Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
Артемовского городского округа
Заведующий МАДОУ ЦРР №32
Наименование должности лица,
согдаСовы вающегб документ
Наименование должности лица,
утверждающего документ
,
#
*
Ч
Ж
Багдасарян H В,
Свалова А.Х
| (расшифровка подписи)
(подпись)
(расшифровка подписи)
■ - Л ;* /*
"
20
&
"
ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
от^”
20^/г.
Наименование
муниципального учреждения Муниципальное автономное догпкопкное
образовательное учреждение "Детский сад -центр
развития ребенка № 32
по ОКПО
Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя
Управление образования
Артемовского городского округа
Глава по БК
Адрес фактического местонахождения 623780 Свердловская область
г.Артемовский
ул .Техническая.! 1
по ОКАТО
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
6602014072_________
46654215
906
65703000
Код участника бюджетного процесса_________________
Код причины постановки
на учет (КПП)
_______ 667701001_______________
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
383
Раздел 1
П о к а з а т е л и по п о с т у п л е н и я м и в ы п л а т а м у ч р е ж д е н и я
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
]
2
3
4
П оступления от доходов, всего:
100
X
Наименование показателя
Код строки
Код ВР, кодК О С ГУ
на 2021 г ОД
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии
на
осуществл
субсидии на
ение
иные цепи
капитальн
ых
вложений
5
6
7
3 4 9 0 8 9 2 1 ,0 0
3 0 9 3 3 9 2 1 ,0 0
0,00
110
X
X
111
X
30 933 921,00
поступления от оказания услуг {выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящ ей доход деятельности, в том числе.
всего
за рамками
муниципапь
в рамках
муниципального
ного
задания,
задания,
установленного установленн
учреждению
ого
учреждению
от иной
приносящей
доход
деятельности
гран
ты
13
9
10
11
12
3 9 7 5 0 0 0 ,0 0
3 8 6 5 0 0 0 ,0 0
0,00
1 1 0 0 0 0 ,0 0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
X
X
X
X
X
X
152
X
X
X
X
X
0,00
X
0,00
X
X
X
X
X
X
34 908 921,00
30 933 9 2 1 ,0 0
3975000,00
3865000,00
25 210 769,00
25 210 769,00
8
в том числе.
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
30 933 921,00
Доходы on поступления
родительской платы
121
131
3 975 000,00
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
гранты
142
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
X
130
141
155
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
В ы п л аты по расходам, всего
200
X
X
210
X
0,00
211
111,211
75000
4 889 020,00
4 889 020,00
X
211.1
111,211
75001
14 437 784,00
14 437 784,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
75000
1 479 128,00
1 479 128,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
75003
4 368 387,00
4 368 387,00
X
из них:
оплата труда (областной)
прочие выплаты
213
X
из них.
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
214
X
командировочные расходы
215
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
220
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
3975000,00
3865000,00
110000,00
X
X
X
X
X
143
160
в том числе
на выплаты пеосоналу. всего
из них:
оплата труда (местный)
X
36 450,00
36450,00
X
X
X
X
X
X
110000,00
X
221
111,266
75000
8 000,00
8000,00
222
111,266
75006
25 000,00
25000,00
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
223
112, 266
75000
1 380,00
1380,00
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
224
112, 266
75006
2 070,00
2070,00
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
230
736 041,00
7 3 6 0 4 1 ,0 0
X
X
735 291,00
735 291,00
X
X
.
.
.
■
из них:
налог на имушргтап
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
23!
851,291
232
851,291
75000
0,00
0,00
X
X
233
852,291
75000
750,00
750,00
X
X
X
X
75000
234
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
260
X
261
244,221
8 962 111,00
4 987 1 1 1,00
56 400,00
56 400,00
0,00
3975000,00
услуги связи
75000
X
3865000,00
110000,00
транспортные услуги
262
коммунальные услуги, всего
263
X
X
из них: .....
264
X
X
X
2 065 797,00
2 063 797,00
X
2000,00
2000,00
Тепловая энергия
264.1
247, 223
75007
1 006 531,00
1 006 531,00
Электрическая энергия
264.2
24 7 ,2 2 3
75011
830 789,00
829 789,00
1000,00
1000,00
264.3
244, 223
75012
179 177,00
178 177,00
1000,00
1000,00
264.4
244,223
75015
49 300,00
49 300,00
265
X
X
267
X
X
547 366,00
543 366,00
4000,00
4000,00
268
244, 225
75054
317674,00
313674,00
4000,00
4000,00
268.1
244, 225
75052
270
X
84000,00
84000,00
прочие работы, услуги
270.1
84000,00
84000,00
прочие работы, услуги
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений всего
в том числе работы, услуги по
содержанию имущества
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
X
229 692,00
229692,00
X
1 182 868,00
1 09 8 8 6 8 ,0 0
244,226
75025
1 140 868,00
1 056 868,00
270.2
244,226
75026
42 000,00
42 000,00
прочие работы, услуги
270.3
244,226
0,00
0,00
Страхование
270.3
9 0 6 . 1.002
0,00
0,00
X
увеличение стоимости основных
средств
272
увеличение стоимости основных
средств
272.0
2 4 4 ,3 1 0
увеличение стоимости основных
средств
272.1
2 4 4 ,3 1 0
увеличение стоимости основных
средств
272.2
2 4 4 ,3 1 0
9 0 6 .4 .0 7 2
0,00
0,00
увеличение стоимости основных
средств
272.3
2 4 4 ,3 1 0
9 0 6 . 1.002
0,00
0,00
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
406 374,95
3 8 6 3 7 4 ,9 5
75000
251 074,95
231 0 7 4 ,9 5
75013
155 300,00
155 300,00
273
0,00
3865000,00
3865000,00
244, 342
75031
4 475 000,00
610 000,00
X
75000
26 323,00
26 323,00
X
прочие материальные запасы
276
244,346
75000
X
276
244,346
75008
88 982,05
83 000,00
88 982,05
прочие материальные запасы
83 000,00
X
мягкий инвентарь
277
244,345
75000
X
областной бюджет
500.2
X
600
X
Остаток средств на конец года
20000,00
3865000,00
2 4 4 ,3 4 4
X
0,00
3865000,00
274
500.1
20000,00
X
275
X
20000,00
8 3 8 3 0 5 ,0 5
строит, материалы
500
0,00
4 703 305,05
из них:
приобретение продуктов питания
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
20000,00
30 000,00
30 000,00
209 102,44
170 756,86
38345,58
38345,58
0,00
X
95 397,81
57 052,23
38345,58
38345,58
0,00
X
113 704,63
113 704,63
0,00
38 345,58
0,00
38345,58
X
X
0,00
38345,58
0,00
Раздел 1
П о к азател и по поступ лен и ям и в ы п л ат а м учреж дения
на 2022 год
Объем финансового обеспечения, руб
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Наименование показателя
!
КодВР
кодКОСГУ
ж
оа
1
1
в том числе
S к
II
li
I"
Всего
5
1
I
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
5
36537287,00
7
0,00
8
ПО
X
X
111
X
32 562 287,00
3
X
4
доходы от оказания услуг,
работ( муниципальное задание)
120
131
32 562 287,00
Доходы оп поступления
родительской платы
121
131
3 975 000,00
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
141
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
142
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
6
субсидии
на
о существ
субсидии на
ление
иные цели
капитальн
ых
вложений
32562287,00
2
100
доходы от движимого имущества
доходы от операций с активами
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
155
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
110000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
0,00
X
X
X
X
X
X
36 550 667,00
32 575 667,00
3975000,00
3865000,00
160
152
162
162
200
X
X
X
0,00
211.1
111, 211
75001
16 148 349,00
16 148 349,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
75000
1 479 128,00
] 479 128,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212,1
119,213
75003
4 884 976,00
4 884 976,00
X
210
213
X
214
X
215
X
220
11 450,00
11450,00
8000,00
221
111,266
75000
8 000,00
222
111,266
75006
0,00
223
112, 266
75000
1 380,00
224
112,266
75006
230
X
X
X
X
X
110000,00
X
1380,00
2 070,00
2070,00
735 291,00
735 291,00
X
X
231
851, 291
75000
735 291,00
735 291,00
X
X
232
851,291
75000
0,00
0,00
X
X
233
X
X
234
X
X
260
X
261
2 4 4 ,221
8 402 4S3,00
4 427 453,00
0,00
56 400,00
56 400,00
X
2 065 797,00
2 063 797,00
X
X
3975000,00
3865000,00
110000,00
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
X
X
X
X
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них
3865000,00
X
4 889 020,00
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
3975000,00
150
27 412 923,00
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них
налог налмушество
земельный налог
X
151
152
4 889 020,00
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
1Э
143
27 412 923,00
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
12
110000,00
гран
ты
X
75000
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
9
3975000,00
от иной
приносящей
доход
деятельности
11
0,00
111,211
из них
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
всего
за рамками
в рамках
муниципаль
муниципального
ного
задания,
задания,
устан оал енного установленн
ого
учреждению
учреждению
10
3865000,00
211
прочие выплаты
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе
75000
262
2000,00
263
264
264.1
X
X
X
X
247, 223
75007
1 006 531,00
1 006 531.00
264.2
247, 223
75011
830 789.00
829 789,00
1000,00
1000,00
264.3
244, 223
75012
179177,00
178 177,00
1000,00
1000,00
264.4
244, 223
75015
49 300.00
49 300,00
265
X
2000,00
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений всего
в том числе работы, услуги по
содержанию имущества
X
547 366,00
543 366,00
244, 225
75054
399294,00
395294,00
244, 225
75052
109 692,00
109692,00
I 176 868,00
267
X
268
268 I
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
270
X
270.1
244,226
прочие работы, услуги
270.2
244,226
прочие работы, услуги
270.3
244,226
Страхование
270 3
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них
приобретение продуктов
строит материалы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
мягкий инвентарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
75025
1 134 868,00
1 092 868,00
1 050 868,00
75026
42 000,00
42 000,00
906.1.002
0,00
0,00
4000,00
4000,00
4000,00
4000,00
84000,00
84000,00
84000,00
84000,00
0,00
X
272
406 120,00
386 120,00
0,00
272.0
244, 310
75000
239 608,00
219 608,00
272.1
244,310
75013
166 512,00
166 512,00
272.2
244, 310
906.4.072
0,00
0,00
272.3
244,310
906.1.002
0,00
0,00
4 149 902,00
273
20000,00
0,00
20000,00
20000,00
0,00
20000,00
284 902,00
X
3865000,00
3865000,00
3865000,00
3865000,00
274
244, 342
75031
3 865 000,00
0,00
X
275
276
276
277
244,344
75000
75000
75008
75000
X
26 323,00
145 579,00
83 000,00
30 000,00
26 323,00
145 579,00
83 000,00
30 000,00
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
244,346
244,346
244,345
500
X
500.1
X
X
500.2
X
X
600
X
X
Раздел 1
П ок азател и по поступ лен и ям и в ы п л ата м учреж дения
на 2023 год
Объем финансового обеспечения, руб
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
1
Поступления от доходов, всего;
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
Код доп. классификации, код цел
субсидии
КодВР. кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
о
щ
Всего
5
36936537,00
7
0,00
8
110
X
X
111
X
32 961 537,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
0,00
X
X
X
X
X
X
36 974 917,00
32 999 917,00
3975000,00
3865000,00
210
27 825 485,00
27 825 485,00
211
111,211
75000
4 889 020,00
4 889 020,00
X
4
120
131
32 961 537,00
121
131
3 975 000,00
140
141
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
142
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты пеосоналу. всего
из них
оплата труда (местный)
из них
оплата труда (областной)
155
160
152
162
162
200
X
X
X
0,00
211.1
111, 211
75001
16 446016,00
16 446 016,00
X
212
119, 213
75000
1 479 128,00
1 479 128,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
75003
4 974 871,00
4 974 871,00
X
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу н
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
13
X
3975000,00
3865000,00
110000,00
X
X
X
X
143
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
прочие выплаты
12
110000,00
гран
ты
X
3
X
9
3975000,00
от иной
приносящей
доход
деятельности
X
прочие доходы
Добровольные пожертвования
Доходы на иные цели
капитального характера
всего
за рамками
в рамках
муниципаль
муниципального
ного
задания,
задания,
установленного установленн
учреждению
ого
учреждению
11
0,00
130
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
10
3865000,00
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
доходы от операций с активами
субсидии
на
осуществ
субсидии на
ление
иные цели
капитальн
ых
вложений
6
32961537,00
2
100
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ( муниципальное задание)
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
213
X
214
X
215
X
220
36 450,00
36450,00
X
X
X
X
X
110000,00
X
221
111,266
75000
8 000,00
8000,00
222
111, 266
75006
25 000,00
25000,00
223
112,266
75000
1 380,00
1380,00
224
112, 266
75006
2 070,00
2070,00
735 291,00
735 291,00
X
231
851, 291
75000
735 291,00
735 291,00
X
X
земельный налог
232
851,291
75000
0,00
0,00
X
X
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
233
X
X
234
X
X
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из ip 5 стр. ]
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них: ....
Тепловая энергия
230
260
X
261
244, 221
75000
8 414 141,00
4 439 141,00
56 400,00
56 400,00
262
263
264
264.1
0,00
X
3975000,00
3865000,00
110000,00
X
X
X
X
247,223
X
X
75007
2 065 797,00
2 063 797,00
1 006 531,00
1 006 531,00
X
2000,00
2000,00
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение "ГКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества капитальный ремонт
зданий и сооружений всего
в том числе работы, услуги по
содержанию имущества
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
264.2
247, 223
75011
830 789,00
829 789.00
1000,00
1000,00
264.3
244, 223
75012
179 177,00
178 177,00
1000,00
1000,00
264.4
244, 223
75015
49 300.00
49 300,00
4000,00
4000,00
4000,00
4000,00
84000,00
84000,00
84000,00
84000,00
265
X
267
X
268
244, 225
547 366,00
543 366,00
75054
399294,00
395294,00
75052
109 692,00
109692,00
X
268 1
244, 225
270
X
1 176 868,00
1 092 868,00
270.1
244,226
75025
1 134 868,00
1 050 868.00
прочие работы, услуги
270.2
244,226
75026
42 000.00
42 000,00
прочие работы, услуги
270 3
244,226
Страхование
270 3
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них
приобретение продуктов
строит материалы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
мягкий инвентарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
906.1.002
0,00
0,00
0,00
X
272
417 808,00
397 808,00
219 608,00
178 200,00
0,00
272.0
244,310
75000
239 608,00
272.1
244,310
75013
178 200,00
272.2
244,310
906 4.072
0,00
0,00
272.3
244,310
906.1.002
0,00
0,00
4 149 902,00
273
3865000,00
3865000,00
3865000,00
244, 342
75031
3 865 000,00
0,00
X
75000
75000
75008
75000
X
26 323,00
145 579,00
83 000,00
30 000,00
26 323,00
145 579,00
83 000,00
30 000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
600
X
X
20000,00
3865000,00
244,344
244.346
244,346
244,345
X
20000,00
0,00
X
274
500
0,00
20000,00
284 902,00
275
276
276
277
500.1
500.2
20000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Н аи м ен ован и е показателя
К оды строк
п/п
Год
начала
закупки
шт
Сумма
ёк щ ж етн
н а 2022 г.
н а 2023 г.
(п ер в ы й год
(второй год
план ового
планового
п ери ода)
периода)
ой
кяасиф ф
икании
2
1
В ы платы н а закупку товаров, работ, услуг, всего
3
4
2 60
X
А
1.
н а 2021 г.
(текущ и й
ф инан совы й год)
5
6
7
8 962 111,00
8 4 02 453,00
8 414 141,00
X
175400,48
0
0
X
8786710,52
8402453,00
8414141,00
в том числе:
з а сч ет субсидий, п ред оставл яем ы х на ф инан совое обесп ечен и е
в ы п олн ения м униц ипал ьного задания
X
4 945 054,28
4 4 2 7 453,00
4 439 141,00
1.4.1.1.
в то м числе
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
X
1.4 1.2.
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
4 945 054,28
4 4 2 7 453,00
4 439 141,00
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
X
0
0
0
3841656,24
3975000,00
3975000,00
3841656,24
3975000,00
3975000,00
8786710,52
8402453
8414141
1
в то м числе:
по кон трактам (договорам ), заклю ченн ы м до нач ал а текущ его
ф инан сового го д а б е з п рим енени я норм Ф едерал ьн ого зако н а о т
5 ап рел я 2013 год а № 44-Ф З «О кон трактной си стем е в сф ер е
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен ны х и
м униц ипальны х нужд» (далее - Ф едеральны й закон № 44-Ф З) и
1.1.
Ф едерал ьн ого за ко н а о т 18 ию л я 2 0 1 1 год а
X
№ 223-Ф Э «О
закупках товаров, работ, услуг отдел ьн ы м и видам и ю ридически х
лиц» (дал ее - Ф едеральны й закон № 223-Ф 3)
по кон трактам (договорам ), п лан ируем ы м к закл ю ч ен и ю в
соответствую щ ем ф инан совом году б е з прим енения норм
1.2.
Ф едерал ьного за ко н а
№ 44-Ф З и Ф едерал ьн ого зако н а №
X
223-ФЭ
по кон трактам (договорам ), заклю ченн ы м д о начала текущ его
ф инан сового год а с учетом требован и й Ф едерал ьного за ко н а № 44Ф З и Ф ед ерал ьн ого закона № 2 2 3 -ФЗ
1.3.
по кон трактам (договорам ), п лан ируем ы м к закл ю ч ен и ю в
соответствую щ ем ф и н ан совом году с учетом требований
1.4
Ф едерал ьного за ко н а
№ 44-Ф З и Ф едерал ьн ого зако н а №
223-Ф 3
1 4.1
1.4.2.
1.4.2.1
в то м чи сле
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
X
1.4.2.2.
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3
X
в том числе по национальному проекту
за сч ет субсидий, п ред оставл яем ы х н а осущ ествл ен ие капитальн ы х
1.4.3.
влож ений
за сч ет прочих источни ков ф инан сового обеспечения
1.4.4.
X
X
в то м числе:
1 4.4,1
1.4.4.2.
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
2.
X
в том чи сле по го д у начала закупки:
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
3.
в то м ч и сл е по году нач ал а закупки:
Заведующий
Р уководитель учреж ден и я
(должность)
И сполнитель
Бухгалтер
(должность)
'
/У
'''
Ш
20
Свалова А Х
(подпись)
Русакова А . И.
(расшифровка подписи)
2-53-40
(фамилия, инициалы)
(телефон)
ty l
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Артемовского
городского
округа
(наименование должности л ица согласовывающего документ)
Багдасарян Н В
(расшифровка подписи)
у,
&
2 0 ^ / г.
X
Приложение 2
1.
Расчет доходов от собственности (КОСГУ 121)
Плата (тариф) арендной платы за единицу
площади (объект), руб.
Код
строки
Наименование
1
Недвижимое имущество, всего
в т.ч.
110
Движимое имущество, всего
в т.ч.
111
Итого
2
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
Планируемый объем предоставления имущества
в аренду (в натуральных показателях)
на 2022 год (на на 2023 год (на на 2021 год (на на 2022 год (на на 2023 год (на
первый год
второй год
текущий
первый год
второй год
планового
планового
финансовый
планового
планового
периода)
периода)
год)
периода)
периода)
3
4
5
6
7
8
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Объем планируемых поступлений, руб.
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
9
на 2022 год (на на 2023 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
10
0,00
11
0,00
0,00
2.
Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Код
строки
Наименование услуги
1
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года
до 3 лет)
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования, (
от 3 лет до 8 лет)
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
(адаптированная образовательная
программа)
Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
Итого
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
на 2022 год (на на 2023 год (на на 2021 год (на на 2022 год (на на 2023 год (на
второй год
первый год
текущий
второй год
первый год
планового
финансовый
планового
планового
планового
периода)
периода)
год)
периода)
периода)
7
8
4
6
5
Общий объем планируемых поступлений, руб.
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
9
на 2022 год (на на 2023 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
10
2
3
X
72214,00
76001,00
76951,00
36
36
36
2599704,00
2736036,00
2770236,00
X
72214,00
76001,00
76951,00
36
36
36
2599704,00
2736036,00
2770236,00
X
72 214,00
76001,00
76951,00
174
174
174
12565236,00
13224174,00
13389474,00
X
72 214,00
76001,00
76951,00
174
174
174
12565236,00
13224174,00
13389474,00
X
40 269,00
42 814,00
42 814,00
15
15
15
604041,00
641867,00
642117,00
X
X
X
435,00
435,00
435,00
30933921,00
32562287,00
32961537,00
X
X
121
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
на 2022 год (на на 2023 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
2
10
11
12
X
3865000,00
3865000,00
3865000,00
X
110000,00
110000,00
110000,00
121
3975000,00
3975000,00
3975000,00
4. Расчет доходов на добровольное пожертвование, благотворительный взнос (КОСГУ 155)(стр.141)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Итого
2
X
X
141
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
10
на 2022 год (на на 2023 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
0
0
0
5 Расчет доходов от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)(КОСГУ 141)(стр.143)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
2
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
на 2022 год (на на 2023 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
10
11
12
X
Итого
X
143
0
0
0
6. Расчет прочих доходов (стр. 140)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
2
X
X
Итого
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
на 2022 год (на на 2023 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
10
11
0
12
0
0
п
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
1
2
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
на 2022 год (на на 2023 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
10
X
Итого
0
0
0
8. Расчет доходов на иные цели капитального характера (КОСГУ 162)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
2
X
X
Итого
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
10
на 2022 год (на на 2023 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
0
0
0
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУЛ
УВП
работники
пищеблока
МОП
СРП
Итого:
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
ком
пе>[сационног
(количество
по должностному о характера(за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные
условия
штатного
компенсационно стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
го характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
3
1
0
4
13 949,50
0,00
5
8460
0
6
0
0
7
8
5 489,50
9
1,15
1,15
10
16041,93
0,00
11
192503,10
0,00
8
14 176,38
8460
0
1 048,38
4 668,00
1,15
130422,70
1565072,35
13,85
2
14 176,38
15 627,18
8460
11700
0
0
1 048,38
4 668,00
3927,18
1,15
1,15
225794,29
35942,50
2709531,51
429930,00
24,85
X
X
X
X
X
X
408 200,00
4897020,00
П р илож ение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб
№ п/п
1
группа
долж ностей
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера(за
ставок), единиц
всего (гр 5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационн стимулирующего
)
расписания из
труда)граф а 8
расписания)
ого характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
2
АУЛ
УВП
3
2
15
4
32 495,44
12 386,26
5
25312,44
педагогическ
ие работники
27,25
Итого:
7
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр 4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб
(гр. 10 х 12 мес.)
9
1,15
1,15
10
74739,51
213662,90
11
896874,21
2563954,79
8460
6
0
0
1 268,37
8
7 183,00
2 657,89
29 262,13
13616
342,27
2 082,19
13 221,67
1,15
917002,00
11001955,00
X
X
X
X
X
X
1 205 404,50
14462784,00
П рилож ение 3
Р асчеты (обоснован ия)
к плану ф ин ан со во -х о зяй ствен н о й д еятел ьно сти
м униц ипального у чреж дения
1 Р асчеты (обоснован ия) в ы п лат персоналу (строка 210)
К од видов расходов 111
И сточник ф инан сового обесп ечен и я За сч ет субсидии на и ны е ц ел и (М естны й б ю дж ет)
1.1.
Р асчеты (обосн ован и я) расходов на оп л ату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб
в том числе
№ п/п
1
группа
должностей
2
Установленная
численность
(количество
ставок), единиц
(графа 3
штатного
расписания)
всего (гр.5
+гр 6+гр 7+гр.
3
4
8)
по
должностному
окладу (графа 7
штатного
расписания из
расчета на одну
ставку)
5
по выплатам
компенсационно
го характера (за
вредные и
по выплатам
опасные условия
компенсационн
труда) графа 8
ого характера*
штатного
расписания из
расчета на одну
ставку
6
7
по выплатам
стимулирующего
характера**
8
АУЛ
УВП
Районный
коэффициент
9
1.15
работники
пищеблока
1,15
МОП
1.15
Итого.
X
X
X
X
X
X
Фонд оплаты
Фонд оплаты
труда в месяц,
труда в год, руб
руб.
(гр. 1 0 x 1 2 мес.)
гр.3*гр.4*гр9
10
11
Приложение 3
Р асч еты (о б о сно ван ия)
к плану ф инан со во -х о зяйственно й деятельности
м униц ипального учреж дения
1 Р асчеты (обоснован ия) в ы п лат п ерсоналу (строка 210)
К од видов расходов 111
И сточник ф инан сового о бесп ечен и я За сч ет поступлен ий о т оказани я услуг на платной основе, о т иной п рин осящ ей дох о д д ея тел ь н о сти (М естн ы й бю дж ет)
1.1.
Р асчеты (обоснован ия) расходов н а оп л ату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб
в том числе:
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУЛ
УВП
У становленная
численность
(количество
ставок), единиц
(графа 3
штатного
расписания)
всего (гр 5
+гр.6+гр.7+гр.
3
4
8)
по
должностному
окладу (графа 7
штатного
расписания из
расчета на одну
ставку)
5
по выплатам
компенсационно
го характера (за
вредные и
по выплатам
по выплатам
опасные условия
компенсационн стимул ирующего
труда) графа 8
ого характера*
характера**
штатного
расписания из
расчета на одну
ставку
6
7
8
Районный
коэффициент
9
1.15
работники
пищеблока
1,15
МОП
1,15
Итого:
X
X
X
X
X
X
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб
(гр. 10 х 12 мес )
10
11
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу
за ребенком
Источник финансового обеспечения
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
(Местный бюджет)
Численность
Количество
Размер выплаты
Наименование
работников,
выплат в год на
Сумма, руб. (гр.
(пособия) в
№ п/п
расходов
3 х гр. 4 х гр. 5)
получающих
одного
месяц, руб.
работника
пособие
1
2
3
4
5
6
выплата пособия
по уходу за
1
2
57,5
12
1380
ребенком до 3 лет
(мест)
Итого:
X
X
X
1380,00
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу
за ребенком
Источник финансового обеспечения
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
(Областной бюджет)_________________________________________________
№ п/п
1
1
Наименование
расходов
2
выплата
пособия по
уходу за
ребенком до 3
лет (обл)
Итого:
Численность
работников,
получающих
пособие
Количество
выплат в год
на одного
работника
Размер
выплаты
(пособия)в
месяц, руб.
Сумма, руб. (гр.
3 х гр. 4 х гр. 5)
3
4
5
6
3
12
57,5
2070
X
X
X
2070,00
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу
за ребенком (местный бюджет)
За счет субсидии на иные цели
№ п/п
Наименование
расходов
Численность
работников,
получающих
пособие
Количество
выплат в год
на одного
работника
Размер
выплаты
(пособия)в
месяц, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
1
2
3
4
5
6
X
X
X
Итого:
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу
за ребенком (местный бюджет)
За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход
№ п/п
Наименование
расходов
Численность
работников,
получающих
пособие
Количество
выплат в год
на одного
работника
Размер
выплаты
(пособия)в
месяц, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
1
2
3
4
5
6
X
X
X
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования( местный бюджет)
За счет суб си ди и на финансовое обеспечение выполнения м уни ци п ального задания
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
2
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
2
3
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
X
всего
в том числе:
4898400,00
по ставке 22,0%
В том числе кредиторская задолженность по страховым взносам в
Пенсионный фонд за декабрь 2020 (задолженность образовалось в
связи с несвоевременным возвратом из ФСС)
Страховые взносы в Фонд
X
социального страхования
Российской Федерации, всего
Сумма взноса, руб.
4
1077648
1077648
33603,37
151850,40
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
4898400,00
142053,60
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
4898400,00
9796,80
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
4898400,00
2 4 9 8 1 8 ,4 0
X
1479128,00
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования( областной бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
2
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
2
3
Страховые взносы в Пенсионный
X
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
14464854,00
по ставке 22,0%
В том числе кредиторская задолженность по страховым взносам в
Пенсионный фонд за декабрь 2020 (задолженность образовалось в
связи с несвоевременным возвратом из ФСС)
X
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
Сумма взноса, руб.
4
3182267,88
3182267,88
262751,51
448410,47
в том числе:
2.1.
2.2.
3
3.1.
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
14464854,00
419480,77
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
14464854,00
28929,71
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
14464854,00
737707,55
В том числе кредиторская задолженность по страховым взносам в
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования за
декабрь 2020 (задолженность образовалось в связи с
несвоевременным возвратом из ФСС)
Итого:!
X
11114,95
4368387,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)
№ п/п
1
1
1.1.
2
2.1.
2.2.
3
За счет субсидии на иные цели
Наименование государственного
Размер базы для начисления
внебюджетного фонда
страховых взносов, руб.
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:
3
X
X
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
Итого:
X
Сумма взноса, руб.
4
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования(местный бюджет)
За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
№ п/п
Наименование государственного
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
внебюджетного фонда
страховых взносов, руб.
1
1
1.1.
2
2.1.
2.2.
3
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:
3
X
X
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
Итого:
X
4
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
№ п/п
1
1
Наименование
расходов
2
Налог на
имущество
Итого:
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
финансовое иные цели
оказания услуг
обеспечение
на платной
выполнения
основе, от иной
муниципальн
приносящей
ого задания
доход
деятельности
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
3 хгр. 4 / 100)
3
4
5
6
32879327,47
2,20%
735291,00
735291,00
X
735291,00
735291,00
7
8
Код видов расходов 852
№ п/п
1
1
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
2
Госпошлина на
получение
лицензии
3
4
Итого:
X
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
Всего, сумма финансовое иные цели
на платной
исчисленного обеспечение
выполнения
основе, от иной
налога,
приносящей
подлежащего муниципальн
ого задания
доход
уплате, руб. (гр.
деятельности
3 хгр. 4 / 1 0 0 )
5
6
750,00
750,00
750,00
750,00
7
8
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244,247
6.1.
Расчет(обоснование)расходов на оплату услуг связи
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений
финансовое иные цели
от оказания
обеспечение
услуг на
Всего,Сумма, выполнения
платной
руб (гр. 3 х гр муниципальн
основе, от
4 х гр. 5)
ого задания
иной
приносящей
доход
деятельности
№ п/п
Наименование
расходов
Количество
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
I
1
2
Связь
3
4
4
12
5
1700
б
20400,00
X
X
X
179,95
179,95
2
12
1500,00
36000,00
36000
X
X
X
56400,00
1.1
2
В том числе
кредиторская
задолженность за
связь за 2020г.
Интернет
Итого:
7
8
9
20400
0,00
56400,00
6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
1
Наименование
расходов
2
Количество услуг
перевозки
3
Итого
Цена услуги
перевозки, руб.
4
в том числе
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
муниципального
Всего, сумма, задания
руб (гр 3 х гр.
4)
5
6
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
0,00
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
]
1
1.1
2
2.1
Наименование
показателя
2
Отопление
В том числе
кредиторская
задолженность за
тепловую энергию
2020г
Электрическая
энергия
В том числе
кредиторская
задолженность за
эл энергия 2020г
4
Холодное
водоснабжение
Канализация
5
ТКО
3
Итого
Размер
потребления
ресурсов
в том числе
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
финансовое иные цели
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
Тариф (с учетом
Индексация, % руб (гр. 3 х гр. муниципальн
НДС), руб
4 х гр. 5)
ого задания
3
4
5
6
7
414 Гкал
2390,01
%
1006531
1006531
X
X
X
9663,2!
9663,21
124602 к/Вт
6,32604
%
830789
829789
X
X
X
30985,27
30985,27
8
9
1000
2379 м3
32,5
%
80670
79670
1000
2379 м3
40,29
98507
98507
0
26,24 м3
X
1878,6
X
%
%
X
49300
2065797,00
49300
2063797,00
0,00
6 4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной
платы
Всего,
стоимость с
учетом НДС,
руб.
1
2
3
4
5
X
X
X
Итого.
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
6
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
2000,00
6 5 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
Количество
работ (услуг)
Всего,
стоимость
работ (услуг),
руб.
3
4
5
6
Принтеры
28
14000,00
14000,00
Здание М АДОУ
ЦРР №32, м2
18
46544,00
46544,00
X
X
7,34
7,34
2
22000,00
22000,00
Сигнализация
24
37200,00
37200,00
№ п/п
Наименование
расходов
Объект
1
2
1
Заправка картриджа
2
Дезинсекция и
дератизация
помещений
2.1
В том числе
кредиторская
задолженность за
дератизацию и
дезинсекцию 2020г
в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
муниципального
задания
3
Измерение
сопротивления
заземления
4
Обслуживание
пожарной
сигнализации
5
Акарицидная
обработка
Участок земли
МАДОУ ЦРР №32
1
5720,00
5720,00
6
И спытание
пожарных лестниц
М АДОУ ЦРР №33
1
14000,00
14000,00
7
П ромывка системы
отопления
С истема отопления
2
33300,00
33300,00
В ыезд специалиста
и профилактика
бытовой техники
Бытовая техника
6
24000,00
24000,00
Проверка
технического
состояния ПАК
"Стрел ецМ ониторинг"технич
еское обеспечение
ПАК "СтрелецМ ониторинг"
12
26880,00
26880,00
Вентиляция
2
40560,00
40560,00
Чердачное
помещ ение
1
50000,00
50000,00
Чердачное
помещение
3
3600,00
3600,00
Услуга
1
4000,00
0,00
9
10
11
12
13
14
Обслуживание
вентиляции
Пропитка
чердачных
помещений
П оверка качества
чердачных
помещений
О плата усп уборка
помещений после
платных услуг
Кредиторская
задолженность
Услуга
1
0,00
0,00
15
Зарядка
огнетушителей
Услуга
3
2490,00
2490,00
16
Производственный
лабораторный
контроль
Услуга
1
75000,00
75000,00
Услуга
1
7000,00
7000,00
Услуга
1
0,00
0,00
17
18
Ремонт системы
видеонаблюдения
Ремонт пола в
спортивном зале
19
Ремонт вентиляции
Услуга
1
18312,00
183)2,00
20
Ремонт системы
отопления
Услуга
1
120000,00
120000,00
Услуга
1
2760,00
2760,00
X
X
547366,00
543366,00
21
Работы по отгреву
водопроводной
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
4000,00
трупы
Итого:
0,00
4000,00
6 6 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
в том числе:
За счет
За счет субсидии
субсидии на
на иные цепи
финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, стоимость муниципального
услуги, руб
задания
Н аименование
расходов
Количество
договоров
1
2
3
4
5
I
Услуги по
экстренному
прибытию наряда
вневедомственной
охраны (тревожная
кнопка)
1
79086,00
79086,00
2
Обучение по
пож безопасности,о
хране труда,
питание
3
12000,00
12000,00
3
М ониторинг
событий
(информации)
поступаю щих по
каналу связи
1
27840,00
27840,00
1
600,00
600,00
4
365562,00
365562,00
1
10000,00
10000,00
1
56700,00
56700,00
№ п/п
4
5
6
7
ЭЦП
М едосмотр,
вакцинация,
гигиеническое
воспитание и
обучение
Затраты на П О и
сайт
Обследование детей
на
паразитологические
заболевания
8
Изготовление
эвакуационных
планов по пожарной
безопасности
3
0,00
0,00
9
Физическая охрана
1
478080,00
478080,00
12
42000,00
42000.00
1
84000,00
0,00
Выполнение
проектных работ на
сист. пож сигнализац
ии и оповещания
1
27000,00
27000,00
Итого
X
1182868,00
1098868,00
10
11
12
Курсы повышения
квалификации по
ФГОС
Оплата
преподавателям за
оказание доп.
платных услуг,
бухгалтеру за
начисления, и
специалисту за
ведение
мониторинга
платных услуг
6
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
7
84000,00
0,00
84000,00
6.7 Р асч ет (о б о сн о в ан и е) расходов на п р и о б р етен и е осн о в н ы х
_____________ средств
№ п/п
___
Наименование
расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб
в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
муниципального
Всего, сумма, задания
руб (гр 3 х гр
4)
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
]
1
2
3
4
5
6
1
Огнетушитель
порошковый
10
950
9500
9500
2
Устройство ОВО
« Приток-АКОП-02»
1
9604
9604
9604
3
Счетчик
трехфазный
статистический
2
10000
20000
20000
4
5
Ноутбук
Огнетушитель
3
2
31800
2400
95300
4800
95300
4800
б
Шкафы для
посуды, инвентаря,
стол-мойка
2
16500
33000
33000
7
У стройство ОВО
"П риток-А КО П-02"
1
9604
9604
9604
8
Система
охлаждения
1
28150
28150
28150
9
Детская кровать
8
7175
57400
57400
10
11
Холодильник
Холодильник
Протирочная
машина
Триммер
1
1
8335
6120
8335
8335
6120
6120
12
13
14
15
16
6.1
17
18
1
12000
12000
12000
6893
20000
6893
6893
Телевизор
1
1
20000
STEM- лаборатория
1
60000
60000
60000
X
X
1220,95
1220,95
X
X
1220,95
1220,95
7
3000
21000,00
21000,00
1
3448
3448,00
3448,00
X
406374,95
386374,95
У влажнитель
воздуха
В том числе
кредиторская
задолженность за
увлажнитель
воздуха 2020г
План Эвакуации по
пожарной
безопасности
Мясорубка
электрическая
Итого
7
8
20000
0,00
20000,00
6 8 Р асч ет (о б о сн о в ан и е) расходов на п ри обретен и е
м ат ер и ал ь н ы х зап асов_______________________________
№ п/п
Наименование
расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
в том числе
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
муниципального
Всего, сумма, задания
руб (гр 3 х гр.
4)
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
1
2
3
4
1
продукты питания
X
X
5
4475000,00
610000,00
8
3865000,00
X
X
133343.76
0.00
133343,76
в т ч кредиторская
задолженность за
6
2
продукты питания
2020 г.
строит, материалы
X
X
26323,00
26323,00
3
прочие запасы
X
X
171982,05
171982,05
4
мягкий инвентарь
X
X
30000,00
30000,00
X
4703305,05
838305,05
Итого.
7
0,00
3865000,00
