Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа
УТВЕРЖДАЮ
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования
Артемовского городского округа
Заведующий М АДОУ ЦРР № 32
Наименование должности лица,
согласовывающего документ
Наименование должности лица,
утверждающего документ
Багцасарян Н.В.
1ись):
" у 7
” «
(расшифровка подписи)
У
/
(подпись)
20Л /
" -//
Свалова А.Х
(расшифровка подписи)
_20 X /
" и
/
ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
от
2 о л /г .
Наименование
муниципального учреждения Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад -центр
развития ребенка № 32
по ОКПО
Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя
Управление образования
Артемовского городского округа
Глава по БК
Адрес фактического местонахождения 623780 Свердловская область
гАртемовский
ул.ТехническаяЛ 1
по ОКАТО
Идентификационный номер
налогоплательщика (И Н Н )__ 6602014072_________
46654215
906
65703000
Код участника бюджетного процесса__________________
Код причины постановки
на учет ( К П П ) _______667701001_________________
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
383
Раздел 1
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
]
2
3
4
П оступления от доходов, всего:
100
X
Наименование показателя
Код строки
К о д ВР, к о д К О С Г У
Показатели по поступлениям и вы платам учреждения
на 202J. год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления о т оказания услуг (выполнения работ) на платной
субсидия на
Всего
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии
на
субсидии на
иные цели
5
6
7
3 4 2 9 8 9 2 1 ,0 0
3 0 3 2 3 9 2 1 ,0 0
0,00
110
X
X
111
X
30 323 921,00
осуществл
ение
капитапьн
ых
вложений
8
основе и от иной приносящ ей доход деятельности, в том числе:
всего
за рамками
в рамках
муниципаль
муниципального
ного
задания,
задания,
установленного установленн
учреждению
ого
учреждению
от иной
приносящей
доход
деятельности
гран
ты
13
9
10
11
12
3 9 7 5 0 0 0 ,0 0
3 8 6 5 0 0 0 ,0 0
0,00
1100 0 0 ,0 0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
30 323 921,00
Доходы on поступления
родительской платы
121
131
3 975 000,00
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
141
гранты
142
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
X
155
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
X
X
X
X
X
X
152
X
X
X
X
X
0,00
X
0,00
X
X
X
X
X
X
34298921,00
30 323 9 2 1 ,0 0
3975000,00
3865000,00
25 210 769,00
25 2 1 0 7 6 9 ,0 0
X
X
143
162
162
В ы п л а ты по расходам, всего
200
X
X
210
X
0,00
211
111,211
75000
4 889 020,00
4 889 020,00
X
211.1
111,211
75001
14 437 784,00
14 437 784,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
75000
1 479 128,00
1 479 128,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
75003
4 368 387,00
4 368 387,00
213
X
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
214
X
командировочные расходы
215
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
220
36 450,00
36450,00
221
111, 266
75000
8 000,00
8000,00
222
111,266
75006
25 000,00
25000,00
223
112, 266
75000
1 380,00
1380,00
224
112, 266
75006
2 070,00
2070,00
735 291,00
7 3 5 2 9 1 ,0 0
230
X
X
X
X
X
X
110000,00
X
прочие выплаты
вы плата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
X
X
X
Доходы на иные цели
капитального характера
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной Лопме (областной*
вы плата пособия по уходу за
ребенком д о Зх лет
110000,00
X
152
из них:
оплата труда (областной)
3865000,00
X
160
в том числе
на выплаты пеосоналу. всего
из них:
оплата труда (местный)
3975000,00
140
доходы от операции с активами
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
X
X
X
X
231
851,291
75000
735 291,00
735 291,00
X
X
земельный налог
232
851,291
75000
0,00
0,00
X
X
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
233
X
X
234
X
X
'Я
>
-.О
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр 5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
260
X
261
244, 221
8 352 861,00
4 3 7 7 8 6 1 ,0 0
56 400,00
56 400,00
0,00
3975000,00
услуги связи
75000
X
3865000,00
110000,00
транспортные услуги
262
263
264
2 065 797,00
2 063 797,00
1 006 531,00
1 006 531,00
830 789,00
75012
179 177,00
75015
49 300,00
49 300,00
коммунальные услуги, всего
из них: .....
Тепловая энергия
264.1
X
X
X
X
247, 223
75007
Электрическая энергия
264 2
247,223
7501 1
264.3
244, 223
264.4
244, 223
265
X
X
267
X
X
508 986,00
504 986,00
268
244,225
75054
399294,00
395294,00
268.1
244,225
75052
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений всего
в том числе работы, услуги по
содержанию имущества
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
270
X
270.1
прочие работы, услуги
2000,00
2000,00
829 789,00
1000,00
1000,00
178 177,00
1000,00
1000,00
4000,00
4000,00
4000,00
4000,00
84000,00
84000,00
84000,00
84000,00
X
109 692,00
109692,00
X
1 176 868,00
1 092 868,00
244,226
75025
1 134 868,00
1 050 868,00
270.2
244,226
75026
42 000,00
42 000,00
прочие работы, услуги
270.3
244,226
0,00
0,00
Страхование
270.3
394 908,00
374 908,00
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов питания
строит материалы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
мягкий инвентарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
906.1.002
X
X
0,00
0,00
X
272
0,00
272.0
244, 310
75000
239 608,00
219 608,00
272.1
244, 310
75013
155 300,00
155 300,00
272.2
244, 310
906.4.072
0,00
0,00
272 3
244,310
906.1 002
0,00
0,00
273
20000,00
0,00
20000,00
20000,00
0,00
20000,00
4 149 902,00
284 902,00
X
3865000,00
3865000,00
3865000,00
3865000,00
274
244, 342
75000
3 865 000,00
0,00
X
275
276
276
277
244, 344
244,346
244,346
244,345
75000
75000
75008
75000
X
26 323,00
145 579,00
83 000,00
30 000,00
26 323,00
145 579,00
83 000,00
30 000,00
X
X
X
X
500
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.1
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
500.2
X
0,00
600
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 1
1
2
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
100
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
КодВР, кодК О С ГУ
Наименование показателя
Код строки
П о к а за те л и по п о сту п л ен и ям и в ы п л ата м учреж дения
на 2022 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
Всего
5
6
7
32562287,00
0,00
110
X
X
111
X
32 562 287,00
12
110000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
X
X
X
X
X
3975000,00
3865000,00
131
3 975 000,00
X
130
140
141
142
155
160
152
162
162
200
X
0,00
X
210
36537287,00
32 562 287,00
27 437 923,00
27 437 923,00
X
0,00
211
111,211
75000
4 889 020,00
4 889 020,00
X
211.1
111,211
75001
16 148 349,00
16 148 349,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
75000
1 479 128,00
1 479 128,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
75003
4 884 976,00
4 884 976,00
X
прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
■
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
-гло
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
213
X
214
X
215
X
220
110000,00
X
X
X
X
X
36 450,00
36450,00
X
X
X
X
X
110000,00
X
75000
8 000,00
8000,00
222
111,266
75006
25 000,00
25000,00
223
112, 266
75000
1 380,00
1380,00
224
112, 266
75006
2 070,00
2070,00
735 291,00
735 291,00
X
X
231
851, 291
75000
735 291,00
735 291,00
X
X
232
851, 291
75000
0,00
0,00
230
X
X
233
X
X
234
X
X
260
X
261
24 4 ,221
262
коммунальные услуги, всего
из н их:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
263
арендная плата
3865000,00
111,266
транспортные услуги
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
3975000,00
221
услуги связи
Водоснабжение и водоотведение
X
143
152
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
13
11
0,00
121
Доходы на иные цели
капитального характера
гран
ты
10
32 562 287,00
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
от иной
приносящей
доход
деятельности
3865000,00
131
доходы от операций с активами
всего
за рамками
в рамках
муниципаль
муниципального
ного
задания,
задания,
установленного установленн
учреждению
ого
учреждению
9
120
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
8
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
3975000,00
4
Доходы оп поступления
родительской платы
прочие доходы
Добровольные пожертвования
субсидии
на
осуществ
субсидии на
ление
иные цели
капитальн
ых
вложений
36537287,00
3
X
доходы от оказания услуг,
работ(мун иципальное задание)
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного ИЗЪЯТИЯ
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципал ьно го
задания
ного казна
чейства
75000
8 364 073,00
4 389 073,00
0,00
56 400,00
56 400,00
X
2 065 797,00
2 063 797,00
X
3975000,00
3865000,00
110000,00
X
264
264.1
X
X
X
X
247, 223
75007
1 006 531,00
1 006 531,00
264.2
247, 223
75011
830 789,00
829 789,00
1000,00
1000,00
264.3
244, 223
75012
179 177,00
178 177,00
1000,00
1000,00
264.4
244, 223
75015
49 300,00
49 300,00
265
X
2000,00
2000,00
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений всего
267
X
в том числе работы, услуги по
содержанию имущества
268
244, 225
268.1
244, 225
270
X
прочие работы, услуги
270.1
244,226
прочие работы, услуги
270.2
244,226
прочие работы, услуги
270.3
244,226
С трахование
270.3
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
272
увеличение стоимости основных
средств
272 0
244,310
увеличение стоимости основных
средств
272,1
244,310
увеличение стоимости основных
средств
272.2
244,310
272.3
508 986,00
504 986,00
75054
399294,00
395294,00
109 692,00
109692,00
1 176 868,00
1 092 868,00
75025
1 134 868,00
1 050 868,00
75026
42 000,00
42 000,00
75052
X
906.1.002
244,310
386 120,00
75000
239 608,00
219 608,00
75013
166 512,00
166 512,00
0,00
0,00
906.1.002
0,00
0,00
273
274
244, 342
75000
275
276
276
277
244, 344
244,346
244,346
244,345
75000
75000
75008
75000
500
X
500.1
500.2
X
X
X
X
600
X
прочие материальные запасы
мягкий инвентарь
О статок средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
0,00
906.4 072
и з них:
приобретение продуктов
прочие материальные запасы
0,00
4000,00
4000,00
4000,00
4000,00
84000,00
84000,00
84000,00
84000,00
0,00
406 120,00
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
строит м атериал ы
0,00
X
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
X
4 149 902,00
X
X
20000,00
0,00
20000,00
20000,00
0,00
20000,00
284 902,00
X
3865000,00
3865000,00
3 865 000,00
0,00
X
3865000,00
3865000,00
26 323,00
145 579,00
83 000,00
30 000,00
26 323,00
145 579,00
83 000,00
30 000,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
X
Раздел 1
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, код КОСГУ
Наименование показателя
Код строки
П ок азател и по п оступ лен и ям и в ы п л ата м учреж дения
на 2Q23 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии
на
осуществ
субсидии на
ление
иные цели
калитальн
ых
вложений
6
32961537,00
7
0,00
8
110
X
X
111
X
32 961 537,00
2
100
3
X
4
5
36936537,00
120
131
32 961 537,00
121
131
3 975 000,00
130
140
141
142
155
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3975000,00
3865000,00
110000,00
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
X
X
X
X
X
3975000,00
3865000,00
160
152
162
162
200
X
0,00
X
210
36936537,00
32 961 537,00
27 825 485,00
27 825 485,00
X
0,00
X
211.1
111, 211
75001
16 446016,00
16 446016,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119.213
75000
1 479 128,00
1 479 128,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119, 213
75003
4 974 871,00
4 974 871,00
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них.
13
151
152
4 889 020,00
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
12
110000,00
143
4 889 020,00
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
10
гран
ты
X
75000
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
9
3975000,00
от иной
приносящей
доход
деятельности
11
0,00
111, 211
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
всего
за рамками
в рамках
муниципаль
муниципального
ного
задания,
задания,
установленного установленн
учреждению
ого
учреждению
3865000,00
2]]
прочие выплаты
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
213
214
X
215
X
36 450,00
36450,00
221
111,266
75000
8 000,00
8000,00
222
111, 266
75006
25 000,00
25000,00
223
112, 266
75000
1 380,00
1380,00
224
112, 266
75006
230
X
X
X
X
110000,00
X
X
220
X
X
2 070,00
2070,00
735 291,00
735 291,00
X
X
231
851,291
75000
735 291,00
735 291,00
X
X
земельный налог
232
851, 291
75000
0,00
0,00
X
X
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
233
X
X
234
X
X
U11IU H i .
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
260
X
261
244,221
услуги связи
транспортные услуги
75000
8 375 761,00
4 400 761,00
56 400,00
56 400,00
2 065 797,00
2 063 797,00
1 006 531,00
1 006 531,00
830 789,00
829 789,00
0,00
3975000,00
3865000,00
110000,00
X
X
262
коммунальные услуги, всего
из н и х:.....
Тепловая энергия
263
264
264.1
X
X
X
X
247, 223
75007
Электрическая энергия
264.2
247, 223
75011
X
2000,00
2000,00
1000,00
1000,00
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений всего
в том числе работы, услуги по
содержанию имущества
264.3
244, 223
75012
179 177,00
178 177,00
264 4
244,223
75015
49 300,00
49 300,00
265
X
268
244, 225
268.1
244, 225
270
X
270.1
прочие работы, услуги
X
508 986,00
504 986,00
75054
399294,00
395294,00
75052
109 692,00
109692,00
1 092 868,00
244,226
75025
1 176 868,00
1 134 868,00
2702
244,226
75026
42 000,00
42 000,00
прочие работы, услуги
270 3
244,226
Страхование
270.3
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
стро ит. материалы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
мягкий инвентарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
906.1,002
0,00
4000,00
4000,00
4000,00
4000,00
0,00
1 050 868,00
84000,00
84000,00
84000,00
84000,00
0,00
X
272
417 808,00
397 808,00
0,00
272.0
24 4 ,310
75000
239 608,00
219 608,00
272 1
244,310
75013
178 200,00
178 200,00
272 2
244, 310
9 06.4.072
0,00
0,00
272.3
244,310
906.1.002
0,00
0,00
4 149 902,00
273
0,00
X
26 323,00
145 579,00
83 000,00
30 000,00
26 323,00
145 579,00
83 000,00
30 000,00
X
X
X
X
600
X
X
X
X
X
20000,00
3865000,00
3 865 000,00
X
X
0,00
3865000,00
75000
75000
75000
75008
75000
X
20000,00
3865000,00
244,342
500
20000,00
3865000,00
244,344
244,346
500.1
500.2
0,00
X
274
244,346
244,345
20000,00
284 902,00
275
276
276
277
1000,00
X
267
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
1000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Год
Наименование показателя
п/п
1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
на 2023 г.
(первый год
(второй год
планового
периода)
6
планового
периода)
7
8 352 861,00
8 364 073,00
8 375 761,00
X
0
0
0
X
8352861,00
8364073,00
8375761,00
X
4 377 861,00
4 389 073,00
4 400 761,00
4 377 861,00
4 389 073,00
4 400 761,00
0
0
0
3975000,00
3975000,00
3975000,00
3975000,00
3975000,00
3975000,00
8352861,00
8364073
8375761
начала
3
4
260
X
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-Ф3 «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЭ)
1.1.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-Ф3
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ
1.2.
1.3.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-Ф3
1.4.
1.4.1.
1.4.1 1,
1.4 1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 22Э-ФЗ
в том числе по национальному проекту
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
Сумма
на 2022 г.
закупки
1
2.
Коды строк
Код
бюджета
на 2021 г.
ой
(текущий
клаиифф
финансовый год)
икации
8 3.
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки:
3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки
Руководитель учреждения
Заведующий
(должность)
Исполнитель
Бухгалтер
(должность)
S/"
20
^
(подпись)
Русакова А. И
(фамилия, инициалы)
и
Свалова А X.
(расшифровка подписи)
2-53-40
(телефон)
Л/
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Артемовского г о р о д с к о г о округа
(наименрйание должности лица, согласовывающего документ)
1 Сп
(подписьУ '/^/
*/■/•
С /
Багдасарян Н.В.
(расшифровка подписи)
X
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Наименование услуги
1
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года
до 3 лет)
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования, (
от 3 лет до 8 лет)
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
(адаптированная образовательная
программа)
Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
Итого
Код
строки
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
на 2022 год (на на 2023 год (на на 2021 год (на на 2022 год (на на 2023 год (на
первый год
текущий
первый год
второй год
второй год
финансовый
планового
планового
планового
планового
периода)
год)
периода)
периода)
периода)
Общий объем планируемых поступлений, руб.
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
на 2022 год (на
первый год
планового
периода)
на 2023 год (на
второй год
планового
периода)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
X
70764,00
76001,00
76951,00
36
36
36
2547504,00
2736036,00
2770236,00
X
70764,00
76001,00
76951,00
36
36
36
2547504,00
2736036,00
2770236,00
X
70 764,00
76001,00
76951,00
174
174
174
12312936,00
13224174,00
13389474,00
X
70 764,00
76001,00
76951,00
174
174
174
12312936,00
13224174,00
13389474,00
X
40 190,00
42 814,00
42 814,00
15
15
15
603041,00
641867,00
642117,00
X
X
X
435,00
435,00
435,00
30323921,00
32562287,00
32961537,00
X
X
121
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого
Код
строки
на 2022 год (на на 2023 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
2
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
10
X
3865000,00
3865000,00
3865000,00
X
110000,00
110000,00
110000,00
121
3975000,00
3975000,00
3975000,00
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУП
УВП
работники
пищеблока
МОП
СРП
Итого:
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные условия
штатного
компенсационно стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
характера**
го характера*
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
3
1
0
4
13 949,50
0,00
5
8460
0
6
0
0
7
8
5 489,50
9
1,15
1,15
10
16041,93
0,00
11
192503,10
0,00
8
14 176,38
8460
0
1 048,38
4 668,00
1,15
130422,70
1565072,35
13,85
2
14 176,38
15 627,18
8460
11700
0
0
1 048,38
4 668,00
3927,18
1,15
1,15
225794,29
35942,50
2709531,51
429930,00
24,85
X
X
X
X
X
X
408 200,00
4897020,00
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
группа
должностей
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера(за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные условия
штатного
компенсационн стимулирующего
)
расписания
из
труда) графа 8
расписания)
ого характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
2
АУП
УВП
3
2
15
4
32 495,44
5
25312,44
12 386,26
педагогическ
ие работники
27,25
Итого:
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
10
74739,51
213662,90
11
896874,21
2563954,79
7
8
7 183,00
8460
6
0
0
1 268,37
2 657,89
9
1,15
1,15
29 262,13
13616
342,27
2 082,19
13 221,67
1,15
917002,00
11001955,00
X
X
X
X
X
X
1 205 404,50
14462784,00
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу
за ребенком
Источник финансового обеспечения
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
(Местный бюджет)_____________________
№ п/п
1
1
Наименование
расходов
2
выплата пособия
по уходу за
ребенком до 3 лет
(мест)
Итого:
Численность
работников,
получающих
пособие
3
Количество
Размер выплаты
выплат в год на
(пособия) в
одного
месяц, руб.
работника
4
5
Сумма, руб. (гр.
3 х гр. 4 х гр. 5)
6
2
12
57,5
1380
X
X
X
1380,00
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу
за ребенком
Источник финансового обеспечения
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
(Областной бюджет)__________________________________________________________
№ п/п
1
1
Наименование
расходов
2
выплата
пособия по
уходу за
ребенком до 3
лет(обл)
Итого:
Численность
работников,
получающих
пособие
Количество
выплат в год
на одного
работника
Размер
выплаты
(пособия) в
месяц, руб.
Сумма, руб. (гр.
3 х гр. 4 х гр. 5)
3
4
5
6
3
12
57,5
2070
X
X
X
2070,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования( местный бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ п/п
1
1
1.1.
2
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
4
X
1077648
4898400,00
1077648
X
151850,40
4898400,00
142053,60
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
4898400,00
9796,80
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
4898400,00
249818,40
X
1479128,00
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования( областной бю джет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
2
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
2
3
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
X
всего
в том числе:
14464854,00
по ставке 22,0%
В том числе кредиторская задолженность по страховым взносам в
Пенсионный фонд за декабрь 2020 (задолженность образовалось в
связи с несвоевременным возвратом из ФСС)
Страховые взносы в Фонд
X
социального страхования
Российской Федерации, всего
Сумма взноса, руб.
4
3182267,88
3182267,88
262751,51
448410,47
в том числе:
2.1.
2.2.
3
3.1.
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
14464854,00
419480,77
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
14464854,00
28929,71
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
14464854,00
737707,55
В том числе кредиторская задолженность по страховым взносам в
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования за
декабрь 2020 (задолженность образовалось в связи с
несвоевременным возвратом из ФСС)
Итого:
х
11114,95
4368387,00
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
№ п/п
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
финансовое иные цели
оказания услуг
обеспечение
на платной
выполнения
основе, от иной
муниципальн
приносящей
ого задания
доход
деятельности
Н аименование
расходов
Налоговая база,
руб.
С тавка
н алога, %
В сего, сумм а
исчисленного
налога,
подлеж ащ его
уплате, руб. (гр.
3 х г р . 4 / 100)
1
2
3
4
5
6
1
Н алог на
имущество
32879327,47
2,20%
735291,00
735291,00
X
735291,00
735291,00
И того:
7
8
Код видов расходов 852
№ п/п
Н аименование
расходов
Н алоговая база,
руб.
С тавка
н алога, %
1
2
3
4
Итого:
X
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
финансовое иные цели
оказания услуг
В сего, сумма
на платной
исчисленного обеспечение
выполнения
основе, от иной
налога,
муниципальн
приносящей
подлеж ащ его
ого задания
доход
уплате, руб. (гр.
деятельности
З х г р . 4 / 100)
5
6
7
8
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243,244,247
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
1
1
2
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб
3
4
4
2
12
12
5
1700
1500,00
6
20400,00
36000,00
X
X
X
56400,00
Наименование
расходов
Количество
номеров
2
Связь
Интернет
Итого:
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений
финансовое иные цели
от оказания
услуг на
обеспечение
Всего,Сумма, выполнения
платной
руб. (гр. 3 х гр. муниципальн
основе, от
4 х гр. 5)
ого задания
иной
приносящей
доход
деятельности
7
20400
36000
8
9
0,00
56400,00
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование
расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
1
2
3
4
Итого
в том числе.
За счет субсидии За счет
на финансовое субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
муниципального
Всего, сумма, задания
руб (гр 3 х гр.
4)
5
6
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
0,00
6 3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
в том числе.
№ п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование
показателя
2
Отопление
Электрическая
энергия
Холодное
водоснабжение
Канализация
тко
Итого:
Размер
потребления
ресурсов
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
финансовое иные цели
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
Тариф (с учетом
Индексация, % руб. (гр. 3 х гр муниципальн
НДС), руб
4 х гр 5)
ого задания
3
414 Гкал
4
2390,01
%
6
1006531
7
1006531
124602 к/Вт
6,32604
%
830789
829789
1000
2379 м3
32,5
%
80670
79670
1000
2379 м3
26,24 м3
40,29
1878,6
%
%
98507
49300
98507
49300
0
X
X
X
2065797,00
2063797,00
5
8
0,00
6 .4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной
платы
Всего,
стоимость с
учетом НДС,
руб
1
2
3
4
5
X
X
X
Итого
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое субсидии на
иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
6
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
9
2000,00
6 5 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
№ п/п
Наименование
расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
Всего,
стоимость
работ (услуг),
руб.
а том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое субсидии на
иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
1
2
3
4
5
6
1
Заправка картриджа
Принтеры
28
14000,00
14000,00
Здание МАДОУ
ЦРР №32, м2
18
46544,00
46544,00
2
22000,00
22000,00
Сигнализация
24
37200,00
37200,00
2
3
4
Дезинсекция и
дератизация
помещений
Измерение
сопротивления
заземления
Обслуживание
пожарной
сигнализации
5
Акарицидная
обработка
Участок земли
МАДОУ ЦРР №32
1
5720,00
5720,00
6
Испытание
пожарных лестниц
МАДОУ ЦРР №33
1
14000,00
14000,00
7
Промывка системы
отопления
Система отопления
2
33300,00
33300,00
8
Выезд специап иста
и профилактика
бытовой техники
Бытовая техника
6
24000,00
24000,00
9
Проверка
технического
состояния ПАК
"Стрел ецМониторинг"технич
еское обеспечение
ПАК "СтрелецМониторинг"
12
26880,00
26880,00
Вентиляция
2
40560,00
40560,00
Чердачное
помещение
1
50000,00
50000,00
Чердачное
помещение
3
3600,00
3600,00
Услуга
1
4000,00
0,00
Услуга
1
0,00
0,00
Услуга
3
2490,00
2490,00
Услуга
1
75000,00
75000,00
Услуга
1
7000,00
7000,00
Услуга
1
84380,00
84380,00
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Обслуживание
вентиляции
Пропитка
чердачных
помещений
Поверка качества
чердачных
помещений
Оплата усп уборка
помещений после
платных услуг
Кредиторская
задолженность
Зарядка
огнетушителей
Производственный
лабораторный
контроль
Ремонт системы
видеонаблюдения
Ремонт пола в
спортивном зале
Ремонт вентиляции
Итого.
Услуга
1
18312,00
18312,00
X
X
508986,00
504986,00
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
4000,00
0,00
4000,00
6.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
в том числе
За счет
За счет субсидии
субсидии на
на иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, стоимость муниципального
услуги, руб
задания
Наименование
расходов
Количество
договоров
1
2
3
4
5
]
Услуги по
экстренному
прибытию наряда
вневедомственной
охраны (тревожная
кнопка)
I
79086,00
79086,00
3
12000,00
12000,00
1
27840,00
27840,00
]
600,00
600,00
4
365562,00
365562,00
1
10000,00
10000,00
1
56700,00
56700,00
3
21000,00
21000,00
1
478080,00
478080,00
12
42000.00
42000,00
1
84000,00
0,00
X
1176868,00
1092868,00
№ п/п
2
3
4
5
6
7
8
9
10
]1
Обучение по
пож.безопасности,о
хране труда,
питание
Мониторинг
событий
(информации)
поступающих по
каналу связи
ЭЦП
Медосмотр,
вакцинация,
гигиеническое
воспитание и
обучение
Затраты на ПО и
сайт
Обследование детей
на
паразитологические
заболевания
Изготовление
эвакуационных
планов по пожарной
безопасности
Физическая охрана
Курсы повышения
квалификации по
ФГОС
Оплата
преподавателям за
оказание, доп.
платных услуг,
бухгалтеру за
начисления, и
специалисту за
ведение
мониторинга
платных услуг
Итого
6
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
7
84000,00
0,00
84000,00
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств______________________________________
№ п/п
Наименование
расходов
Количество
в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
муниципального
Всего, сумма, задания
Средняя
руб. (гр. 3 х гр.
стоимость, руб.
4)
1
2
3
4
5
6
1
Огнетушитель
порошковый
10
950
9500
9500
2
Устройство ОВО
«Приток-АКОП-02»
1
15000
15000
15000
3
Счетчик
трехфазный
статистический
2
10000
20000
20000
4
5
Ноутбук
Огнетушитель
3
2
31800
2400
95300
4800
95300
4800
6
Шкафы для
посуды,инаентаря,
стол-мойка
2
16500
33000
ЗЗООО
7
Устройство ОВО
"Приток-АКОП-02"
1
15000
15000
15000
13
14
Система
охлаждения
Детская кровать
Холодильник
Холодильник
Протирочная
машина
Триммер
Телевизор
15
STEM- лаборатория
8
9
10
11
12
1
28150
28150
28150
8
1
1
7175
15100
6120
57400
15100
6120
57400
15100
6120
1
12000
12000
12000
1
1
3538
20000
3538
20000
3538
1
60000
60000
60000
X
394908,00
374908,00
Итого:
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
20000
0,00
20000,00
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов
№ п/п
1
1
2
3
4
Наименование
расходов
2
продукты питания
строит, материалы
прочие запасы
мягкий инвентарь
Итого:
Количество
3
X
X
X
X
Средняя
стоимость, руб
4
X
X
X
X
X
в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое субсидии на
иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
Всего, сумма, задания
руб (гр, 3 х гр.
4)
5
3865000,00
26323,00
228579,00
30000,00
4149902,00
6
0,00
26323,00
228579,00
30000,00
284902,00
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
7
8
3865000,00
0,00
3865000,00
