Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
Артемовского городского округа
Заведующий МАДОУ ЦРР №32
Наименование должности лица,
согласовывающего документ
Наименование должности лица,
утверждающего документ
Багдасарян Н.Е
§ Jс. о —1
вка подписи)
Свалова А.Х_______
(расшифровка подписи)
Ь
Я/у&дря
20 Z£
fijr
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
ОТ'VO" 3 t//!,Q P -9
2 о ^гг.
Наименование
муниципального учреждения Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад -центр
развития ребенка № 32
по ОКПО
Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя
Управление образования
Артемовского городского округа
Глава по БК
Адрес фактического местонахождения 623780 Свердловская область
г. Артемовский ул .Техническая, 11
по ОКАТО
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
6602014072________
Код участника бюджетного процесса_________________
Код причины постановки
на учет ( К П П ) _______667701001
Единица измерения: руб.
46654215
906
65703000
______ _
по ОКЕИ
383
Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2022 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
>5
аО
в том числе
т
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
и
О
U5
Код ВР, код
Наименование показателя
5
о
&
ч
о
Код доп. классификации, код i
субсидии
I
£
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии
на
осуществл
субсидии на
ение
иные цели
капитальн
ых
вложений
5
6
7
36561100.00
32911000,00
30000,00
ПО
X
X
111
X
32 911 000,00
2
100
3
X
4
120
131
32 911 000,00
121
131
3 620 100,00
130
140
141
142
155
8
11
12
0.00
86000.00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
86000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
30 000,00
X
30 000,00
X
X
X
X
X
X
36 561 100,00
32 911 000,00
3620100,00
3534100,00
26 562 936,00
26 562 936,00
X
X
143
160
152
162
162
200
X
X
210
X
30 000,00
111,211
75001
15 266 641,00
15 266 641,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
75000
1 534 836,00
1 534 836,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
75003
4 626 459,00
4 626 459,00
X
услуги связи
3534100,00
X
211.1
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
3620100,00
X
X
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
X
X
5 045 860,00
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество____________
земельный налог
13
10
5 045 860,00
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной Форме (областной-)
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
гран
ты
3534100,00
75000
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
от иной
приносящей
доход
деятельности
9
111,211
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
всего
за рамками
муниципаль
в рамках
муниципального
ного
задания,
задания,
установленного установленн
ого
учреждению
учреждению
3620100,00
211
прочие выплаты
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
213
X
214
X
215
X
220
89 140,00
89140,00
X
X
X
X
X
86000,00
X
221
111,266
75000
35 000,00
35000,00
222
111,266
75006
50 000,00
50000,00
223
112, 266
75000
1 380,00
1380,00
224
112, 266
75006
2 760,00
2760,00
711 006,00
711 006,00
X
X
230
231
851,291
75000
711 006,00
711 006,00
X
X
232
851,291
75000
0,00
0,00
X
X
233
X
X
234
X
X
260
X
261
244, 221
75000
9 287 158,00
5 637 058,00
56 400,00
56 400,00
30 000,00
3620100,00
X
3534100,00
86000,00
транспортные услуги
X
262
263
264
264.1
X
X
247, 223
264.2
247, 223
264.3
2000,00
2000,00
880 000,00
1000,00
1000,00
185 000,00
1000,00
1000,00
4000,00
4000,00
4000,00
4000,00
80000,00
80000,00
80000,00
80000,00
2 325 000,00
2 323 000,00
75007
1 200 000,00
1 200 000,00
75011
881 000,00
244, 223
75012
186 000,00
264.4
244,223
75015
58 000,00
58 000,00
265
X
X
267
X
X
802 865,00
798 865,00
268
244,225
75054
400016,00
400016,00
268.1
244, 225
75052
398 849,00
398849,00
270
X
X
1 461 521,00
270.1
244,226
75025
1 391 921,00
1 351 521,00
1 311 921,00
прочие работы, услуги
270.2
244,226
75026
39 600,00
39 600,00
прочие работы, услуги
270.3
244,226
30 000,00
0,00
30000,00
Страхование
270.3
155 000,00
155 000,00
0,00
коммунальные услуги, всего
из н их:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений всего
в том числе работы, услуги по
содержанию имущества
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов питания
строит.материалы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
мягкий инвентарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
X
906.1.015
X
X
0,00
30000,00
X
272
272.0
244,310
75000
85 000,00
85 000,00
272.1
244,310
75013
70 000,00
70 000,00
272.2
244,310
906.4.072
0,00
0,00
272.3
244,310
906.1.002
0,00
0,00
273
3534100,00
3534100,00
4 194 100,00
660 000,00
X
75000
75000
75008
75000
X
44 000,00
85 952,00
155 320,00
7 000,00
44 000,00
85 952,00
155 320,00
7 000,00
X
X
X
X
600
X
X
0,00
3534100,00
75031
X
X
0,00
3534100,00
244,344
244,346
244,346
244,345
X
X
0,00
X
244,342
X
0,00
952 272,00
275
276
276
277
500
0,00
4 486 372,00
274
500.1
500.2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 1
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной Форме (областной)
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
Код доп классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, код КОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
Всего
субсидии
на
осуществ
ление
капитапьн
ых
вложений
6
34656812,00
7
0,00
8
ПО
X
X
111
X
34 656 812,00
2
100
3
X
4
5
38276912,00
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
субсидии на
муниципального иные цели
задания
ного казна
чейства
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
всего
9
3620100,00
за рамками
муниципаль
в рамках
от иной
ного
муниципального
приносящей
задания,
задания,
доход
установленного установленн
деятельности
ого
учреждению
учреждению
10
3534100,00
11
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
X
X
X
X
X
3620100,00
3534100,00
120
131
34 656 812,00
121
131
3 620 100,00
130
140
141
142
155
12
86000,00
гран
ты
13
X
3620100,00
3534100,00
86000,00
X
X
X
X
143
160
152
162
162
200
0,00
X
X
210
38 276 912,00
34 656 812,00
28 298 168,00
28 298 168,00
X
0,00
211
111,211
75000
5 011 560,00
5 011 560,00
X
211.1
111,211
75001
16 722 820,00
16 722 820,00
X
212
119,213
75000
1 513 496,00
1 513 496,00
X
212.1
119,213
75003
5 050 292,00
5 050 292,00
X
213
X
214
X
215
X
220
0,00
0,00
X
X
X
X
X
86000,00
X
221
111,266
75000
0,00
0,00
222
111,266
75006
0,00
0,00
223
112, 266
75000
0,00
0,00
224
112, 266
75006
0,00
0,00
711 006,00
711 006,00
X
X
231
851,291
75000
711 006,00
711 006,00
X
X
232
851,291
75000
0,00
0,00
X
X
233
X
X
234
X
X
230
260
X
261
244,221
75000
262
263
264
264.1
264.2
X
X
X
X
247, 223
75007
247, 223
75011
264.3
244,223
75012
264 4
244, 223
75015
265
9 267 738,00
5 647 638,00
0,00
56 400,00
56 400,00
X
2 325 000,00
2 323 000,00
X
X
1 200 000,00
881 000,00
3620100,00
3534100,00
86000,00
2000,00
2000,00
1 200 000,00
880 000,00
1000,00
1000,00
186 000,00
185 000,00
1000,00
1000,00
58 000,00
58 000,00
X
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений всего
в том числе работы, услуги по
содержанию имущества
X
802 865,00
798 865,00
75054
400016,00
400016,00
267
X
268
244,225
268.1
244, 225
270
X
270.1
244,226
прочие работы, услуги
270.2
244,226
прочие работы, услуги
270.3
244,226 906.1.002
Страхование
270.3
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
строит, материалы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
мягкий инвентарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
398 849,00
398849,00
1 391 921,00
1 311 921,00
75025
1 391 921,00
1 311 921,00
75026
0,00
0,00
75052
X
0,00
0,00
4000,00
4000,00
4000,00
4000,00
80000,00
80000,00
80000,00
80000,00
0,00
X
272
360 500,00
360 500,00
0,00
272.0
244,310
75000
85 000,00
85 000,00
272.1
244,310
75013
275 500,00
275 500,00
272.2
244,310
906.4.072
0,00
0,00
272.3
244,310
906.1.002
0,00
0,00
273
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 331 052,00
796 952,00
X
3534100,00
3534100,00
3534100,00
3534100,00
274
244,342
75031
4 194 100,00
660 000,00
X
275
276
276
277
244, 344
244,346
244,346
244,345
75000
75000
75008
75000
X
44 000,00
85 952,00
0,00
7 000,00
44 000,00
85 952,00
0,00
7 000,00
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
X
X
X
Раздел 1
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
Всего
5
38713934,00
субсидия на
финансовое
обеспечение
субсидии на
выполнения
муниципального иные цели
задания
ного казна
чейства
субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
6
35093834,00
7
0,00
8
ПО
X
X
111
X
35 093 834,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
всего
гран
ТЫ
10
3534100,00
11
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
X
X
X
X
X
3620100,00
3534100,00
2
100
3
X
4
120
131
35 093 834,00
121
131
3 620 100,00
130
140
141
142
155
9
3620100,00
за рамками
муниципаль
в рамках
от иной
муниципального
ного
приносящей
задания,
задания,
доход
установленного установленн
деятельности
учреждению
ого
учреждению
12
86000,00
13
X
3620100,00
3534100,00
86000,00
X
X
X
X
143
160
152
162
162
200
X
0,00
X
210
38 713 934,00
35 093 834,00
28 724 190,00
28 724 190,00
X
0,00
211
111,211
75000
5 011 560,00
5 011 560,00
X
211.1
111,211
75001
17 050 026,00
17 050 026,00
X
212
119,213
75000
1 513 496,00
1 513 496,00
X
212.1
119,213
75003
5 149 108,00
5 149 108,00
X
213
X
214
X
215
X
220
0,00
0,00
X
X
X
X
X
86000,00
X
221
111,266
75000
0,00
0,00
222
111,266
75006
0,00
0,00
223
112, 266
75000
0,00
0,00
224
112, 266
75006
0,00
0,00
711 006,00
711 006,00
X
X
231
851,291
75000
711 006,00
711 006,00
X
X
232
851,291
75000
0,00
0,00
X
X
233
X
X
234
X
X
230
260
X
261
244, 221
262
263
264
264.1
264.2
75000
X
X
X
X
247, 223
75007
247, 223
75011
9 278 738,00
5 658 638,00
0,00
3620100,00
56 400,00
56 400,00
X
2 325 000,00
2 323 000,00
X
X
1 200 000,00
881 000,00
1 200 000,00
880 000,00
3534100,00
86000,00
2000,00
2000,00
1000,00
1000,00
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений всего
в том числе работы, услуги по
содержанию имущества
264.3
244,223
75012
186 000,00
185 000,00
264.4
244,223
75015
58 000,00
58 000,00
802 865,00
798 865,00
244,225
75054
400016,00
400016,00
268.1
244,225
75052
270
270.1
X
X
244,226
75025
прочие работы, услуги
270.2
244,226
прочие работы, услуги
270.3
244,226 906.1.002
Страхование
270.3
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
строит, материалы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
мягкий инвентарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
267
X
268
75026
398 849,00
398849,00
1 391 921,00
1 391 921,00
1311 921,00
1 311 921,00
0,00
0,00
0,00
4000,00
4000,00
4000,00
4000,00
0,00
80000,00
80000,00
80000,00
80000,00
0,00
X
272
371 500,00
371 500,00
272.0
244,310
75000
85 000,00
85 000,00
272.1
244,310
75013
286 500,00
286 500,00
272.2
244,310
272.3
1000,00
X
265
X
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
1000,00
244,310
0,00
906.4.072
0,00
0,00
906.1.002
0,00
0,00
273
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 331 052,00
796 952,00
X
3534100,00
3534100,00
3534100,00
3534100,00
274
244, 342
75031
4 194 100,00
660 000,00
X
275
276
276
277
244, 344
244,346
244,346
244,345
75000
75000
75008
75000
X
44 000,00
85 952,00
0,00
7 000,00
44 000,00
85 952,00
0,00
7 000,00
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
X
X
X
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Коды строк
Наименование показателя
п/п
Код
Год
бюджеты
начала
oil
закупки класифф
икации
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
1
1
3
4
260
X
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
и.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
1.2.
1.3.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2,
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4,3,
1.4.4.
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по национальному проекту
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
периода)
периода)
7
6
9 287 158,00
9 267 738,00
9 278 738,00
X
0
0
0
X
*....9287158,00
9267738,00
9278738,00
X
5 637 058,00
5 647 638,00
5 658 638,00
X
5 637 058,00
5 647 638.00
5 658 638,00
X
30000
30000
0
0
3620100,00
3620100,00
3620100,00
3620100,00
3620100,00
3620100,00
9287158,00
9267738
9278738
X
X
X
- * V“ '
X
X
X
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
-
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
2.
5
на 2024 г.
(второй год
планового
X
1.4.4.1.
1.4.4.2.
4.1.
на 2022г.
(текущий
финансовый год)
Сумма
на 2023г.
(первый год
планового
X
в том числе по году начала закупки:
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
3.
в том числе по году начала закупки:
Заведую щ ий
Руководитель учреждения
(должность)
Исполнитель
Бухгалтер
(должность)
№
9H b q Г?
с I
(подпись)
Русакова А.И.
________
С валова А.Х.
(расшифровка подписи)
2-53-40
(фамилия, инициалы) (телефон)
20
/ 1 1/
<ис/)
Г 9 /-9
Багдасарян Н.В.
(расшифровка подписи)
20 1 2 ^
X
:~~™—
Приложение 2
1. Расчет доходов от собственности (КОСГУ 121}
Плата (тариф) арендной штаты за единицу
площади (объект), руб.
Код
строки
Наименование
1
Недвижимое имущество, всего
Вт.ч.
2
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
Планируемый объем предоставления
имущества в аренду (в натуральных
показателях)
на 2022 год (на на 2023 год (на на 2021 год (на на 2022 год (на на 2023 год (на
первый год
второй ГОД
первый год
текущий
второй год
планового
планового
планового
планового
финансовый
периода)
периода)
периода)
год)
периода)
3
4
5
6
7
8
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Объем планируемых поступлений, руб.
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
9
на 2022 год (на на 2023 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
и
10
по
Движимое имущество, всего
Вг.ч.
in
Итого
0,00
0,00
0,00
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
Общий объем планируемых поступлений, руб.
Наименование услуги
Код
строки
1
2
на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
3
X
85344,74
89938,98
91089,04
30
30
30
2560342,20
2698169,40
2732671,20
X
85344,74
89938,98
91089,04
30
30
30
2560342,20
2698169,40
2732671,20
X
85344,74
89938,98
91089,04
160
160
160
13655158,40
14390236,80
14574246,40
X
85344,74
89938,98
91089,04
160
160
160
13655158,40
14390236,80
14574246,40
X
32 000,00
32 000,00
32 000,00
15
15
15
480000,00
480000,00
480000,00
X
X
X
395,00
395,00
395,00
32911000,00
34656812,00
35093834,00
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года
до 3 лет)
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования, (
от 3 лет до 8 лет)
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
(адаптированная образовательная
программа)
Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
Итого
на 2023 год (на на 2024 год (на на 2022 год (на на 2023 год (на на 2024 год (на на 2022 год
первый год
второй год
текущий
первый год
второй год
(текущий
планового
планового
финансовый
планового
планового
финансовый
периода)
периода)
год)
периода)
периода)
год)
4
5
6
7
8
9
на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
10
и
X
X
121
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого
Код
строки
2
на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
10
X
3534100,00
3534100,00
3534100,00
X
86000,00
86000,00
86000,00
121
3620100,00
на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
и
12
3620100,00
3620100,00
I.
4. Расчет доходов на добровольное пожертвование, благотворительный взнос (КОСГУ 155)(стр.141)
17
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование 1
Й
к
№
1
1
2
на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
10
11
12
X
Итого
X
141
0
0
0
К:
5 Расчет доходов от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)(КОСГУ 141)(стр.143)
t.
fi[
Код
строки
Наименование
с
L
1.
Объем планируемых поступлений, руб.
8
hi.
1
Итого
2
X
X
143
на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
10
и
0
12
0
0
6. Расчет прочих доходов (стр.140)
.1
Г;
2 Наименование
п .
1,
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
J,
1
2
X
X
Итого
на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
10
0
0
0
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
1
2
Субсидия на разработку проектно
сметной документации для
проведения капитальных ремонтов
и реконструкции муниципальных
образовательных учреждений в
рамках Муниципальной программы
системы образования Артемовского
городского округа на период 20192024 годов"
на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
10
на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
30000,00
X
Итого
30000,00
0
0
8. Расчет доходов на иные цели капитального характера (КОСГУ 162)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
Уг
)
1
2
X
X
Итого
на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
10
11
0
12
0
0
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУП
УВП
работники
пищеблока
МОП
СРП
Итого:
Установленная
численность
(количество
по должностному
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
(графа 3
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
штатного
)
расписания из
расписания)
расчета на одну
ставку)
по выплатам
компенсационног
о характера(за
вредные и
по выплатам
по выплатам
опасные условия
компенсационно стимулирующего
труда) графа 8
го характера*
характера**
штатного
расписания из
расчета на одну
ставку
Фонд оплаты
труда в месяц,
Районный
коэффициент
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
3
1
0
4
13 949,50
0,00
5
8460
0
6
0
0
7
8
5 489,50
9
1,15
1,15
10
16041,93
0,00
8
14 624,54
8460
0
1 048,38
5 116,16
1,15
134545,72
1614548,58
13,85
2
14 624,54
17 391,31
8460
11700
0
0
1 048,38
5 116,16
5691,31
1,15
1,15
232932,36
40000,00
2795188,33
480000,00
24,85
X
X
X
X
X
X
423 518,59
5082240,00
11
192503,10
0,00
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
1
группа
должностей
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера(за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные условия
штатного
компенсационн стимулирующего
)
труда) графа 8
расписания из
расписания)
характера**
ого характера*
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
9
1,15
1,15
10
90874,10
196360,89
и
1090489,32
2356330,68
2
АУП
УВП
3
3
12
4
26 340,32
14 229,05
5
19528,67
8773
6
0
0
1 268,37
8
6 811,65
4 187,68
педагогическ
ие работники
27,25
31 571,81
14076,42
218,32
2 082,19
15 194,88
1,15
989381,60
11872581,00
X
X
X
X
X
X
1 276 616,68
15319401,00
Итого:
7
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу
за ребенком
Источник финансового обеспечения
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
(Местный бюджет)
№ п/п
1
1
Наименование
расходов
2
выплата пособия
по уходу за
ребенком до 3 лет
(мест)
Итого:
Численность
работников,
получающих
пособие
3
Количество
Размер выплаты
выплат в год на
(пособия)в
одного
месяц, руб.
работника
4
5
Сумма, руб. (гр.
3 х гр. 4 х гр. 5)
6
2
12
57,5
1380
X
X
X
1380,00
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу
за ребенком
Источник финансового обеспечения
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
(Областной бюджет)_________________________________________
№ п/п
1
1
Наименование
расходов
2
выплата
пособия по
уходу за
ребенком до 3
лет(обл)
Итого:
Численность
работников,
получающих
пособие
Количество
выплат в год
на одного
работника
Размер
выплаты
(пособия) в
месяц, руб.
Сумма, руб. (гр.
3 х гр. 4 х гр. 5)
3
4
5
6
4
12
57,5
2760
X
X
X
2760,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования( местный бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
2
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
2
3
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
X
всего
в том числе:
5082240,00
по ставке 22,0%
В том числе кредиторская задолженность по страховым взносам в
Пенсионный фонд за декабрь 2021 (задолженность образовалось в
связи с несвоевременным возвратом из ФСС)
Страховые взносы в Фонд
X
социального страхования
Российской Федерации, всего
Сумма взноса, руб.
4
1118092,8
1118092.8
0,00
157549,44
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
5082240,00
147384,96
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
5082240,00
10164,48
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
5082240,00
259194,24
X
1534836,00
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования( областной бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
2
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
2
3
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
X
всего
в том числе:
15319401,00
по ставке 22,0%
В том числе кредиторская задолженность по страховым взносам в
Пенсионный фонд за декабрь 2020 (задолженность образовалось в
связи с несвоевременным возвратом из ФСС)
Страховые взносы в Фонд
X
социального страхования
Российской Федерации, всего
Сумма взноса, руб.
4
3370268,22
3370268,22
262751,51
474901,43
в том числе:
2.1.
2.2.
3
3.1.
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
15319401,00
444262,63
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
15319401,00
30638,80
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
15319401,00
781289,45
В том числе кредиторская задолженность по страховым взносам в
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования за
декабрь 2020 (задолженность образовалось в связи с
несвоевременным возвратом из ФСС)
Итого:
х
11114,95
4626459,00
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
№ п/п
1
1
Наименование
расходов
2
Налог на
имущество
Итого:
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
финансовое иные цели
на платной
обеспечение
выполнения
основе, от иной
приносящей
муниципальн
доход
ого задания
деятельности
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
Зхг р. 4 / 100)
О
4
5
6
31863907,6
2,20%
711006,00
711006,00
X
711006,00
711006.00
7
8
Код видов расходов 852
№ п/п
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
1
2
3
4
Итого:
X
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
Всего, сумма финансовое иные цели
обеспечение
на платной
исчисленного
выполнения
основе, от иной
налога,
приносящей
подлежащего муниципальн
ого задания
доход
уплате, руб. (гр.
деятельности
3 х гр. 4 / 100)
5
6
7
8
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244,247
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений
от оказания
финансовое иные цели
обеспечение
услуг на
Всего,Сумма, выполнения
платной
руб. (гр. 3 х гр. муниципальн
основе, от
4 х гр. 5)
ого задания
иной
приносящей
доход
деятельности
№ п/п
Наименование
расходов
Количество
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
1
1
2
2
Связь
Интернет
3
4
2
4
12
12
5
1700
1500,00
6
20400,00
36000,00
X
X
X
56400,00
Итого:
7
20400
36000
8
9
0,00
56400,00
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование
расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
1
2
3
4
Итого:
в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое субсидии на
иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
Всего, сумма, задания
руб. (гр. 3 х гр.
4)
5
6
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
0,00
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование
показателя
2
Отопление
Электрическая
энергия
Холодное
водоснабжение
Канализация
тко
Итого:
Размер
потребления
ресурсов
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений
от оказания
финансовое иные цели
услуг на
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
платной
Тариф (с учетом
Индексация, % руб. (гр. 3 х гр. муниципальн
основе, от
НДС), руб.
4 х гр. 5)
ого задания
иной
приносящей
доход
деятельности
3
484 Г кал
4
2476,25
5
%
6
1200000
7
1200000
137715 к/Вт
6,39
%
881000
880000
1000
2444 м3
32,5
%
83125
82125
1000
0
2444 м3
116,51 м3
40,29
497,79
%
%
102875
58000
102875
58000
X
X
X
2325000,00
2323000,00
8
0,00
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной
платы
Всего,
стоимость с
учетом НДС,
в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
муниципального
задания
руб
1
2
Итого:
3
4
5
X
X
X
6
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
9
2000,00
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
№ п/п
Наименование
расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
Всего,
стоимость
работ (услуг).,
руб.
в том числе;
За счет субсидии За счет
на финансовое субсидии на
иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
1
2
3
4
5
6
1
Заправка картриджа
Принтеры
34
20000,00
20000,00
2
Дезинсекция и
дератизация
помещений
Здание МАДОУ
ЦРР №32, м2
18
43000,00
43000,00
3
Акарицидная
обработка
Участок земли
МАДОУ ЦРР №32
1
6000,00
6000,00
2
26000,00
26000,00
Сигнализация
24
46656,00
46656,00
Вентиляция
2
40560,00
40560,00
Чердачное
помещение
5
13000,00
13000,00
Услуга
7
42000,00
42000,00
4
5
6
7
8
Измерение
сопротивления
заземления
Обслуживание
пожарной
сигнализации
Обслуживание
вентиляции
Поверка качества
чердачных
помещений
Поверка учета
приборов тепловой
энергии
9
Выезд специалиста
и профилактика
бытовой техники
Бытовая техника
6
24000,00
24000,00
10
Промывка системы
отопления
Система отопления
2
32000,00
32000,00
11
Проверка
технического
состояния ПАК
"СтрелецМоииторинг"технич
еское обеспечение
ПАК "СтрелецМониторинг"
12
28800,00
28800,00
Услуга
1
78000,00
78000,00
Услуга
1
4000,00
0,00
Услуга
1
51000,00
51000,00
Услуга
1
124435,01
124435,01
Услуга
1
114855,63
114855,63
Услуга
1
108558.36
108558,36
X
X
802865,00
798865,00
12
13
14
15
16
17
Производственный
лабораторный
контроль
Оплата усп уборка
помещений после
платных услуг
Установка кабинок в
туалеты
Ремонт кабинета
специалистов
Ремонт кабинета
методиста
Ремонт
процедурного
кабинета
Итого:
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
4000,00
0,00
4000,00
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ п/п
Наименование
расходов
Количество
договоров
в том числе:
За счет
За счет субсидии
субсидии на
на иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, стоимость муниципального
услуги, руб.
задания
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
д е я те л ь н о с т и
1
2
3
4
5
1
Услуги по
экстренному
прибытию наряда
вневедомственной
охраны (тревожная
кнопка)
1
79084,00
79084,00
2
8000,00
8000,00
1
28800,00
28800,00
4
267665,00
267665,00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Обучение по
пож.безопасности,о
хране труда,
питание
Мониторинг
событий
(информации)
поступающих по
каналу связи
Медосмотр,
вакцинация,
гигиеническое
воспитание и
обучение
Аттестация рабочих
мест
Физическая охрана
Обследование детей
на
паразитологические
заболевания
Затраты на ПО и
сайт, ЭЦП
Курсы повышения
квалификации по
ФГОС
ПОД
пож.сигнализации
Оплата
преподавателям за
оказание, доп.
платных услуг,
бухгалтеру за
начисления, и
специалисту за
ведение
мониторинга
платных услуг
Итого:
60
60000,00
60000,00
2
809172,00
809172,00
1
49200,00
49200,00
1
10000,00
10000,00
12
39600,00
39600,00
1
0,00
0,00
1
80000,00
0,00
X
1431521,00
1351521,00
6
7
30000,00
80000,00
30000,00
80000,00
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
_________средств______________________________
в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
муниципального
Всего, сумма, задания
Средняя
руб. (гр. 3 х гр.
стоимость, руб.
4)
Наименование
расходов
Количество
1
2
3
4
1
Морозильная камера
1
85000
85000
85000
2
Ноутбук
Итого:
35000
X
70000
155000,00
70000
155000,00
№ п/п
5
6
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
7
8
0,00
0,00
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов__________________________
№ п/п
1
1
2
3
4
Наименование
расходов
2
продукты питания
в т.ч кредиторская
задолженность за
продукты питания
2020 г.
строит, материалы
прочие запасы
мягкий инвентарь
Итого:
Количество
в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
муниципального
Всего, сумма, задания
Средняя
руб. (гр. 3 х гр.
стоимость, руб.
4)
3
X
4
X
5
4194100,00
6
660000,00
X
X
0.00
0,00
X
X
X
X
X
X
X
44000,00
241272,00
7000,00
4486372,00
44000,00
241272,00
7000,00
952272,00
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
3534100,00
0.00
0,00
3534100,00
