Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО
И.о. начальника Управления
образования Артемовского
городского округа_____
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ ЦРР №32
Наименование должности лица,
утверждающего документ
Наименование должности лица,
! р ^ » 1':(?9С4?совывающего документ
Ключникова M.J1.
шсь) "(расшифровка подписи)
del
Свалова А.Х
ифровка подписи)
20Л /
2ъЛ /
пла:
ФИНАНСОВО-ХОЗЯИСТВЕННОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
ОТ
''A f
2 0 ^ Г .
Наименование
муниципального учреждения Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад -центр
развития ребенка № 32
по ОКПО
Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя
Управление образования
Артемовского городского округа
Г лава по БК
Адрес фактического местонахождения 623780 Свердловская область
г.Артемовский
ул.ТехническаяЛ 1
по ОКАТО
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
6602014072_________
46654215
906
65703000
Код участника бюджетного процесса__________________
Код причины постановки
на учет (КПП)
______ 667701001________________
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
383
Раздел 1
П оказатели по поступлениям и вы платам учреждения
на 2021 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью д о двух знаков после запятой - 0,00)
классификации, код цел
субсидии
в том числе
Всего
1
П оступления от доходов, всего:
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
Код доп
К о д ВР, кодК О С ГУ
Наименование показателя
Код строки
о
п
<и
субсидии
на
осуществл
субсидии на
ение
иные цели
капитальн
ых
вложений
чейства
5
6
7
3 0 3 2 3 9 2 1 ,0 0
0,00
110
X
X
111
X
30 323 921,00
4
за рамками
муниципаль
муниципального
ного
задания,
задания,
установленного установленн
8
ого
учреждению
от иной
приносящей
доход
гран
ты
деятельности
9
10
11
12
3 9 7 5 0 0 0 ,0 0
3 8 6 5 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
1 100 0 0 ,0 0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
X
X
X
X
X
X
152
X
X
X
X
X
0,00
X
0,00
X
X
X
X
X
X
34 298 921,00
3 0 3 2 3 9 2 1 ,0 0
3975000,00
3865000,00
25 210 769,00
25 210 769,00
100
3
X
всего
в рамках
учреждению
3 4 2 9 8 9 2 1 ,0 0
2
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящ ей доход деятельности, в том числе:
13
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
30 323 921,00
Доходы оп поступления
родительской платы
121
131
3 975 000,00
доходы от ш трафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
гранты
142
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
141
155
152
Доходы н а иные цели
капитального характера
162
162
Выплаты по расходам, всего
200
X
X
210
X
0,00
211
111,211
75000
4 889 020,00
4 889 020,00
X
211.1
111,211
75001
14 437 784,00
14 437 784,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
75000
1 479 128,00
1 479 128,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
75003
4 368 387,00
4 368 387,00
X
из них:
оплата труда(областной)
прочие выплаты
213
X
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
214
X
командировочные расходы
215
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
220
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
3975000,00
3865000,00
110000,00
X
X
X
X
143
160
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
X
36 450,00
36450,00
X
X
X
X
X
X
110000,00
X
221
111,266
75000
8 000,00
8000,00
222
111,266
75006
25 000,00
25000,00
223
112, 266
75000
1 380,00
1380,00
224
112, 266
75006
2 070,00
2070,00
735 291,00
7 3 5 2 9 1 ,0 0
X
75000
735 291,00
735 291,00
X
X
75000
0,00
0,00
X
X
230
231
851,291
X
земельный налог
232
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
233
X
X
234
X
X
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр 1
Раздела 2 ) из них.
851,291
260
X
261
244, 221
услуги связи
75000
8 352 861,00
4 3 7 7 8 6 1 ,0 0
56 400,00
56 400,00
0,00
3975000,00
X
3865000,00
110000,00
транспортные услуги
262
коммунальные услуги, всего
из н и х :.....
263
264
X
X
X
X
X
2 065 797,00
2 063 797,00
X
2000,00
2000,00
Тепловая энергия
264.1
247,223
75007
1 006 531,00
1 006 531,00
Электрическая энергия
264.2
247, 223
75011
830 789,00
829 789,00
1000,00
1000,00
264.3
244, 223
75012
179 177,00
178 177,00
1000,00
1000,00
264.4
244, 223
75015
49 300,00
49 300,00
265
X
X
267
X
X
508 986,00
504 986,00
4000,00
4000,00
268
244 ,2 2 5
75054
399294,00
395294,00
4000,00
4000,00
268.1
244, 225
75052
270
X
прочие работы, услуги
270.1
244,226
прочие работы, услуги
270.2
244,226
прочие работы, услуги
270.3
244,226
Страхование
270.3
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений всего
X
0,00
в том числе работы, услуги по
содержанию имущества
в том числе текущии ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
109 692,00
109692,00
X
1 176 868,00
1 0 9 2 8 6 8 ,0 0
75025
1 134 868,00
1 050 868,00
75026
42 000,00
42 000,00
0,00
0,00
396 128,95
3 7 6 1 2 8,95
906.1.002
0,00
84000,00
84000,00
84000,00
84000,00
X
увеличение стоимости основных
средств
272
увеличение стоимости основных
средств
272.0
2 4 4 ,3 1 0
75000
240 828,95
220 828,95
увеличение стоимости основных
средств
272.1
2 4 4 ,3 1 0
75013
155 300,00
155 300,00
увеличение стоимости основных
средств
272.2
2 4 4 ,3 1 0
906.4.072
0,00
0,00
увеличение стоимости основных
средств
272.3
2 4 4 ,3 1 0
906.1.002
0,00
0,00
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
из них:
приобретение продуктов питания
274
244, 342
75031
строит.материапы
275
244, 344
75000
прочие материальные запасы
276
244,346
прочие материальные запасы
276
244,346
мягкий инвентарь
277
244,345
75000
4 148 681,05
0,00
20000,00
0,00
20000,00
20000,00
0,00
20000,00
28 3 6 8 1 ,0 5
X
3865000,00
3865000,00
3 865 000,00
0,00
X
3865000,00
3865000,00
26 323,00
26 323,00
X
75000
144 358,05
144 358,05
X
75008
83 000,00
83 000,00
X
30 000,00
30 000,00
X
209 102,44
170 756,86
38345,58
38345,58
0,00
38345,58
38345,58
0,00
38345,58
0,00
X
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
500
X
500.1
X
X
95 397,81
57 052,23
областной бюджет
500.2
X
X
И З 704,63
113 704,63
0,00
600
X
38 345,58
0,00
38345,58
Остаток средств на конец года
X
0,00
Р аздел 1
1
2
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
100
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
КодВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2022 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
Всего
5
6
7
32562287,00
0,00
110
X
X
111
X
32 562 287,00
4
11
12
0,00
110000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
0,00
X
X
X
X
X
X
36 512 287,00
32 537 287,00
3975000,00
3865000,00
27 412 923,00
27 412 923,00
Доходы оп поступления
родительской платы
121
131
3 975 000,00
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
130
140
141
142
155
160
152
162
162
200
X
X
210
X
0,00
111,211
75000
4 889 020,00
4 889 020,00
X
211.1
111,211
75001
16 148 349,00
16 148 349,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
75000
1 479 128,00
1 479 128,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
75003
4 884 976,00
4 884 976,00
X
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из н и х:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
1арендная плата
13
X
3975000,00
3865000,00
110000,00
X
X
X
X
143
211
прочие выплаты
гран
ты
10
32 562 287,00
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
ДОХОД
деятельности
3865000,00
131
доходы от операций с активами
от иной
приносящей
9
120
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
8
всего
за рамками
в рамках
муниципаль
муниципального
ного
задания,
задания,
установленного установлены
учреждению
ого
учреждению
3975000,00
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
прочие доходы
Добровольные пожертвования
субсидии
на
осуществ
субсидии на
ление
иные цели
капитальн
ых
вложений
36537287,00
3
X
доходы от движимого имущества
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
213
X
214
X
215
X
220
11 450,00
11450,00
8000,00
221
111,266
75000
8 000,00
222
111,266
75006
0,00
223
112, 266
75000
1 380,00
224
112, 266
75006
230
X
X
X
X
X
110000,00
X
1380,00
2 070,00
2070,00
735 291,00
735 291,00
X
X
231
851,291
75000
735 291,00
735 291,00
X
X
232
851,291
75000
0,00
0,00
X
X
233
X
X
234
X
X
260
X
261
244, 221
75000
8 364 073,00
4 389 073,00
56 400,00
56 400,00
2 065 797,00
2 063 797,00
3975000,00
3865000,00
110000,00
X
X
262
263
264
264.1
X
X
X
X
75007
247, 223
1 006 531,00
1 006 531,00
264.2
247, 223
75011
830 789,00
264.3
244,223
75012
179 177,00
264.4
244, 223
75015
49 300,00
49 300,00
265
0,00
2000,00
2000,00
829 789,00
1000,00
1000,00
178 177,00
1000,00
1000,00
X
X
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений всего
в том числе работы, услуги по
содержанию имущества
X
S08 986,00
S04 986,00
75054
399294,00
395294,00
267
X
268
244,225
268.1
244, 225
270
X
прочие работы, услуги
270.1
244,226
75025
прочие работы, услуги
270.2
244,226
75026
прочие работы, услуги
270.3
244,226
Страхование
270.3
в том числе текущ ий рем онт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
увеличение стоимости основных
средств
75052
X
906.1.002
109 692,00
109692,00
1 176 868,00
1 134 868,00
1 092 868,00
1 050 868,00
42 000,00
42 000,00
0,00
0,00
406 120,00
386 120,00
0,00
272.0
244, 310
75000
239 608,00
219 608,00
272.1
244,310
75013
166512,00
166512,00
увеличение стоимости основных
средств
272.2
244,310
906.4.072
0,00
0,00
увеличение стоимости основных
средств
272.3
244,310
906.1.002
0,00
0,00
строит, материалы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
мягкий инвентарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бю джет
областной бю дж ет
Остаток средств н а конец года
4000,00
4000,00
84000,00
84000,00
84000,00
84000,00
X
272
увеличение стоимости основных
средств
из них:
приобретение продуктов
4000,00
0,00
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
4000,00
4 149 902,00
273
20000,00
3865000,00
3865000,00
75031
3 865 000,00
0,00
X
26 323,00
145 579,00
83 000,00
30 000,00
26 323,00
145 579,00
83 000,00
30 000,00
X
X
X
X
500
X
75000
75000
75008
75000
X
X
0,00
3865000,00
244, 344
244,346
244,346
244,345
600
20000,00
3865000,00
244, 342
X
X
20000,00
X
274
500.1
500.2
0,00
284 902,00
275
276
276
277
X
X
X
20000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел I
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
Код доп. классификации, код цел
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
>5
О
<0
Всего
5
6
7
32961537,00
0,00
110
X
X
111
X
32 961 537,00
2
3
100
X
4
10
11
12
0,00
110000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
0,00
X
X
X
X
X
X
36 936 537,00
32 961 537,00
3975000,00
3865000,00
27 825 485,00
27 825 485,00
120
131
32 961 537,00
121
131
3 975 000,00
130
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
142
141
155
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
160
152
162
162
200
X
X
210
X
0,00
211
111,211
75000
4 889 020,00
4 889 020,00
X
211.1
111,211
75001
16 446 016,00
16 446 016,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
75000
1 479 128,00
1 479 128,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
75003
4 974 871,00
4 974 871,00
X
прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
13
X
3975000,00
3865000,00
110000,00
X
X
X
X
143
152
Доходы на иные цели
капитального характера
гран
ты
3865000,00
140
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
всего
за рамками
в рамках
муниципаль
от иной
муниципального
ного
приносящей
задания,
задания,
ДОХОД
установленного установленн
деятельности
учреждению
ого
учреждению
9
прочие доходы
Добровольные пожертвования
доходы от операций с активами
8
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
3975000,00
доходы от движимого имущества
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
субсидии
на
осуществ
субсидии на
ление
иные цели
капитальн
ых
вложений
36936537,00
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
213
X
214
X
215
X
220
36 450,00
36450,00
X
X
X
X
X
110000,00
X
221
111,266
75000
8 000,00
8000,00
222
111,266
75006
25 000,00
25000,00
223
112, 266
75000
1 380,00
1380,00
224
112, 266
75006
2 070,00
2070,00
735 291,00
735 291,00
X
X
75000
735 291,00
735 291,00
X
X
75000
0,00
0,00
X
X
233
X
X
234
X
X
230
231
232
851,291
851,291
260
X
261
244, 221
транспортные услуги
262
коммунальные услуги, всего
из н и х:.....
Тепловая энергия
263
7500С
8 375 761,00
4 400 761,00
56 400,00
56 400,00
2 065 797,00
2 063 797,00
1 006 531,00
1 006 531,00
3975000,00
0,00
3865000,00
110000,00
X
X
264
X
X
264.1
247, 223
X
X
750 0 '
X
2000,00
2000,00
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений всего
в том числе работы, услуги по
содержанию имущества
264.2
247, 223
75011
830 789,00
829 789,00
1000,00
1000,00
264.3
244, 223
75012
179 177,00
178 177,00
1000,00
1000,00
264.4
244, 223
75015
49 300,00
49 300,00
4000,00
4000,00
4000,00
4000,00
84000,00
84000,00
84000,00
84000,00
265
X
267
X
268
244,225
268.1
244, 225
270
X
270.1
244,226
прочие работы, услуги
270.2
244,226
прочие работы, услуги
270.3
244,226
Страхование
270.3
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
строит материалы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
мягкий инвентарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
508 986,00
504 986,00
75054
399294,00
395294,00
109 692,00
109692,00
1 176 868,00
1 092 868,00
75025
1 134 868,00
1 050 868,00
75026
42 000,00
42 000,00
75052
X
906.1.002
0,00
0,00
X
272
417 808,00
397 808,00
272.0
244,310
75000
239 608,00
219 608,00
272.1
244,310
75013
178 200,00
178 200,00
272.2
244,310
272.3
0,00
244,310
0,00
906.4.072
0,00
0,00
906.1.002
0,00
0,00
4 149 902,00
273
20000,00
0,00
20000,00
20000,00
0,00
20000,00
284 902,00
X
3865000,00
3865000,00
3865000,00
3865000,00
274
244, 342
75031
3 865 000,00
0,00
X
275
276
276
277
244, 344
244,346
244,346
244,345
26 323,00
145 579,00
83 000,00
30 000,00
26 323,00
145 579,00
83 000,00
30 000,00
X
X
X
X
500
X
75000
75000
75008
75000
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.1
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
500.2
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
Р азд ел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Наименование показателя
п/п
Коды строк
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
1
1
3
260
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспеченная государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-Ф3 «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-Ф3)
1.1.
Код
Год
Оюджеш
на 2021 г
начала
Ой
(текущий
закупки кдискфф
финансовый год)
икац*ш
41
4
5
X
..........
Сумма
на 2022 г.
(первый год
планового
периода)
6
на 2023 г.
(второй год
планового
периода)
7
8 352 861,00
8 364 073,00
8 375 761,00
175400,48
0
0
8177460,52
8364073,00
8375761,00
4 335 804.28
4 389 073,00
4 400 761,00
4 335 804,28
4 389 073,00
4 400 761,00
0
0
0
3841656.24
3975000,00
3975000,00
3841656,24
3975000,00
3975000,00
8177460,52
8364073
8375761
•
X
j
1.3.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-Ф3
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЭ
за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по национальному проекту
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
X
:
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-Ф3
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
1.2.
X
X
1
■
X
'
, , ,,
X
____
X
.
X
X
X
X
X
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
Ш
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
■
в том числе по году начала закупки:
3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
Руководитель учреждения
Заведующий
(должность)
Исполнитель
Бухгалтер
(должность)
£ f~
С 1/
„
(подпись) (
Русакова А.И.
Свалова А.Х.
-^расш иф ровка подписи)
2-53-40
(фамилия, инициалы) (телефон)
2Qti/
СОГЛАСОВАНО
И.о. начальника Управления образования Артемовского городского округа
(наименование должности лица, согласовывающего документ)
Ключникова М Л.
(подл
Ж
(расшифровка подписи)
(vjy
20
jji
X
2. Расчет доходов на выполнение муниципального гадания (КОСГУ 131)(стр.120)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Наименование услуги
1
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года
до 3 лет)
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования, (
от 3 лет до 8 лет)
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
(адаптированная образовательная
программа)
Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
Итого
Код
строки
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
на 2022 год (на на 2023 год (на на 2021 год (на на 2022 год (на на 2023 год (на
текущий
первый год
второй год
первый год
второй год
планового
финансовый
планового
планового
планового
год)
периода)
периода)
периода)
периода)
Общий объем планируемых поступлений, руб.
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
на 2022 год (н а
первый год
планового
периода)
на 2023 год (на
второй год
планового
периода)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
X
70764,00
76001,00
76951,00
36
36
36
2547504,00
2736036,00
2770236,00
X
70764,00
76001,00
76951,00
36
36
36
2547504,00
2736036,00
2770236,00
X
70 764,00
76001,00
76951.00
174
174
174
12312936,00
13224174,00
13389474,00
X
70 764,00
76001,00
76951,00
174
174
174
12312936,00
13224174,00
13389474,00
X
40 190,00
42 814,00
42 814,00
15
15
15
603041,00
641867,00
642117,00
X
X
X
435,00
435,00
435,00
30323921,00
32562287,00
32961537,00
X
X
121
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого
Код
строки
на 2022 год (на на 2023 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
2
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
10
X
3865000,00
3865000,00
3865000,00
X
110000,00
110000,00
110000,00
121
3975000,00
3975000,00
3975000,00
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУЛ
УВП
работники
пищеблока
МОП
СРП
Итого:
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные условия
штатного
компенсационно стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
го характера*
характера**
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр 3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
3
1
0
4
13 949,50
0,00
5
8460
0
6
0
0
7
8
5 489,50
9
1,15
1,15
10
16041,93
0,00
11
192503,10
0,00
8
14 176,38
8460
0
1 048,38
4 668,00
1,15
130422,70
1565072,35
13,85
2
14 176,38
15 627,18
8460
11700
0
0
1 048,38
4 668,00
3927,18
1,15
1,15
225794,29
35942,50
2709531,51
429930,00
24,85
X
X
X
X
X
X
408 200,00
4897020,00
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии н а финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
группа
должностей
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера(за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационн
)
расписания из
труда)граф а 8
расписания)
ого характера*
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
по выплатам
стимулирующего
характера**
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
9
1,15
1,15
10
74739,51
213662,90
И
896874,21
2563954,79
2
АУП
УВП
3
2
15
4
32 495,44
12 386,26
5
25312,44
8460
6
0
0
1 268,37
8
7 183,00
2 657,89
педагогическ
ие работники
27,25
29 262,13
13616
342,27
2 082,19
13 221,67
1,15
917002,00
11001955,00
X
X
X
X
X
X
1 205 404,50
14462784,00
Итого:
7
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по у х о д у
за ребенком
Источник финансового обеспечения
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
(Местный бюджет)
№ п/п
1
1
Наименование
расходов
2
выплата пособия
по уходу за
ребенком до 3 лет
(мест)
Итого:
Численность
работников,
получающих
пособие
3
Количество
Размер выплаты
выплат в год на
(пособия)в
одного
месяц, руб.
работника
4
5
Сумма, руб. (гр.
3 х гр. 4 х гр. 5)
6
2
12
57,5
1380
X
X
X
1380,00
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу
за ребенком
Источник финансового обеспечения
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
(Областной бюджет)______________________________________
№ п/п
1
1
Наименование
расходов
2
выплата
пособия по
уходу за
ребенком до 3
лет(обл)
Итого:
Численность
работников,
получающих
пособие
Количество
выплат в год
на одного
работника
Размер
выплаты
(пособия)в
месяц, руб.
Сумма, руб. (гр.
3 х гр. 4 х гр. 5)
3
4
5
6
3
12
57,5
2070
X
X
X
2070,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования( местный бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
2
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
3
2
Страховые взносы в Пенсионный
X
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
4898400,00
по ставке 22,0%
В том числе кредиторская задолженность по страховым взносам в
Пенсионный фонд за декабрь 2020 (задолженность образовалось в
связи с несвоевременным возвратом из ФСС)
X
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
Сумма взноса, руб.
4
1077648
1077648
33603,37
151850,40
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
4898400,00
142053,60
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
4898400,00
9796,80
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
4898400,00
2 4 9 8 1 8 ,4 0
X
1479128,00
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Ф едерации, в Фонд
социального страхования Российской Ф едерации, в Ф едеральный
фонд обязательного медицинского страхования( областной бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
2
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
2
3
Страховые взносы в Пенсионный
X
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
14464854,00
по ставке 22,0%
В том числе кредиторская задолженность по страховым взносам в
Пенсионный фонд за декабрь 2020 (задолженность образовалось в
связи с несвоевременным возвратом из ФСС)
Сумма взноса, руб.
4
3182267,88
3182267,88
262751,51
X
448410,47
14464854,00
419480,77
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
14464854,00
28929,71
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
14464854,00
737707,55
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:
2.1.
2.2.
3
3.1.
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
В том числе кредиторская задолженность по страховым взносам в
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования за
декабрь 2020 (задолженность образовалось в связи с
несвоевременным возвратом из ФСС)
Итого :|
х
11114,95
4368387,00
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
финансовое иные цели
на платной
обеспечение
выполнения
основе, от иной
муниципальн
приносящей
ого задания
доход
деятельности
Н аименование
расходов
Н алоговая база,
руб.
С тавка
налога, %
В сего, сум м а
и счисленного
налога,
п одлеж ащ его
уплате, руб. (гр.
3 х гр. 4 /1 0 0 )
1
2
3
4
5
6
1
Н алог на
имущ ество
32879327,47
2,20%
735291,00
735291,00
X
735291,00
735291,00
№ п/п
Итого:
7
8
Код видов расходов 852
№ п/п
Н аименование
расходов
Н алоговая база,
руб.
С тавка
налога, %
1
2
3
4
Итого:
X
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
финансовое иные цели
Всего, сумма
на платной
исчисленного обеспечение
выполнения
основе, от иной
налога,
приносящей
муниципальн
подлеж ащ его
ого задания
доход
уплате, руб. (гр.
деятельности
3 х гр. 4 /1 0 0 )
5
6
7
8
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243,244,247
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
в том числе:
За счет
За счет
За счет
№ п/п
Н аименование
расходов
Количество
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
субсидии на субсидии на
финансовое иные цели
обеспечение
Всего,Сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципальн
4 х гр. 5)
ого задания
7
8
1
2
3
4
5
6
1
Связь
4
12
1700
20400,00
20400
X
X
X
179,95
179,95
2
12
1500,00
36000,00
36000
X
X
X
56400,00
1.1
2
В том числе
кредиторская
задолженность за
связь за 2020г.
Интернет
Итого:
6.2.
№ п/п
1
9
0,00
56400,00
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
Наименование
расходов
Количество услуг
перевозки
Ц ена услуги
перевозки, руб.
2
3
4
Итого:
в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
муниципального
Всего, сумма, задания
руб. (гр. 3 х гр.
4)
5
6
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
0,00
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
Наименование
показателя
Размер
потребления
ресурсов
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений
финансовое иные цели
от оказания
обеспечение
услуг на
Всего, сумма, выполнения
платной
Тариф (с учетом
Индексация, % руб. (гр. 3 х гр. муниципальн
основе, от
НДС), руб.
4 х гр. 5)
ого задания
иной
приносящей
доход
деятельности
1
2
3
4
5
6
7
1
Отопление
В том числе
кредиторская
задолженность за
тепловую энергию
2020г
414 Г кал
2390,01
%
1006531
1006531
X
X
X
9663,21
9663,21
1.1
8
9
2
Электрическая
энергия
124602 к/Вт
6,32604
%
830789
829789
2.1
В том числе
кредиторская
задолженность за
эл.энергия 2020г
X
X
X
30985,27
30985,27
2379 м3
32,5
%
80670
79670
1000
2379 м3
26,24 м3
40,29
1878,6
%
98507
49300
98507
0
49300
X
X
2065797,00
2063797,00
4
Холодное
водоснабжение
Канализация
5
ТКО
3
Итого:
%
X
1000
0,00
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной
платы
Всего,
стоимость с
учетом НДС,
руб.
1
2
3
4
5
X
X
X
Итого:
в том числе:
За счет субсидии За счет
субсидии на
на финансовое
обеспечение
иные цели
выполнения
муниципального
задания
6
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
2000,00
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
Всего,
№ п/п
Наименование
расходов
Объект
Количество
стоимость
работ (услуг)
работ (услуг),
руб.
в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
муниципального
задания
1
2
3
4
5
6
1
Заправка картриджа
Принтеры
28
14000,00
14000,00
2
Дезинсекция и
дератизация
помещений
Здание М АДОУ
ЦРР № 32, м2
18
46544,00
46544,00
X
X
7,34
7,34
2
22000,00
22000,00
Сигнализация
24
37200,00
37200,00
2.1
3
4
В том числе
кредиторская
задолженность за
дератизацию и
дезинсекцию 2020г
Измерение
сопротивления
заземления
Обслуживание
пожарной
сигнализации
5
Акарицидная
обработка
Участок земли
М АДО У Ц РР № 32
1
5720,00
5720,00
6
Испытание
пожарных лестниц
М АДОУ ЦРР №33
1
14000,00
14000,00
7
П ром ы вка системы
отопления
Систем а отопления
2
33300,00
33300,00
8
Выезд специалиста
и профилактика
бытовой техники
Бытовая техника
6
24000,00
24000,00
9
Проверка
технического
состояния ПАК
"СтрелецМониторинг"технич
еское обеспечение
ПА К "СтрелецМ ониторинг"
12
26880,00
26880,00
Вентиляция
2
40560,00
40560,00
Чердачное
помещ ение
1
50000,00
50000,00
Чердачное
помещ ение
3
3600,00
3600,00
Услуга
1
4000,00
0,00
Услуга
1
0,00
0,00
Услуга
3
2490,00
2490,00
Услуга
1
75000,00
75000,00
10
11
12
13
14
15
16
Обслуживание
вентиляции
Пропитка
чердачных
помещений
Поверка качества
чердачных
помещений
О плата усп уборка
помещений после
платных услуг
Кредиторская
задолженность
Зарядка
огнетушителей
Производственный
лабораторный
контроль
17
Ремонт системы
видеонаблюдения
Услуга
1
7000,00
7000,00
18
Ремонт пола в
спортивном зале
Услуга
1
84380,00
84380,00
19
Рем онт вентиляции
У слуга
1
18312,00
18312,00
X
X
508986,00
504986,00
Итого:
7
!
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
4000,00
0,00
4000,00
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ п/п
Наименование
расходов
Количество
договоров
в том числе:
За счет
За счет субсидии
субсидии на
на иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, стоимость муниципального
услуги, руб.
задания
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
1
2
3
4
5
1
Услуги по
экстренному
прибытию наряда
вневедомственной
охраны (тревожная
кнопка)
1
79086,00
79086,00
3
12000,00
12000,00
1
27840,00
27840,00
1
600,00
600,00
4
365562,00
365562,00
2
3
4
5
Обучение по
пож. безопасности,о
хране труда,
питание
М ониторинг
событий
(информации)
поступающих по
каналу связи
ЭЦП
М едосмотр,
вакцинация,
гигиеническое
воспитание и
обучение
Затраты на П О и
сайт
1
10000,00
10000,00
7
Обследование детей
на
паразитологические
заболевания
1
56700,00
56700,00
8
Изготовление
эвакуационных
планов по пожарной
безопасности
3
21000,00
21000,00
9
Ф изическая охрана
1
478080,00
478080,00
10
Курсы повышения
квалификации по
Ф ГОС
12
42000,00
42000,00
11
Оплата
преподавателям за
оказание, доп.
платных услуг,
бухгалтеру за
начисления, и
специалисту за
ведение
мониторинга
платных услуг
1
84000,00
0,00
X
1176868,00
1092868,00
6
Итого:
6
7
84000,00
0,00
84000,00
6.7.
Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств______________________________________
№ п/п
Наименование
расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
в том числе:
За счет субсидии За счет
За счет
субсидии на поступлений
на финансовое
обеспечение
иные цели
от оказания
выполнения
услуг на
муниципального
платной
Всего, сумма, задания
основе, от
руб. (гр. 3 х гр.
иной
4)
приносящей
доход
деятельности
1
2
3
4
5
6
1
Огнетушитель
порошковый
10
950
9500
9500
2
Устройство ОВО
«Приток-АКОП-02»
1
15000
15000
15000
3
Счетчик
трехфазный
статистический
2
10000
20000
20000
4
5
Ноутбук
Огнетушитель
3
2
31800
2400
95300
4800
95300
4800
6
Ш кафы для
посуды,инвентаря,
стол-мойка
2
16500
33000
33000
7
У стройство ОВО
"Приток-АКОП-02"
1
15000
15000
15000
8
Система
охлаждения
1
28150
28150
28150
8
7175
57400
57400
10
Детская кровать
Холодильник
1
15100
15100
15100
11
Х олодильник
1
6120
6120
6120
1
12000
12000
12000
1
1
3538
3538
3538
20000
20000
9
13
14
Протирочная
маш ина
Триммер
Телевизор
15
STEM- лаборатория
1
60000
60000
60000
16
Увлажнитель
воздуха
X
X
1220,95
1220,95
X
X
1220,95
1220,95
X
396128,95
376128,95
12
6.1
В том числе
кредиторская
задолженность за
увлажнитель
воздуха 2020г
Итого
7
8
20000
0,00
20000,00
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов___________________________
№ п/п
1
1
2
3
4
Н аименование
расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
в том числе:
За счет субсидии За счет
субсидии на
на финансовое
обеспечение
иные цели
выполнения
муниципального
Всего, сумма, задания
руб. (гр. 3 х гр.
4)
2
3
4
продукты питания
в т.ч кредиторская
задолженность за
продукты питания
2020 г.
строит материалы
X
X
5
3865000,00
0,00
8
3865000,00
X
X
133343,76
0,00
133343,76
X
прочие запасы
мягкий инвентарь
X
X
X
X
26323,00
227358,05
X
X
30000,00
26323,00
227358,05
30000,00
4148681,05
283681,05
Итого:
6
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
0,00
3865000,00
