Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа
УТВЕРЖДАЮ
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования
Артемовского городского округа
Заведующий МАДОУ ЦРР №32
Наименование должности лица,
согласовывающего документ
Наименование должности лица,
утверждающего документ
^
Е*мг 2 ? < * ол
у / ъУ
л
\
-W o *.
--
аловаА .Х
Багдасарян Н.В.
вка подписи)
сь) (расшифровка подписи)
Н ЧРТ9
2 0 ^ - 2-
• ? / 2 (W £
—
W
Щ
.
ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
ОТ " t f "
M cfP T C f
20 2.2г.
Наименование
муниципального учреждения Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад -центр
развития ребенка № 32
по ОКПО
Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя
Управление образования
Артемовского городского округа
Глава по БК
Адрес фактического местонахождения 623780 Свердловская область
г. Артемовский ул.ТехническаяЛ 1
по ОКАТО
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
6602014072________
46654215
906
65703000
Код участника бюджетного процесса_________________
Код причины постановки
на учет (КПП)
______ 667701001_______________
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
383
Раздел 1
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2022 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
Всего
13
11
12
0,00
86000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
30 000,00
X
X
X
X
X
X
3620100,00
3534100,00
110
X
X
111
X
32 911 000,00
Доходы оп поступления
родительской платы
121
131
3 620 100,00
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
141
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
142
155
8
X
3620100,00
86000,00
3534100,00
X
X
X
X
143
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
160
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
200
30 000,00
X
X
210
36 561 100,00
32 911 000,00
26 562 936,00
26 562 936,00
X
30 000,00
211
111,211
75000
5 045 860,00
5 045 860,00
X
211.1
111,211
75001
15 236 641,00
15 236 641,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
75000
1 534 836,00
1 534 836,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
75003
4 626 459,00
4 626 459,00
X
прочие выплаты
213
X
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
214
X
командировочные расходы
215
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
220
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
221
111,266
222
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
грант
ы
10
32 911 000,00
из них:
оплата труда (областной)
от иной
приносящей
доход
деятельности
3534100,00
7
30000,00
4
131
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
всего
за рамками
муниципаль
в рамках
ного
муниципальног
задания,
о задания,
установлен
установленного
ного
учреждению
учрежден и
ю
9
6
32911000,00
3
X
120
Выплаты по расходам, всего
субсидии
на
осуществл
ение
капитальн
ых
вложений
3620100,00
5
36561100,00
2
100
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
доходы от операций с активами
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
субсидии на
муниципального иные цели
задания
ного казна
чейства
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
119 140,00
119140,00
75000
35 000,00
35000,00
111,266
75006
80 000,00
80000,00
X
X
X
X
X
86000,00
X
223
112,266
75000
1 380,00
1380,00
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
224
112, 266
75006
2 760,00
2760,00
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
230
711 006,00
711 006,00
X
X
75000
711 006,00
711 006,00
X
X
75000
0,00
0,00
X
X
233
X
X
234
X
X
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
231
232
851,291
851,291
260
X
261
244, 221
услуги связи
75000
9 287 158,00
5 637 058,00
56 400,00
56 400,00
30 000,00
3620100,00
X
3534100,00
86000,00
транспортные услуги
X
262
1 200 000,00
1 200 000,00
881 000,00
880 000,00
1000,00
1000,00
75012
186 000,00
185 000,00
1000,00
1000,00
75015
58 000,00
58 000,00
4000,00
4000,00
4000,00
4000,00
80000,00
80000,00
80000,00
80000,00
X
X
X
X
247, 223
75007
Электрическая энергия
264.2
247, 223
75011
264.3
244,223
264.4
244, 223
265
X
X
267
X
X
751 865,00
747 865,00
268
244, 225
75054
400016,00
400016,00
268.1
244, 225
75052
270
X
270.1
прочие работы, услуги
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений всего
в том числе работы, услуги по
содержанию имущества
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
2000,00
2 323 000,00
263
264
264.1
X
347 849,00
347849,00
X
1 461 521,00
1 351 521,00
244,226
75025
1 391 921,00
1 311 921,00
270.2
244,226
75026
39 600,00
39 600,00
прочие работы, услуги
270.3
244,226
30 000,00
0,00
Страхование
270.3
906.1.015
X
2000,00
2 325 000,00
коммунальные услуги, всего
из н и х :.....
Тепловая энергия
0,00
30000,00
30000,00
X
увеличение стоимости основных
средств
272
увеличение стоимости основных
средств
272.0
244,310
увеличение стоимости основных
средств
272.1
244,310
увеличение стоимости основных
средств
272.2
244,310
906.4.072
0,00
0,00
увеличение стоимости основных
средств
272.3
244,310
906.1.002
0,00
0,00
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
273
из них:
приобретение продуктов питания
274
244, 342
275
276
276
277
244, 344
244,346
244,346
244,345
205 500,00
205 500,00
75000
135 500,00
135 500,00
75013
70 000,00
70 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 486 872,00
952 772,00
X
3534100,00
3534100,00
75031
4 194 100,00
660 000,00
X
3534100,00
3534100,00
75000
75000
75008
75000
X
44 000,00
86 452,00
155 320,00
7 000,00
44 000,00
86 452,00
155 320,00
7 000,00
X
X
X
X
строит.материалы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
мягкий инвентарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
500
X
236 736,16
17 565,23
219170,93
219170,93
0,00
500.1
X
X
236 678,66
17 507,73
219170,93
219170,93
0,00
областной бюджет
500.2
X
X
57,50
57,50
0,00
219 228,43
57,50
219170,93
Остаток средств на конец года
600
X
X
0,00
219170,93
0,00
Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
>я
t
О
S
Наименование показателя
I
!
§
1
&
яГ
§
1
1
|_ §
Всего
Г
5
I
I
1
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ)муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
субсидии на
муниципального иные цели
задания
ного казна
чейства
субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
всего
за рамками
муниципаль
в рамках
от иной
муниципального
ного
приносящей
задания,
задания,
доход
установленного установленн
деятельности
ого
учреждению
учреждению
10
3534100,00
11
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
0,00
X
X
X
X
X
X
38 276 912,00
34 656 812,00
3620100,00
3534100,00
28 298 168,00
28 298 168,00
6
34656812,00
7
0,00
8
110
X
X
111
X
34 656 812,00
2
100
3
X
4
5
38276912,00
120
131
34 656 812,00
121
131
3 620 100,00
130
140
141
142
155
9
3620100,00
12
86000,00
гран
ты
13
X
3620100,00
86000,00
3534100,00
X
X
X
X
143
160
152
162
162
200
X
X
210
X
0,00
211
111,211
75000
5 011 560,00
5 011 560,00
X
211.1
111,211
75001
16 722 820,00
16 722 820,00
X
212
119,213
75000
1 513 496,00
1 513 496,00
X
212.1
119,213
75003
5 050 292,00
5 050 292,00
X
213
X
214
X
215
X
220
0,00
0,00
X
X
X
X
X
86000,00
X
221
111,266
75000
0,00
0,00
222
111,266
75006
0,00
0,00
223
112, 266
75000
0,00
0,00
224
112, 266
75006
0,00
0,00
230
711006,00
711 006,00
X
X
231
851,291
75000
711 006,00
711 006,00
X
X
232
851,291
75000
0,00
0,00
X
X
233
X
X
234
X
X
260
X
261
244, 221
75000
262
263
264
264.1
264.2
X
X
X
X
247, 223
75007
247, 223
75011
264.3
244, 223
75012
264.4
244, 223
75015
265
3620100,00
9 267 738,00
5 647 638,00
0,00
56 400,00
56 400,00
X
2 325 000,00
2 323 000,00
X
X
1 200 000,00
881 000,00
3534100,00
86000,00
2000,00
2000,00
1 200 000,00
880 000,00
1000,00
1000,00
186 000,00
185 000,00
1000,00
1000,00
58 000,00
58 000,00
X
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений всего
в том числе работы, услуги по
содержанию имущества
X
802 865,00
798 865,00
244, 225
75054
400016,00
400016,00
268.1
244, 225
75052
270
270.1
X
X
244,226
75025
прочие работы, услуги
270.2
244,226
прочие работы, услуги
270.3
244,226
Страхование
270.3
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
строит, материалы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
мягкий инвентарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
267
X
268
75026
906.1.002
398 849,00
398849,00
1 391 921,00
1 391 921,00
1 311 921,00
1 311 921,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4000,00
4000,00
4000,00
4000,00
80000,00
80000,00
80000,00
80000,00
0,00
X
272
360 500,00
360 500,00
0,00
272.0
244,310
75000
85 000,00
85 000,00
272.1
244,310
75013
275 500,00
275 500,00
272.2
244,310
906.4.072
0,00
0,00
272.3
244,310
906.1.002
0,00
0,00
273
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 331 052,00
796 952,00
X
3534100,00
3534100,00
3534100,00
3534100,00
244, 342
75031
4 194 100,00
660 000,00
X
275
276
276
277
244, 344
244,346
244,346
244,345
75000
75000
75008
75000
X
44 000,00
85 952,00
0,00
7 000,00
44 000,00
85 952,00
0,00
7 000,00
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
274
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
X
X
X
Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
>5
Наименование показателя
1
П о сту п л ен и я о т доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
1
I
8
110
X
X
111
X
35 093 834,00
13
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
0,00
X
X
X
X
X
X
38 713 934,00
35 093 834,00
3620100,00
3534100,00
28 724 190,00
28 724 190,00
120
131
35 093 834,00
121
131
3 620 100,00
130
140
141
142
155
X
3620100,00
3534100,00
86000,00
X
X
X
X
143
162
162
X
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
12
86000,00
X
4
9
3620100,00
гран
ты
X
200
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
всего
за рамками
в рамках
муниципаль
от иной
муниципального
ного
приносящей
задания,
задания,
доход
установленного установленн
деятельности
учреждению
ого
учреждению
11
0,00
В ы п л а ты по р асх о д ам , всего
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
10
3534100,00
Доходы на иные цели
капитального характера
прочие выплаты
5
38713934,00
субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
7
0,00
3
X
152
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
субсидии на
выполнения
муниципального иные цели
задания
ного казна
чейства
6
35093834,00
2
100
160
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
Код доп классификации, код цел
субсидии
50
Код ВР, кодКОСГУ
S4>
X
210
X
0,00
211
111,211
75000
5 011 560,00
5 011 560,00
X
211.1
111,211
75001
17 050 026,00
17 050 026,00
X
212
119,213
75000
1 513 496,00
1 513 496,00
X
212.1
119,213
75003
5 149 108,00
5 149 108,00
X
213
X
214
X
215
X
220
0,00
0,00
X
X
X
X
X
86000,00
X
221
111,266
75000
0,00
0,00
222
111,266
75006
0,00
0,00
223
112,266
75000
0,00
0,00
224
112, 266
75006
0,00
0,00
711006,00
711 006,00
X
X
711 006,00
711 006,00
X
X
0,00
0,00
X
X
230
231
851,291
75000
земельный налог
232
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
233
X
X
234
X
X
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:....
Тепловая энергия
851,291
75000
260
X
261
244,221
262
263
264
264.1
X
X
X
X
247, 223
75002
75000
3620100,00
9 278 738,00
5 658 638,00
0,00
56 400,00
56 400,00
X
2 325 000,00
2 323 000,00
X
X
1 200 000,00
1 200 000,00
2000,00
3534100,00
86000,00
2000,00
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
К од
Наименование показателя
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.
Коды строк
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
3
260
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по национальному проекту
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
Год
бюджеты
на 2022г.
начала
ей
(текущий
закупки класифф
финансовый год)
икации
4
5
4 1.
X
Сумма
на 2023г.
(первый год
планового
периода)
6
на 2024 г.
(второй год
планового
периода)
7
9 2 8 7 1 5 8 ,0 0
9 2 6 7 7 3 8 ,0 0
9 2 7 8 7 3 8 ,0 0
1 8 3 1 9 ,6 6
0
0
9 2 6 8 8 3 8 ,3 4
9 2 6 7 7 3 8 ,0 0
9 2 7 8 7 3 8 ,0 0
5 633 888,34
5 647 638,00
5 658 638,00
X
5 633 888,34
5 647 638,00
5 658 638,00
X
30000
30000
0
0
3604950,00
3620100,00
3620100,00
3604950,00
3620100,00
3620100,00
9268838,34
9267738,00
9278738
X
-
X
,
'
•
t
X
:■ .. г, .........
X
■ . •
я: ; 7 X
X
X
X
X
X
-
•-
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
;
в том числе по году начала закупки:
3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
....... 1 1
в том числе по году начала закупки:
■V
Заведующий
Руководитель учреждения
(должность)
Исполнитель
чС/С*-*-/ /
(подпись)
Бухгалтер
Русакова А.И.
(должность)
(фамилия, инициалы)
Свалова А.Х
(расшифровка подписи)
2-53-40
(телефон)
2 0 * i.
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Артемовского городского округа
(наименование должности лица, согласовывающего документ)
Багдасарян Н.В.
(расшифровка подписи)
22*
Приложение 2
1. Расчет доходов от собственности (КОСГУ 121)
Плата (тариф) арендной платы за единицу
площади (объект), руб.
Код
строки
Наименование
2
1
Недвижимое имущество, всего
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
Планируемый объем предоставления имущества
в аренду (в натуральных показателях)
на 2022 год (на на 2023 год (на на 2021 год (на на 2022 год (на на 2023 год (на
первый год
второй год
первый год
второй год
текущий
финансовый
планового
планового
планового
планового
периода)
периода)
периода)
год)
периода)
3
X
4
X
5
X
6
X
7
X
8
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Объем планируемых поступлений, руб.
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
на 2022 год (на на 2023 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
10
9
11
по
В т.ч.
Движимое имущество, всего
111
В т.ч.
Итого
0,00
0,00
0,00
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Код
строки
Наименование услуги
1
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года
до 3 лет)
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования, (
от 3 лет до 8 лет)
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
(адаптированная образовательная
программа)
Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
Реализация дополнительных
общеразвивающих програм м
Итого
на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
на 2023 год (на на 2024 год (на на 2022 год (на на 2023 год (на на 2024 год (на
второй год
второй год
текущий
первый год
первый год
планового
финансовый
планового
планового
планового
периода)
периода)
год)
периода)
периода)
Общий объем планируемых поступлений, руб.
на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
и
X
85344,74
89938,98
91089,04
30
30
30
2560342,20
2698169,40
2732671,20
X
85344,74
89938,98
91089,04
30
30
30
2560342,20
2698169,40
2732671,20
X
85344,74
89938,98
91089,04
160
160
160
13655158,40
14390236,80
14574246,40
X
85344,74
89938,98
91089,04
160
160
160
13655158,40
14390236,80
14574246,40
X
32 000,00
32 000,00
32 000,00
15
15
15
480000,00
480000,00
480000,00
X
X
X
395,00
395,00
395,00
32911000,00
34656812,00
35093834,00
X
X
12)
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого
на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
2
10
11
12
X
3534100,00
3534100,00
3534100,00
X
86000,00
86000,00
86000,00
121
3620100,00
3620100,00
3620100,00
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
1
2
Субсидия на разработку проектно
сметной документации для
проведения капитальных ремонтов
и реконструкции муниципальных
образовательных учреждений в
рамках Муниципальной программы
системы образования Артемовского
городского округа на период 20192024 годов"
на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
10
на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
12
11
30000,00
X
Итого
30000,00
0
0
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУЛ
УВП
работники
пищеблока
МОП
СРП
Итого:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр,8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационно стимулирующего
расписания из
труда) графа 8
)
расписания)
го характера*
характера**
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
1,15
10
16041,93
0,00
11
192503,10
0,00
5
8460
0
6
0
0
7
0
4
13 949,50
0,00
8
14 624,54
8460
0
1 048,38
5 116,16
1,15
134545,72
1614548,58
13,85
2
14 624,54
17 391,31
8460
11700
0
0
1 048,38
5 116,16
5691,31
1,15
U5
232932,36
40000,00
2795188,33
480000,00
24,85
X
X
X
X
X
X
423 518,59
5082240,00
3
1
8
5 489,50
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Районный
коэффициент
9
1,15
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснован ия) вы плат персоналу (строка 210)
К од видов расходов 111
И сточник ф инансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
X» п/п
1
группа
должностей
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные условия
штатного
компенсационн стимулирующего
расписания из
труда) графа 8
)
расписания)
ого характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб
(гр. 10 х 12 мес.)
9
1,15
1,15
10
90874,10
196360,89
11
1090489,32
2356330,68
2
АУЛ
УВП
3
3
12
4
26 340,32
14 229,05
5
19528,67
8773
6
0
0
1 268,37
8
6 811,65
4 187,68
педагогическ
ие работники
27,25
31 571,81
14076,42
218,32
2 082,19
15 194,88
1,15
989381,60
11872581,00
X
X
X
X
X
X
1 2 7 6 6 1 6 ,6 8
1 5 3 1 9 4 0 1 ,0 0
Итого:
7
Районный
коэффициент
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу
за ребенком
Источник финансового обеспечения
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
(Местный бюджет)_______________________________________________________
Численность
Количество
Размер выплаты
выплат в год на
Наименование
работников,
Сумма, руб. (гр.
(пособия)в
№ п/п
3 х гр. 4 х гр. 5)
расходов
получающих
одного
месяц, руб.
работника
пособие
2
3
4
5
6
1
выплата пособия
по уходу за
1
2
12
57,5
1380
ребенком до 3 лет
(мест)
Итого:
X
X
X
1380,00
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу
за ребенком
Источник финансового обеспечения
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
(Областной бюджет)______________________________________________________
№ п/п
1
1
Наименование
расходов
2
выплата
пособия по
уходу за
ребенком до 3
лет(обл)
Итого:
Численность
работников,
получающих
пособие
Количество
выплат в год
на одного
работника
Размер
выплаты
(пособия)в
месяц, руб.
Сумма, руб. (гр.
3 х гр. 4 х гр. 5)
3
4
5
6
4
12
57,5
2760
X
X
X
2760,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования( местный бюджет)
За счет субсидии на ф инансовое обеспечение вы полнения м униципального задания
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
2
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
2
3
Страховые взносы в Пенсионный
X
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
5082240,00
по ставке 22,0%
В том числе кредиторская задолженность по страховым взносам в
Пенсионный фонд за декабрь 2021 (задолженность образовалось в
связи с несвоевременным возвратом из ФСС)
X
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
Сумма взноса, руб.
4
1118092,8
1118092,8
0,00
157549,44
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
5082240,00
147384,96
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
5082240,00
10164,48
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
5082240,00
259194,24
X
1534836,00
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования( областной бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
2
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
2
3
Страховые взносы в Пенсионный
X
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
15319401,00
по ставке 22,0%
В том числе кредиторская задолженность по страховым взносам в
Пенсионный фонд за декабрь 2021 (задолженность образовалось в
связи с несвоевременным возвратом из ФСС)
Сумма взноса, руб.
4
3370268,22
3370268,22
79774,74
X
474901,43
15319401,00
444262,63
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
15319401,00
30638,80
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
15319401,00
781289,45
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:
2.1.
2.2.
3
3.1.
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
В том числе кредиторская задолженность по страховым взносам в
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования за
декабрь 2020 (задолженность образовалось в связи с
несвоевременным возвратом из ФСС)
Итого: |
х
11114,95
4626459,00
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
финансовое иные цели
на платной
обеспечение
основе, от иной
выполнения
приносящей
муниципальн
ого задания
ДОХОД
деятельности
Н аи м е н о в а н и е
р а сх о д о в
Н алоговая база,
руб.
С тавка
налога, %
Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлеж ащ его
уплате, руб. (гр.
Зхгр. 4/100)
1
2
3
4
5
6
1
Н алог на
и м у щ еств о
31863907,6
2,20%
711006,00
711006,00
X
711006,00
711006,00
№ п/п
И того:
7
8
Код видов расходов 852
№ п/п
Н аи м ен о в ан и е
р а сх о д о в
Н алоговая база,
руб.
С тавка
налога, %
1
2
3
4
И того:
X
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
финансовое иные цели
Всего, сумма
на платной
исчисленного обеспечение
выполнения
основе, от иной
налога,
приносящей
подлеж ащ его муниципальн
ого задания
ДОХОД
уплате, руб. (гр.
деятельности
Зхгр. 4/100)
5
6
7
8
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244,247
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений
от оказания
финансовое иные цели
обеспечение
услуг на
Всего,Сумма, выполнения
платной
Стоимость за
руб. (гр. 3 х гр. муниципальн
основе, от
единицу, руб.
4 х гр. 5)
иной
ого задания
приносящей
доход
деятельности
№ п/п
Наименование
расходов
Количество
номеров
Количество
платежей в год
1
1
2
2
Связь
Интернет
3
4
2
4
12
12
5
1700
1500,00
6
20400,00
36000,00
7
X
X
X
56400,00
56400,00
Итого:
8
9
20400
36000
0,00
6,2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование
расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
1
2
3
4
Итого:
в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
муниципального
Всего, сумма, задания
руб. (гр. 3 х гр.
4)
5
6
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
0,00
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
1
1
1.1
2
3
4
5
Наименование
показателя
2
Отопление
В том числе
кредиторская
задолженность за
тепловую энергию
2021 г
Электрическая
энергия
Холодное
водоснабжение
Канализация
ТКО
Итого:
Размер
потребления
ресурсов
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений
финансовое иные цели от оказания
услуг на
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
платной
Тариф (с учетом
Индексация, % руб. (гр. 3 х гр. муниципальн
основе, от
НДС), руб.
4 х гр. 5)
иной
ого задания
приносящей
ДОХОД
деятельности
8
4
2476,25
5
%
6
1200000
7
1200000
X
X
X
3169,66
3169,66
137715 к/Вт
6,39
%
881000
880000
1000
2444 м3
32,5
%
83125
82125
1000
2444 м3
116,51 м3
X
40,29
497,79
X
%
%
X
102875
58000
2325000,00
102875
58000
2323000,00
0
0,00
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной
платы
Всего,
стоимость с
учетом НДС,
руб.
1
2
3
4
5
X
X
X
Итого:
9
3
484 Гкал
в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
муниципального
задания
6
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
8
2000,00
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
№ п/п
Наименование
расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
Всего,
стоимость
работ (услуг),
руб.
в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
муниципального
задания
1
2
3
4
5
6
1
Заправка картриджа
Принтеры
34
20000,00
20000,00
2
Дезинсекция и
дератизация
помещений
Здание МАДОУ
ЦРР №32, м2
18
43000,00
43000,00
3
Акарицидная
обработка
Участок земли
МАДОУ ЦРР №32
1
6000,00
6000,00
2
26000,00
26000,00
Сигнализация
24
46656,00
46656,00
Вентиляция
2
40560,00
40560,00
Чердачное
помещение
5
13000,00
13000,00
Услуга
7
42000,00
42000,00
4
5
6
7
8
Измерение
сопротивления
заземления
Обслуживание
пожарной
сигнализации
Обслуживание
вентиляции
Поверка качества
чердачных
помещений
Поверка учета
приборов тепловой
энергии
9
Выезд специалиста
и профилактика
бытовой техники
Бытовая техника
6
24000,00
24000,00
10
Промывка системы
отопления
Система отопления
2
32000,00
32000,00
11
Проверка
технического
состояния ПАК
"СтрелецМониторинг"технич
еское обеспечение
ПАК "СтрелецМониторинг"
12
28800,00
28800,00
Услуга
1
78000,00
78000,00
Услуга
1
4000,00
0,00
Услуга
1
0,00
0,00
Услуга
1
124435,01
124435,01
Услуга
1
114855,63
114855,63
Услуга
1
108558,36
108558,36
X
X
751865,00
747865,00
12
13
14
15
16
17
Производственный
лабораторный
контроль
Оплата усп уборка
помещений после
платных услуг
Установка кабинок в
туалеты
Ремонт кабинета
специалистов
Ремонт кабинета
методиста
Ремонт
процедурного
кабинета
Итого
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
4000,00
0,00
4000,00
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
в том числе:
За счет
За счет субсидии
субсидии на
на иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, стоимость муниципального
услуги, руб.
задания
Наименование
расходов
Количество
договоров
1
2
3
4
5
1
Услуги по
экстренному
прибытию наряда
вневедомственной
охраны (тревожная
кнопка)
1
79084,00
79084,00
2
8000,00
8000,00
1
28800,00
28800,00
4
267665,00
267665,00
№ п/п
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Обучение по
пож безопасности,о
хране труда,
питание
Мониторинг
событий
(информации)
поступающих по
каналу связи
Медосмотр,
вакцинация,
гигиеническое
воспитание и
обучение
Аттестация рабочих
мест
Физическая охрана
Обследование детей
на
паразитологические
заболевания
Затраты на ПО и
сайт, ЭЦП
Курсы повышения
квалификации по
ФГОС
псд
пож сигнализации
Оплата
преподавателям за
оказание, доп.
платных услуг,
бухгалтеру за
начисления, и
специалисту за
ведение
мониторинга
платных услуг
Итого
60
60000,00
60000,00
2
809172,00
809172,00
1
49200,00
49200,00
1
10000,00
10000,00
12
39600,00
39600,00
1
0,00
0,00
1
80000,00
0,00
X
1431521,00
1351521,00
6
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
7
30000,00
80000,00
30000,00
80000,00
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
___________ средств______________________________________
в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое субсидии на
иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
Всего, сумма, задания
Средняя
руб. (гр. 3 х гр.
стоимость, руб.
4)
Наименование
расходов
Количество
1
2
3
4
5
6
1
Морозильная камера
1
85000
85000
85000
2
Ноутбук
Изготовление и
установка кабинок в
туалеты
Итого:
2
35000
70000
70000
2
35000
50500
50500
X
205500,00
205500,00
№ п/п
3
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
7
8
0,00
0,00
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов___________________________
№ п/п
1
1
2
3
4
Наименование
расходов
2
продукты питания
в т.ч кредиторская
задолженность за
продукты питания
2021 г.
строит материалы
прочие запасы
мягкий инвентарь
Итого:
в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
муниципального
Всего, сумма, задания
руб. (гр. 3 х гр.
4)
Количество
Средняя
стоимость, руб.
3
X
4
X
5
4194100,00
6
660000,00
X
X
15150,00
0,00
X
X
X
X
X
X
44000,00
241772,00
7000,00
44000,00
241772,00
7000,00
X
4486872,00
952772,00
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
3534100,00
15150,00
0,00
3534100,00
