
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
9
на 2022 год (на на 2023 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
10
11
2
3
X
72214,00
76001,00
76951,00
36
36
36
2599704,00
2736036,00
2770236,00
X
72214,00
76001,00
76951,00
36
36
36
2599704,00
2736036,00
2770236,00
X
72 214,00
76001,00
76951,00
174
174
174
12565236,00
13224174,00
13389474,00
X
72 214,00
76001,00
76951,00
174
174
174
12565236,00
13224174,00
13389474,00
X
40 269,00
42 814,00
42 814,00
15
15
15
604041,00
641867,00
642117,00
X
X
X
435,00
435,00
435,00
30933921,00
32562287,00
32961537,00
X
X
121
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого
Код
строки
2
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
10
X
3865000,00
3865000,00
3865000,00
X
110000,00
110000,00
110000,00
121
3975000,00
на 2022 год (на на 2023 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
3975000,00
3975000,00
4. Расчет доходов на добровольное пожертвование, благотворительный взнос (КОСГУ 155)(стр.141)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Итого
2
X
X
141
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
на 2022 год (на на 2023 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
10
0
0
0
5 Расчет доходов от ш траф ны х сан кц и й за н аруш ение зако н о д ател ьства о зак у п к ах и наруш ение условий к о н тр ак то в (договоров)(К О С ГУ 141)(стр.143)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
2
И того
X
X
143
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
на 2022 год (на на 2023 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
10
11
0
12
0
0
6. Расчет прочих доходов (стр. 140)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
2
X
X
Итого
на 2022 год (на на 2023 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
10
0
0
0
п
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
1
2
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
10
на 2022 год (на на 2023 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
X
Итого
0
0
0
8. Расчет доходов на иные цели капитального характера (КОСГУ 162)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
2
X
X
Итого
на 2022 год (на на 2023 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
10
0
0
0
П риложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану ф инансово-хозяйственной деятельности
м униципального учреж дения
1. Расчеты (обоснования) вы плат персоналу (строка 210)
К од видов расходов 111
И сточник финансового обеспечения За счет субсидии на ф инансовое обеспечение вы полнения муниципального задания (М естны й бю джет)
1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУЛ
УВП
работники
пищеблока
МОП
СРП
Итого:
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные условия
штатного
компенсационно стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
го характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
3
1
0
4
13 949,50
0,00
5
8460
0
6
0
0
7
8
5 489,50
9
1,15
1,15
10
16041,93
0,00
11
192503,10
0,00
8
14 176,38
8460
0
1 048,38
4 668,00
1,15
130422,70
1565072,35
13,85
2
14 176,38
15 627,18
8460
11700
0
0
1 048,38
4 668,00
3927,18
1,15
1,15
225794,29
35942,50
2709531,51
429930,00
24,85
X
X
X
X
X
х
408 200,00
4 8 9 7 0 2 0 ,0 0
|
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
1
группа
должностей
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера(за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.о+гр 7+гр.8
штатного
опасные
условия
штатного
компенсационн стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
ого характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
2
АУЛ
УВП
3
2
15
4
32 495,44
12 386,26
5
25312,44
8460
6
0
0
педагогическ
ие работники
27,25
29 262,13
13616
X
X
Итого:
7
Районный
коэффициент
9
1,15
1 268,37
8
7 183,00
2 657,89
342,27
2 082,19
X
X
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
и *
10
74739,51
213662,90
11
896874,21
2563954,79
13 221,67
1,15
917002,00
11001955,00
X
X
1 2 0 5 4 0 4 ,5 0
1 4 4 6 2 7 8 4 ,0 0
Приложение 3
Р асчеты (обоснован ия)
к плану ф инан со во -х о зяйственно й деятельности
м униц ипального учреж дения
1 Р асч еты (обоснован ия) в ы п лат п ерсоналу (строка 210)
К од видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на иные цели (Местный бюджет)
1.1.
Р асч еты (обоснован ия) расходов на оп лату труда
С ред н ем есячн ы й разм ер оп латы т руд а н а о д н ого раб о т н и к а, руб.
в т о м чи сл е
У стан овл ен н ая
ч и сл ен н ость
№ п/п
груп п а
д ол ж н остей
(к о л и ч ество
с тав о к), ед и н и ц
(гр а ф а 3
ш татн ого
ПО
дол ж н остн ом у
в сего (гр.5
+ гр .6 + гр 7+ гр.
оклад у (гр а ф а 7
8)
ш татного
р асп и сан и я из
р ас п и са н и я)
рас ч ет а на од н у
ставку)
по вы п л ат ам
ком п ен сац и он н о
го х ар а к т е р а (за
вредны е и
о п асн ы е усл о в и я
труд а) г р аф а 8
ш татн ого
Ф он д оп латы
п о вы п л атам
п о вы п латам
к о м п ен сац и он н
о го характера*
сти м улирую щ его
характера**
7
8
Р ай о н н ы й
т руд а в м есяц ,
к о эф ф и ц и ен т
руб
гр .3 * гр .4 * гр 9
9
10
Ф о н д оп латы
т р у д а в год , руб.
(гр. 10 х 12 м ес.)
рас п и са н и я из
рас ч ет а на од н у
ставку
1
2
3
4
5
6
АУЛ
1.15
УВП
р аб отн и к и
1,15
п и щ еб л ок а
МОП
И того:
1,15
X
X
X
X
X
X
11
Приложение 3
Р асч еты (о б о сно ван ия)
к пл ан у ф и нан сово-хозяйственной деятел ьно сти
м униц ипального у чреж дения
1 Р асч еты (обоснован ия) в ы п лат персон ал у (строка 210)
К од видов расходов 111
И сточник ф инан сового о бесп ечен и я За сч ет поступлен ий от оказани я у слуг н а пл атно й основе, о т ин о й п рин осящ ей до х о д д ея тел ь н о сти (М естн ы й бю дж ет)
1.1.
Р асчеты (обоснован ия) расходов на опл ату труда
С ред н ем есячн ы й разм ер о п л а т ы тр у д а н а о д н о го раб о т н и к а, руб.
в т о м числе:
по вы п л атам
У стан овлен и я»
ч и сл ен н ость
№ п/п
груп па
д ол ж н остей
по
(к о л и ч ест в о
став о к), ед и н и ц
(г р а ф а 3
ш татн ого
в сего (гр.5
+ гр .6 + гр .7 + гр .
8)
д о л ж н остн ом у
оклад у (гр а ф а 7
ш татного
р а с п и са н и я из
р асп и сан и я)
р ас ч ет а на од н у
ставку)
к о м п ен сац и он н о
Ф о н д о п ла ты
го х ар а к т е р а (за
в р ед н ы е и
о п асн ы е условия
т р у д а) г р аф а 8
ш татного
по вы п латам
ком п ен сац и он н
по вы п л атам
сти м ул ирую щ его
ого х арактера*
характера**
7
8
Ф он д оп латы
Р ай о н н ы й
т р у д а в месяц,
к о эф ф и ц и ен т
руб
гр .3 * гр .4 * гр 9
(гр. 10 х 12 м ес.)
9
10
11
т р у д а в год , руб.
р а с п и са н и я из
р асчета на одну
став ку
1
2
3
4
5
6
АУЛ
1.15
УВП
раб отни к и
1.15
п и щ еб л ок а
МОП
И того:
1,15
X
X
X
X
X
X
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу
за ребенком
Источник финансового обеспечения
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
(Местный бюджет)
№ п/п
1
1
Наименование
расходов
2
выплата пособия
по уходу за
ребенком до 3 лет
(мест)
Итого:
Численность
работников,
получающих
пособие
3
Количество
Размер выплаты
выплат в год на
(пособия) в
одного
месяц, руб.
работника
4
5
Сумма, руб. (гр.
3 х гр. 4 х гр. 5)
6
2
12
57,5
1380
X
X
X
1380,00
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу
за ребенком
Источник финансового обеспечения
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
(Областной бюджет)_________________________________________________________
№ п/п
1
1
Наименование
расходов
2
выплата
пособия по
уходу за
ребенком до 3
лет(обл)
Итого:
Численность
работников,
получающих
пособие
Количество
выплат в год
на одного
работника
Размер
выплаты
(пособия) в
месяц, руб.
Сумма, руб. (гр.
3 х гр. 4 х гр. 5)
3
4
5
6
3
12
57,5
2070
X
X
X
2070,00
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу
за ребенком (местный бюджет)
За счет субсидии на иные цели
№ п/п
Наименование
расходов
Численность
работников,
получающих
пособие
Количество
выплат в год
на одного
работника
Размер
выплаты
(пособия)в
месяц, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
1
2
3
4
5
6
X
X
X
Итого:
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу
за ребенком (местный бюджет)
За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход
№ п/п
Наименование
расходов
Численность
работников,
получающих
пособие
1
2
3
4
5
X
X
X
Итого:
Количество
выплат в год
на одного
работника
Размер
выплаты
(пособия)в
месяц, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
6
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования( местный бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
2
Н аименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховы х взносов, руб.
2
3
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
X
всего
в том числе:
4898400,00
по ставке 22,0%
В том числе кредиторская задолж енность по страховым взносам в
П енсионный фонд за декабрь 2020 (задолж енность образовалось в
связи с несвоевременным возвратом из ФСС)
X
Страховы е взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
Сумма взноса, руб.
4
1077648
1077648
33603,37
151850,40
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
4898400,00
142053,60
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
4898400,00
9796,80
Страховые взносы в Ф едеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
4898400,00
249818,40
X
1479128,00
Итого:
1.3 Р асч еты (обосн ован и я) страховы х взн о со в н а о б язател ьн о е
стр ах о ван и е в П ен сион ны й ф он д Р о сси й ско й Ф едер ац и и , в Ф о н д
соц и ал ьн о го страхования Р осси й ско й Ф едерац и и , в Ф ед ер ал ьн ы й
ф он д о б я зател ьн ого м ед ици нского страхован и я(
областной бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
2
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
2
3
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
X
всего
в том числе:
14464854,00
по ставке 22,0%
В том числе кредиторская задолженность по страховым взносам в
Пенсионный фонд за декабрь 2020 (задолженность образовалось в
связи с несвоевременным возвратом из ФСС)
Страховые взносы в Фонд
X
социального страхования
Российской Федерации, всего
Сумма взноса, руб.
4
3182267,88
3182267,88
262751,51
448410,47
в том числе:
2.1.
2.2.
3
3.1.
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
14464854,00
419480,77
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
14464854,00
28929,71
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
14464854,00
737707,55
В том числе кредиторская задолженность по страховым взносам в
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования за
декабрь 2020 (задолженность образовалось в связи с
несвоевременным возвратом из ФСС)
Итого:|
х
11114,95
4368387,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)
За счет субсидии на иные цели
№ п/п
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
1
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:
3
4
1
1.1.
2
2.1.
2.2.
3
X
X
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
Итого:
X
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования(местный бюджет)
За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
№ п/п
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
1
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации,всего
в том числе:
3
4
1
1.1.
2
2.1.
2.2.
3
X
X
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
Итого:
X
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
№ п/п
1
1
Наименование
расходов
2
Налог на
имущество
Итого:
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
финансовое иные цели
оказания услуг
на платной
обеспечение
выполнения
основе, от иной
муниципальн
приносящей
ого задания
доход
деятельности
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
3 х гр. 4 / 100)
3
4
5
6
32879327,47
2,20%
735291,00
735291,00
X
735291,00
735291,00
7
8
Код видов расходов 852
№ п/п
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
1
2
3
4
1
Госпошлина на
получение
лицензии
Итого:
X
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
Всего, сумма финансовое иные цели
на платной
исчисленного обеспечение
выполнения
основе, от иной
налога,
приносящей
подлежащего муниципальн
ого задания
ДОХОД
уплате, руб. (гр.
деятельности
3 хгр. 4/1 00 )
5
7
6
750,00
750,00
750,00
750,00
8
6. Р асч ет (о б о сн о в ан и е) расходов на закупку товаров, работ, у сл у г (с т р о к а 26 0 )
К о д в и дов р асход ов 2 1 2 ,2 4 3 , 2 4 4 ,2 4 7
6 1 Р асч ет (обосн ов ан и е) расходов н а оплату услуг связи
в том числе
За счет
За счет
За счет
субсидии на
финансовое
обеспечение
субсидии на
иные цели
поступлений
о т оказания
услуг на
В сего ,С у м м а, выполнения
ру б (гр. 3 х гр. муницип ал ьн
4 х гр. 5)
ого задания
Н аим енование
К о л и ч е ст в о
К о л и ч е ст в о
С т о и м о с т ь за
р ас х о д о в
н о м ер о в
п л а т еж ей в го д
ед и н и ц у , руб.
1
2
3
4
5
6
1
С вязь
4
12
1700
2 0 4 0 0 ,0 0
20400
X
X
X
179,95
179,95
2
12
1500,00
3 6 0 0 0 ,0 0
36000
X
X
X
56 4 0 0 ,0 0
№ п/п
7
платной
основе, от
иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
8
9
В том числе
11
кр ед и т о р ск ая
з а д о л ж е н н о с т ь за
св язь за 2 0 2 0 г.
2
И н те р н е т
И того:
0,00
56 4 0 0 ,0 0
6 2 Р асч ет (о б о сн о в ан и е) расходов н а оп л ат у тр а н сп о р т н ы х услуг
в том числе:
№ п/п
Н аим енование
К о л и ч е с т в о услуг
Ц е н а услуги
рас х о д о в
п ер ев о зк и
п ер ев о зк и , руб.
В сего , сум м а,
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ру б (гр . 3 х гр.
4)
1
2
3
И того:
4
5
6
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
0,00
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
в том числе.
За счет
субсидии на
финансовое
№ п /п
Н а и м е н о в ан и е
п о к азат ел я
Р азм ер
п о тр е б л е н и я
рес у р со в
Т ар и ф (с учетом
Н Д С ), руб.
В сего , сум м а,
И н д ек сац и я,
За счет
субсидии на
иные цепи
обеспечение
выполнения
платной
основе, от
% руб. (гр. 3 х гр. муниципальн
4 х гр. 5 )
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
ого задания
иной
приносящ ей
ДОХОД
деятельности
1
2
3
4
5
6
7
1
О топлени е
414 Г кал
2390,01
%
1006531
1006531
X
X
X
9663,21
9663,21
124602 к /В т
6,3 2 6 0 4
%
830789
829789
X
X
X
3 0 9 8 5 ,2 7
30985,27
8
9
В том ч и с л е
к р ед и т о р с к а я
1 I
зад о л ж е н н о с ть з а
т е п л о в у ю э н е р ги ю
2020г
2
Э л ек т р и ч е ск ая
эн е р ги я
1000
В т о м ч и сл е
2 1
к р ед и т о р ск ая
задолж ен н ость з а
эл .э н е р ги я 2 0 2 0 г
Х олодное
2 3 7 9 м3
32,5
%
80670
79670
1000
4
К ан ализац ия
2 3 7 9 м3
40 ,2 9
%
98507
98507
0
5
т к о
2 6 ,2 4 м3
1878,6
%
49300
49300
X
X
X
2 0 6 5 7 9 7 ,0 0
2 0 6 3 7 9 7 ,0 0
3
в о д о сн аб ж е н и е
И то го :
0,00
6.4 Р асч ет (о б о сн о в ан и е) р ас х о д о в н а оп л ату ар ен д ы и м у щ ества
в том числе:
В сего,
№ п/п
Н аим енование
п о к азат ел я
К о л и ч е ст в о
С т а в к а ар е н д н о й
с т о и м о ст ь с
п латы
уч е то м Н Д С ,
За счет субсидии За счет
субсидии на
на финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
руб.
1
2
И т о го
3
4
5
X
X
X
6
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
2 0 0 0 ,0 0
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
в том числе:
В сего,
Н аим енование
№ п/п
О б ъ ек т
рас х о д о в
К о л и ч е ст в о
ст о и м о ст ь
р аб от (услуг)
р а б о т (услуг),
За счет субсидии З а счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
муниципального
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
задания
основе, от
иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
руб.
1
2
3
4
5
6
1
Заправка картридж а
П р и н т ер ы
28
1 4000,00
14000,00
18
4 6 5 4 4 ,0 0
46 5 4 4 ,0 0
X
7,34
7,34
2
2 2 0 0 0 ,0 0
22 0 0 0 ,0 0
24
3 7 2 0 0 ,0 0
37 2 0 0 ,0 0
1
5 7 2 0,00
5 7 2 0 ,0 0
М А Д О У Ц Р Р № 33
1
14000,00
14000,00
С и стем а отопления
2
3 3 3 0 0 ,0 0
3 3 3 0 0 ,0 0
Б ы то в а я т е х н и к а
6
24 0 0 0 ,0 0
24 0 0 0 ,0 0
12
2 6 8 8 0 ,0 0
2 6 8 8 0 ,0 0
2
40 5 6 0 ,0 0
40 5 6 0 ,0 0
1
5 0 0 0 0 ,0 0
50 0 0 0 ,0 0
3
3600,00
3 6 0 0 ,0 0
У сл у га
1
4 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
У сл у га
1
0,00
0 ,0 0
У сл у га
3
249 0 ,0 0
2 4 9 0,00
У сл уга
]
7 5000,00
7 5 0 0 0 ,0 0
У сл уга
1
7 0 0 0,00
700 0 ,0 0
У сл у га
]
0,00
0 ,0 0
У сл у га
1
18312,00
1 8312,00
У слуга
1
127351,92
127351,92
У с л у га
1
2 7 6 0 ,0 0
2 7 6 0 ,0 0
У сл у га
1
550 0 ,0 0
5 5 0 0 ,0 0
Д е зи н с е к ц и я и
2
Здание М А ДО У
д ер а ти за ц и я
ЦРР № 32, м2
п о м ещ е н и й
7
8
В т о м ч и сл е
кр ед и т о р ск ая
2.1
за д о л ж е н н о с т ь з а
X
д е р а т и за ц и ю и
д ез и н с е к ц и ю 2 0 2 0 г
И зм е р е н и е
3
со п р о т и в л е н и я
з азе м л ен и я
О б сл у ж и в а н и е
4
п о ж ар н о й
С и гн а л и за ц и я
с и гн а л и зац и и
5
6
7
А к ар и ц и д н а я
У часток зем ли
о б р аб о т к а
М А Д О У Ц Р Р № 32
И спы тан ие
п о ж ар н ы х л е с т н и ц
П ром ы вка систем ы
ото п л е н и я
В ы езд сп ец иалиста
8
и п роф и лак ти ка
б ы т о в о й те х н и к и
П роверка
т е х н и ч е ск о го
9
со с то я н и я П А К
П А К "С трел ецМ он и т о р и н г"
"С трел ец М о н и т о р и н г" те х н и ч
е с к о е о б ес п е ч ен и е
10
11
О б сл у ж и в а н и е
В ен ти л яц и я
вентиляции
П роп итка
Ч ер д а ч н о е
ч е р д ач н ы х
п о м ещ е н и е
п ом ещ е н и й
П оверка качества
12
Ч ер д а ч н о е
ч е р д ач н ы х
п о м ещ е н и е
п о м ещ е н и й
О п л а т а усп у б о р к а
13
пом ещ ений после
4 0 0 0,00
п л а т н ы х у сл уг
14
15
К р ед и т о р с к а я
зад о л ж ен н о с ть
З ар яд к а
о гн ет у ш и т ел е й
П р о и зв о д с тв е н н ы й
16
л аб о р а то р н ы й
к о н тр о л ь
17
18
19
20
Р ем о н т с и с т е м ы
в и д ео н аб л ю д е н и я
Р ем он т пола в
с п о р т и в н о м зале
Р ем о н т в е н т и л я ц и и
Р е м о н т си ст ем ы
отопления
Р аб о т ы п о о т гр ев у
21
водопроводной
трубы
Р аб о т ы п о у ст а н о в к е
22
У стройство О В О
"П риток- А К О П -0 2 "
23
Р ем о н т п о ж а р н о й
с и гн а л и зац и и
И того:
У сл у га
1
110000,00
0,0 0
1 1 0 0 00,00
X
X
670217,92
556217,92
110000,00
4000,00
6.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
в том числе
За счет
№ п/п
Н аим еновани е
К о л и ч е ст в о
р ас х о д о в
д о го во р о в
За счет субсидии
субсидии на
на ины е цели
финансовое
обеспечение
выполнения
В сего, сто и м о сть муниципального
услуги , руб
задания
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
1
2
3
4
5
1
7 9086,00
79 0 8 6 ,0 0
3
12000,00
1 2000,00
1
27 8 4 0 ,0 0
27840,00
1
6 0 0 ,0 0
6 0 0 ,0 0
4
3 2 8 1 6 2 ,0 0
32 8 162,00
1
10000,00
10000,00
1
56 7 0 0 ,0 0
5 6 7 0 0 ,0 0
3
0 ,00
0 ,0 0
1
4 7 8 0 8 0 ,0 0
4 7 8 0 80,00
12
42 0 0 0 ,0 0
4 2 0 0 0 ,0 0
1
8 4000,00
0,00
1
27 0 0 0 ,0 0
27 0 0 0 ,0 0
X
1 145468,00
1 061468,00
6
7
У сл уги по
э к ст р ен н о м у
1
п р и б ы т и ю н ар я д а
вн ев е д о м ст в е н н о й
о х р а н ы (т р е в о ж н а я
кн о п ка )
О бучение по
2
п ож . б е з о п а с н о с т и , о
х р ан е труд а,
п и т ан и е
М ониторинг
со б ы т и й
3
(и н ф о р м а ц и и )
поступаю щ их по
каналу св язи
4
ЭЦП
М ед о с м о т р ,
в а к ц и н ац и я ,
5
ги ги ен и ч ес к о е
восп и тан и е и
об учени е
6
З ат р а ты н а П О и
сайт
О б с л е д о в а н и е д етей
7
на
п а р а з и т о л о ги ч е с к и е
заб о л ев а н и я
И з го то в л е н и е
8
э в а к у ац и о н н ы х
планов по п ож арн ой
б езо п а сн о ст и
9
Ф и зи ч ес к а я о х р а н а
К урсы п о в ы ш ен и я
10
квалиф икации по
ФГОС
О плата
преподавателям за
о к а за н и е доп
п л а т н ы х услуг,
11
б у х гал тер у з а
н ач и сл ен и я, и
84000,00
сп ец иалисту за
ведени е
м о н и т о р и н га
п л а т н ы х услуг
В ы п о л н ен и е
12
п р о ек т н ы х р а б о т на
с и с т п о ж с и гн а л и з а ц
ии и о п о в е щ а я и я
И т о го
0,00
84 0 0 0 ,0 0
6.7. Р асч ет (обосн ов ан и е) расходов н а п р и о б р етен и е осн ов н ы х
____________ сред ств _____________________________________________
в том числе:
В сего, сум м а,
Н аим енование
№ п/п
К о л и ч е ст в о
р ас х о д о в
Средняя
ст о и м о ст ь , руб.
За счет субсидии За счет
н а финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
муниципального
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
задания
основе, от
руб. (гр 3 х гр.
иной
4)
1
1
2
О гн ет у ш и т ел ь
п о р о ш ко вы й
У с т р о й с тв о О В О
2
« П р и то к -А К О П -0 2 »
приносящей
доход
деятельности
3
4
5
6
10
95 0
9500
9500
1
9604
9604
9604
2
10000
2 0 000
20000
7
8
С ч ет ч и к
3
тр е х ф а з н ы й
с т ат и ст и ч еск и й
4
Н оутб ук
3
3 1 800
95300
95300
5
О гн ет у ш и т ел ь
2
2400
4800
4800
2
35 200
70400
70400
1
9604
9604
9604
1
2 8 150
28150
281 5 0
8
7175
57400
574 0 0
Ш каф ы д л я
6
п о су д ы ,и н в е н т ар я,
ст о л -м о й к а
7
8
9
У стройство О В О
11П р и то к -А К О П -0 2 "
С истем а
ох л аж д е н и я
Д е тс к а я к р о ват ь
10
Х олодильник
1
8335
8335
8335
11
Х олодильник
1
6120
6120
6120
П ротирочная
1
12000
12000
12000
13
Триммер
1
6893
6893
6893
14
Т ел е ви зо р
1
20000
2 0 000
15
S T E M - л аб о р а т о р и я
1
60000
60000
60000
X
X
1220,95
1220,95
X
X
1220,95
1220,95
7
3000
2 1 0 0 0 ,0 0
2 1 0 0 0 ,0 0
1
3448
3 4 4 8 ,0 0
3 4 4 8 ,0 0
2
5630
11260,00
11260,00
X
4 5 5 0 3 4 ,9 5
4 3 5 0 3 4 ,9 5
12
16
м аш ина
У в л аж н и т е л ь
во зд у х а
20000
В т о м ч и сл е
к р ед и т о р ск ая
6 1
зад о л ж е н н о с ть з а
у вл а ж н и те л ь
в о зд у х а 2 0 2 0 г
П лан Э вакуации по
17
п о ж арн ой
б езо п а с н о с т и
18
19
М ясо р у б к а
эл е к тр и ч е с к а я
В есы
И того:
0,00
2 0 0 0 0 ,0 0
6 8 Р асч ет (о б о сн о в ан и е) расходов н а п р и о б р етен и е
м ат ер и ал ь н ы х зап асо в
в том числе
№ п/п
Н аим енование
рас х о д о в
К о л и ч е ст в о
С ред н яя
ст о и м о ст ь , руб.
В сего , сум м а,
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
муниципального
задания
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
руб (гр. 3 х гр.
4)
1
2
3
4
5
6
1
п родук ты п и т а н и я
X
X
4475000,00
610000,00
3865000,00
X
X
133343,76
0,00
133343.76
7
8
в тчкредиторская
задолж ен ность за
п ро д у к т ы п и тан и я
2 0 2 0 г.
2
ст рои т, м а те р и а л ы
X
X
26323,00
26323,00
3
п р о ч и е зап а сы
X
X
147870,13
147870,13
4
м ягк и й и н в е н т ар ь
X
X
30000,00
30000,00
X
4679193,1.3
814193,13
И то го :
0,00
3865000,00
