Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
Артемовского городского округа
Заведующий МАДОУ ЦРР №32
Наименование должности лица,
согласовывающего документ
Наименование должности лица,
утверждающего документ
J 0 S
__А-Г 0 ;
Багдасарян Н.В.
щись) (расшифровка подписи)
'о а?й
<27
•;»
-
Q O f le / u
Свалова А.Х
Г
1 Ш £
;<-> о
(подпись) (расшифровка подписи)
Ц^Тцррхмг
20 г г
20 г г
Ч » '
Ж т « **V
ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
V '/ - •
ОТ
М " < ? /7 /°е/М
2022г.
Наименование
муниципального учреждения Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад -центр
развития ребенка № 32
по ОКПО
Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя
Управление образования
Артемовского городского округа
Г лава по БК
Адрес фактического местонахождения 623780 Свердловская область
г. Артемовский
ул.Техническая.11
по ОКАТО
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
6602014072_________
46654215
906
65703000
Код участника бюджетного процесса__________________
Код причины постановки
на учет ( К П П ) _______ 667701001________________
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
383
Раздел 1
1
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2022 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
Всего
5
6
7
30000,00
8
3 3 3 0 6 3 3 5 .5 0
по
X
X
111
X
33 306 335,50
3
X
4
100
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
33 306 335,50
121
131
3 620 100,00
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество___________
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
субсидии
на
осуществл
ение
капитальн
ых
вложений
3 6 9 5 6 4 3 5 ,5 0
2
П оступ лен и я о т доходов, всего:
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
субсидии на
муниципального иные цели
задания
ного казна
чейства
130
140
141
142
155
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
всего
за рамками
в рамках
муниципаль
от иной
муниципального
ного
приносящей
задания,
задания,
доход
установленного установленн
деятельности
учреждению
ого
учреждению
гран
ты
13
9
10
11
12
3 6 2 0 1 0 0 .0 0
3 5 3 4 1 0 0 ,0 0
0 .0 0
8 6 0 0 0 ,0 0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3620100,00
3534100,00
86000,00
X
X
X
X
143
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
30 000,00
X
30 000,00
X
X
X
X
X
X
36 956 493,00
33 306 393,00
3620100,00
3534100,00
26 958 329,00
26 958 329,00
160
152
162
162
200
X
X
210
X
30 000,00
211
111,211
75000
5 045 860,00
5 045 860,00
X
211.1
111,211
75001
15 540 322,00
15 540 322,00
X
212
119,213
75000
1 534 836,00
1 534 836,00
X
212.1
119,213
75003
4 718 171,00
4 718 171,00
X
213
X
214
X
215
X
220
119 140,00
119140,00
X
X
X
X
X
86000,00
X
221
111,266
75000
35 000,00
35000,00
222
111,266
75006
80 000,00
80000,00
223
112,266
75000
1 380,00
1380,00
224
112, 266
75006
2 760,00
2760,00
711 006,00
711 006,00
X
X
230
231
851,291
75000
711 006,00
711 006,00
X
X
232
851,291
75000
0,00
0,00
X
X
233
X
X
234
X
X
260
X
261
244, 221
75000
9 287 158,00
5 637 058,00
56 400,00
56 400,00
30 000,00
3620100,00
X
3534100,00
86000,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:....
Тепловая энергия
262
263
264
264.1
X
X
X
X
247, 223
75007
Э л ектри ч еская энергия
2 6 4 .2
2 4 7 , 223
75011
264.3
244, 223
264.4
244, 223
265
X
X
267
X
X
713 630,00
709 630,00
268
244, 225
75054
364816,00
364816,00
268.1
244, 225
75052
344 814,00
344814,00
270
270.1
X
244,226
X
75025
1 470 221,00
1 400 621,00
1 360 221,00
1 320 621,00
прочие работы, услуги
270.2
244,226
75026
39 600,00
39 600,00
прочие работы, услуги
270.3
244,226
30 000,00
0,00
Страхование
270.3
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений всего
в том числе работы, услуги по
содержанию имущества
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
2000,00
8 8 0 0 0 0 ,0 0
1 0 0 0 ,0 0
1000,00
185 000,00
1000,00
1000,00
4000,00
4000,00
4000,00
4000,00
80000,00
80000,00
80000,00
80000,00
2 323 000,00
1 200 000,00
1 200 000.00
8 8 1 0 0 0 ,0 0
75012
186 000,00
75015
58 000,00
58 000,00
906.1.015
X
X
2000,00
2 325 000,00
X
0,00
30000,00
30000,00
X
272
262 069,00
262 069,00
0,00
272.0
244,310
75000
165 300,00
165 300,00
272.1
244.310
75013
96 769.00
96 769.00
272.2
244,310
906.4.072
0,00
0,00
272.3
244,310
906.1.002
0,00
0,00
273
из них:
приобретение продуктов питания 274
строит материалы
275
прочие материальные запасы
276
прочие материальные запасы
276
мягкий инвентарь
277
Остаток средств на начало, года,
500
в том числе
местный бюджет
500.1
областной бюджет
500.2
Остаток средств на конец года
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 459 838,00
925 738,00
X
3534100,00
3534100,00
3534100,00
3534100,00
244, 342
75031
4 194 100,00
660 000,00
X
244, 344
75000
2 4 0 0 0 ,0 0
2 4 0 0 0 ,0 0
244,346
244,346
244,345
75000
1 0 6 1 8 7 ,0 0
1 0 6 1 8 7 ,0 0
75008
75000
X
128 551,00
7 000,00
128 551,00
7 000,00
X
X
X
X
236 736,16
17 565,23
219170,93
219170,93
0,00
236 678,66
57,50
17 507,73
57,50
219170,93
0,00
219170,93
0,00
0,00
219 228,43
57,50
219170,93
219170,93
0,00
X
X
X
X
X
X
X
Раздел 1
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
В одоснабж ение и водоотведен и е
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
субсидии на
муниципального иные цели
задания
ного казна
чейства
субсидии
на
осуществ
ленив
капитальн
ых
вложений
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
всего
за рамками
муниципаль
в рамках
от иной
ного
муниципального
приносящей гран
задания,
задания,
доход
ты
установленного установленн деятельности
ого
учреждению
учреждению
10
3534100,00
и
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
0,00
X
X
X
X
X
X
38 276 912,00
34 656 812,00
3620100,00
3534100,00
1
2
Поступления от доходов, всего: 100
в том числе:
доходы от собственности
110
(указать какие)
доходы от движимого имущества
111
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
П о к азател и по п о сту п л ен и ям и в ы п л а т а м учреж дения
н а 2023 год
3
X
4
5
38276912,00
120
131
34 656 812,00
121
131
3 620 100,00
130
140
141
142
155
6
34656812,00
7
0,00
8
X
X
X
34 656 812,00
9
3620100,00
12
86000,00
13
X
3620100,00
3534100,00
86000,00
X
X
X
X
143
160
152
162
162
200
X
X
X
0,00
28 298 168,00
28 298 168,00
211
111,211
75000
5 011 560,00
5 011 560,00
X
211.1
111,211
75001
16 722 820,00
16 722 820,00
X
212
119,213
75000
1 513 496,00
1 513 496,00
X
212.1
119,213
75003
5 050 292,00
5 050 292,00
X
210
213
X
214
X
215
X
220
0,00
0,00
X
X
X
X
X
86000,00
X
221
111.266
75000
0,00
0,00
222
111,266
75006
0,00
0,00
223
112,266
75000
0,00
0,00
224
112,266
75006
0,00
0,00
711 006,00
711 006.00
X
X
231
851,291
75000
711 006,00
711 006,00
X
X
232
851,291
75000
0,00
0,00
X
X
233
X
X
234
X
230
260
X
261
244, 221
75000
5 647 638,00
56 400,00
56 400,00
X
2 325 000,00
2 323 000,00
X
X
1 200 000,00
881 000.00
1 200 000,00
880 000.00
1000.00
1000.00
1000,00
1000,00
262
263
264
264.1
264.2
X
X
X
X
247,223
75007
247.223
75011
264.3
244,223
75012
186 000,00
185 000,00
264.4
244,223
75015
58 000,00
58 000,00
265
X
9 267 738,00
0,00
3620100,00
X
2000,00
3534100,00
86000,00
2000,00
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт 267
зданий и сооружений всего
в том числе работы, услуги по
268
содержанию имущества
в том числе текущий ремонт
268.1
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
п р о ч и е м а т е р и а л ь н ы е з ап а с ы
802 865,00
798 865,00
244, 225
75054
400016,00
400016,00
244, 225
75052
X
X
75025
244,226
75026
244,226
244,226 906.1.002
0,00
398 849,00
398849,00
1 391 921,00
1 391 921,00
0,00
0,00
1311 921,00
1 311 921,00
0,00
0,00
360 500,00
360 500,00
0,00
4000,00
4000,00
4 0 0 0 ,0 0
4000,00
80000,00
80000,00
80000,00
80000,00
X
272
272.0
244, 310
75000
85 000,00
85 000,00
272.1
244,310
75013
275 500,00
275 500,00
272.2
244,310
906.4.072
0,00
0,00
272.3
244,310 906.1.002
0,00
0,00
273
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 331 052,00
796 952,00
X
3534100,00
3534100,00
3534100,00
3534100,00
274
244,342
75031
4 194 100,00
660 000,00
X
275
276
276
277
244, 344
244,346
244,346
244,345
44 000,00
85 952,00
0,00
7 000,00
X
X
X
X
X
75000
75000
75008
75000
X
44 000,00
85 952,00
0,00
7 000,00
о
о
из них:
приобретение продуктов
строит, материалы
прочие материальные запасы
270
270.1
270.2
270.3
270.3
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
мягкий инвентарь
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
500.1
областной бюджет
500.2
Остаток средств на конец года
600
X
X
X
X
X
X
Раздел 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
0
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
услуги СВЯЗИ
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:....
Тепловая энергия
I
а я
з §
41
Всего
i
§
с
§
5
и
субсидия на
финансовое
обеспечение
субсидии на
выполнения
муниципального иные цели
задания
ного казна
чейства
субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
всего
за рамками
в рамках
муниципаль
от иной
муниципального
ного
приносящей гран
задания,
задания,
ты
доход
установленного установленн
деятельности
учреждению
ого
учреждению
10
3534100,00
11
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
0,00
X
X
X
X
X
X
38 713 934,00
35 093 834,00
3620100,00
3534100,00
28 724 190,00
28 724 190,00
1
2
Поступления от доходов, всего: 100
в том числе:
доходы от собственности
110
(указать какие)
доходы от движимого имущества
111
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
Код ВР, код КОСГУ
Наименование показателя
Код строки
1
3
X
4
5
38713934,00
120
131
35 093 834,00
121
131
3 620 100,00
130
140
141
142
155
6
35093834,00
7
0,00
8
X
X
X
35 093 834,00
9
3620100,00
12
86000,00
13
X
3620100,00
3534100,00
86000,00
X
X
X
X
143
160
152
162
162
200
X
X
210
X
0,00
211
111, 211
75000
5 011 560,00
5 011 560,00
X
211.1
111,211
75001
17 050 026,00
17 050 026,00
X
212
119,213
75000
1 513 496,00
1 513 496,00
X
212.1
119,213
75003
5 149 108,00
5 149 108,00
X
213
X
214
X
215
X
220
0,00
0,00
X
X
X
X
X
86000,00
X
221
111,266
75000
0,00
0,00
222
111,266
75006
0,00
0,00
223
112, 266
75000
0,00
0,00
224
112.266
75006
0 ,0 0
0 ,0 0
711 006,00
711 006,00
X
X
231
851,291
75000
711 006,00
711 006,00
X
X
232
851,291
75000
0,00
0,00
X
X
233
X
X
234
X
X
230
260
X
261
244. 221
262
263
264
264.1
75000
X
X
X
X
247, 223
75007
9 278 738,00
5 658 638,00
56 400,00
56 400,00
X
2 325 000,00
2 323 000,00
X
X
1 200 000,00
1 200 000,00
0,00
3620100,00
2000,00
3534100,00
86000,00
2000,00
Электрическая энергия
264.2
Водоснабжение и водоотведение
264.3
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений всего
в том числе работы, услуги по
содержанию имущества
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
264.4
247, 223
75011
881 000,00
880 000,00
1000,00
1000,00
244, 223
75012
186 000,00
185 000,00
1000,00
1000,00
244, 223
75015
58 000,00
58 000,00
X
802 865,00
798 865,00
4000,00
4000,00
400016,00
400016,00
4 0 0 0 ,0 0
4000,00
80000,00
80000,00
80000,00
80000,00
265
X
267
X
268
244, 225
75054
268.1
244, 225
75052
270
270.1
270.2
270.3
270.3
X
X
244,226
75025
244,226
75026
244,226 906.1.002
0,00
398 849,00
398849,00
1 391 921,00
1 391 921,00
0,00
0,00
1 311 921,00
1 311 921,00
0,00
0,00
371 500,00
371 500,00
0,00
75000
85 000,00
85 000,00
75013
286 500,00
286 500,00
X
272
272.0
244,310
272.1
244, 310
272.2
244, 310
906.4.072
0 ,0 0
0 ,0 0
272.3
244,310
906.1.002
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 331 052,00
796 952,00
X
3534100,00
3534100,00
75031
4 194 100,00
660 000,00
X
3534100,00
3534100,00
75000
75000
75008
75000
X
44 000,00
85 952,00
0.00
7 000,00
44 000,00
85 952,00
0.00
7 000,00
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
273
из них:
274 244, 342
приобретение продуктов
строит, материалы
275 244, 344
прочие материальные запасы
276 244,346
прочие материальные запасы
276 244,346
мягкий инвентарь
277 244,345
Остаток средств на начало, года,
500
X
в том числе
местный бюджет
500.1
X
областной бюджет
500,2
X
Остаток средств на конец года
600
X
0,00
X
X
X
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Наименование показателя
п/п
Коды строк
2
1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
3
4
260
X
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Ф едерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Ф едерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
на 2022г.
(текущий
финансовый год)
5
... 4 ,1 ....
на 2023г.
(первый год
планового
периода)
на 2024 г.
(второй год
планового
периода)
6
7
9 287 158,00
9 267 738,00
9 278 738,00
X
18319,66
0
0
X
926 8 8 3 8 ,3 4
9267738,00
9278738,00
X
5 633 888,34
5 647 638,00
5 658 638,00
5 633 888,34
5 647 638,00
5 658 638,00
3000?
0
0
3604950,00
3620100,00
3620100,00
3604950,00
3620100,00
3620100,00
9268838,34
9267738,00
9278738
.
X
■ .•
X
---------- 'г
X
X
X
X
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по национальному проекту
Сумма
Код
Год
бюджета
начала
ой
закупки кдасифф
30000
/
-—-—
X
. .
.
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
X
X
в том числе:
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
■" • ;
.
'
X
в том числе по году начала закупки:
3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
Заведующий
(должность)
Исполнитель
и /
егп гел}
Ч
•
■
---------------------------------------------------------------------А ------------------------Руководитель учреждения
■
X
(подпись)
Бухгалтер
Русакова А.И.
(должность)
(фамилия, инициалы)
£
Свалова А.Х.
(расшифровка подписи)
2-53-40
(телефон)
2(1г £ -
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Артемовского
городского
округа
(наименование должности лица, согласовывающего документ)
Багдасарян Н.В.
(расшифровка подписи)
_______________
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Код
строки
Наименование услуги
1
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года
до 3 лет)
на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
на 2023 год (на на 2024 год (на на 2022 год (на на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
первый год
второй год
текущий
планового
планового
планового
планового
финансовый
периода)
периода)
периода)
периода)
год)
Общий объем планируемых поступлений, руб.
на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
на 2023 год (на на 2024 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
X
86385,09
89938,98
91089,04
30
30
30
2591552,70
2698169,40
2732671,20
X
86385,09
89938.98
91089,04
30
30
30
2591552,70
2698169,40
2732671,20
X
86385,09
89938,98
91089,04
160
160
160
13821614,40
14390236,80
14574246,40
X
86385,09
89938,98
91089,04
160
160
160
13821614,40
14390236,80
14574246,40
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
(адаптированная образовательная
программа)
X
32 000,00
32 000,00
32 000,00
15
15
15
480000,00
480000,00
480000,00
Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
X
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
X
X
X
X
395,00
395,00
395,00
33306335,50
34656812,00
35093834,00
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования, (
от 3 лет до 8 лет)
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
Итого
121
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого
Код
строки
на 2023 год (на на 2024 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
12
11
2
на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
10
X
3534100,00
3534100,00
3534100,00
X
86000,00
86000,00
86000,00
121
3620100,00
3620100,00
3620100,00
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
1
2
Субсидия на разработку проектно
сметной документации для
проведения капитальных ремонтов
и реконструкции муниципальных
образовательных учреждений в
рамках Муниципальной программы
системы образования Артемовского
городского округа на период 20192024 годов"
на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
10
на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
30000,00
X
Итого
30000,00
0
0
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Ns п/п
1
группа
должностей
2
АУЛ
УВД
работники
пищеблока
МОП
СРП
Итого:
в гом числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные
условия
штатного
штатного
компенсационно стимулирующего
)
расписания
из
груда)
графа
8
расписания)
го характера*
характера**
расчета на одну
штатного
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
3
1
0
4
13 949,50
0,00
5
8460
0
6
0
0
7
8
5 489,50
9
1,15
1,15
10
16041,93
0,00
11
192503,10
0,00
8
14 624,54
8460
0
1 048,38
5 116,16
1,15
134545,72
1614548,58
13,85
2
14 624,54
17 391,31
8460
11700
0
0
1 048,38
5 116,16
5691,31
1,15
1,15
232932,36
40000,00
2795188,33
480000,00
24,85
X
X
X
X
X
X
423 518,59
5082240,00
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (стр о ка2 1 0)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бю джет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов н а оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
1
группа
должностей
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные условия
штатного
компенсационн стимулирующего
)
расписания
из
труда)
графа
8
расписания)
ого характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб,
(гр. 10 х 12мес.)
9
1,15
1,15
10
93137,72
206216,44
11
1117651,77
2474597,23
2
АУП
УВП
3
3
12
4
26 996,44
14 943,22
5
20116,67
8773
6
0
0
1 268,37
8
6 879,77
4 901,85
педагоги ческ
ие работники
27,25
31 992,65
14755,35
220,35
2 508,41
14 508,54
1,15
1002569,67
12030833,00
X
X
X
X
X
X
1 301 9 2 3 ,9 1
1 5 6 2 3 0 8 2 ,0 0
Итого:
7
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу
за ребенком
Источник финансового обеспечения
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
(Местный бюджет)
№ п/п
Наименование
расходов
1
2
1
выплата пособия
по уходу за
ребенком до 3 лет
(мест)
Итого:
Численность
работников,
получающих
пособие
3
Количество
Размер выплаты
выплат в год на
(пособия) в
одного
месяц, руб.
работника
4
5
Сумма, руб. (гр.
3 х гр. 4 х гр. 5)
6
2
12
57,5
1380
X
X
X
1380,00
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу
за ребенком
Источник финансового обеспечения
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
(Областной бюджет)__________________________________________________________
№ п/п
Наименование
расходов
Численность
работников,
получающих
пособие
1
2
3
4
5
6
4
12
57,5
2760
X
X
X
2760,00
1
выплата
пособия по
уходу за
ребенком до 3
лет(обл)
Итого:
Количество
выплат в год
на одного
работника
Размер
выплаты
(пособия)в
месяц, руб.
Сумма, руб. (гр.
3 х гр. 4 х гр. 5)
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования( местный бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ п/п
1
1
1 . 1.
1 .2 .
2
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
2
3
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
X
всего
в том числе:
5082240,00
по ставке 2 2 ,0 %
В том числе кредиторская задолженность по страховым взносам в
Пенсионный фонд за декабрь 2021 (задолженность образовалось в
связи с несвоевременным возвратом из ФСС)
Страховые взносы в Фонд
X
социального страхования
Российской Федерации, всего
Сумма взноса, руб.
4
1 1 1 8 0 9 2 ,8
1118092,8
0,00
1 5 7 5 4 9 ,4 4
в том числе:
2 . 1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
5082240,00
147384,96
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
5082240,00
10164,48
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
5082240,00
2 5 9 1 9 4 ,2 4
X
1 5 3 4 8 3 6 ,0 0
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования( областной бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
2
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
2
3
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
X
всего
в том числе:
15623082,00
по ставке 22,0%
В том числе кредиторская задолженность по страховым взносам в
Пенсионный фонд за декабрь 2021 (задолженность образовалось в
связи с несвоевременным возвратом из ФСС)
Страховые взносы в Фонд
X
социального страхования
Российской Федерации, всего
Сумма взноса, руб.
4
3437078,04
3437078,04
79774,74
484315,54
в том числе:
2.1.
2.2.
3
3.1.
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
15623082,00
453069,38
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
15623082,00
31246,16
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
15623082,00
796777,18
В том числе кредиторская задолженность по страховым взносам в
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования за
декабрь 2020 (задолженность образовалось в связи с
несвоевременным возвратом из ФСС)
^ J K totoJ^
х
11114,95
4718171,00
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 851
№ п/п
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
финансовое иные цели
на платной
обеспечение
основе, от иной
выполнения
приносящей
муниципальн
доход
ого задания
деятельности
Н аименование
расходов
Н алоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащ его
уплате, р у б.(гр .
3 х гр. 4 / 100)
]
2
3
4
5
6
1
Н алог на
имущество
31863907,6
2,20%
711006,00
711006,00
X
711006,00
711006,00
Итого:
7
8
Код видов расходов 852
№ п/п
Н аименование
расходов
Н алоговая база,
руб.
С тавка
налога, %
1
2
3
4
Итого:
X
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
финансовое иные цели
оказания услуг
Всего, сумма
на платной
исчисленного обеспечение
основе, от иной
выполнения
налога,
приносящей
подлежащ его муниципальн
доход
ого задания
уплате, руб. (гр.
деятельности
3 х гр. 4 / 100)
5
6
7
8
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243,244,247
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
1
1
2
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений
финансовое иные цели от оказания
услуг на
обеспечение
Всего,Сумма, выполнения
платной
Стоимость за
руб. (гр. 3 х гр. муниципальн
основе, от
единицу, руб.
4 Xгр. 5)
иной
ого задания
приносящей
ДОХОД
деятельности
Наименование
расходов
Количество
номеров
Количество
платежей в год
2
Связь
Интернет
3
4
2
4
12
12
1700
1500,00
6
20400,00
36000,00
X
X
X
564 0 0 ,0 0
Итого:
5
7
20400
36000
9
8
0,00
564 0 0 ,0 0
0,00
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование
расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
1
2
3
4
в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое субсидии на
иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
Всего, сумма, задания
руб. (гр. 3 х гр.
4)
5
6
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
Итого:
6.3. Расчет (обоснование) расходов н а оплату коммунальных услуг
№ п/п
1
1
11
2
3
4
5
Наименование
показателя
2
Отопление
В том числе
кредиторская
задолженность за
тепловую энергию
2021 г
Электрическая
энергия
Холодное
водоснабжение
Канализация
тко
Итого:
Размер
потребления
ресурсов
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений
финансовое иные цели от оказания
услуг на
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
платной
Тариф (с учетом
Индексация, % руб. (гр. 3 х гр. муниципальн
основе, от
НДС), руб.
4 х гр. 5)
иной
ого задания
приносящей
доход
деятельности
3
484 Гкал
4
2476,25
%
6
1200000
7
1200000
X
X
X
3169,66
3169,66
137715 к/Вт
6,39
%
881000
880000
1000
2444 м3
32,5
%
83125
82125
1000
2444 м3
116,51 м3
X
40,29
497,79
X
%
%
X
102875
58000
102875
58000
0
2325000,00
2323000,00
5
8
0,00
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
муниципального
Всего,
Ставка арендной стоимость с задания
учетом НДС,
платы
руб
№ п/п
Наименование
показателя
Количество
1
2
3
4
5
X
X
X
Итого:
6
7
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
9
2000,00
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
№п/п
Наименование
расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
Всего,
стоимость
работ (услуг),
руб.
в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое субсидии на
иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
1
2
3
4
5
6
1
Заправка картриджа
Принтеры
34
20000,00
20000,00
2
Дезинсекция и
дератизация
помещений
Здание МАДОУ
ЦРР №32, м2
18
43000,00
43000,00
3
Акарицидная
обработка
Участок земли
МАДОУ Ц РР №32
1
6000,00
6000,00
2
26000,00
26000,00
Сигнализация
24
46656,00
46656,00
Вентиляция
2
40560,00
40560,00
Чердачное
помещение
5
7800,00
7800,00
Услуга
7
12000,00
12000,00
4
5
6
7
8
Измерение
сопротивления
заземления
Обслуживание
пожарной
сигнализации
Обслуживание
вентиляции
Поверка качества
чердачных
помещений
Поверка учета
приборов тепловой
энергии
9
Выезд специалиста
и профилактика
бытовой техники
Бытовая техника
6
24000,00
24000,00
10
Промывка системы
отопления
Система отопления
2
32000,00
32000,00
11
Проверка
технического
состояния ПАК
"СтрелецМониторинг"технич
еское обеспечение
ПАК "СтрелецМониторинг"
12
28800,00
28800,00
Услуга
1
78000,00
78000,00
Услуга
1
4000,00
0,00
Услуга
1
0,00
0,00
Услуга
1
116780,00
116780,00
Услуга
1
116431.00
116431,00
Услуга
1
111603,00
111603,00
X
X
7 1 3 6 3 0 ,0 0
7 0 9 6 3 0 ,0 0
12
13
34
15
16
17
Производственный
лабораторный
контроль
Оплата усп уборка
помещений после
платных услуг
Установка кабинок в
туалеты
Ремонт кабинета
специалистов
Ремонт кабинета
методиста
Ремонт
процедурного
кабинета
Итого:
7
8
4000,00
0,00
4000 ,0 0
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
в том числе:
За счет
За счет субсидии За счет
субсидии на
на иные цели
поступлений
от оказания
финансовое
услуг на
обеспечение
платной
выполнения
Всего, стоимость муниципального
основе, от
услуги, руб.
иной
задания
приносящей
доход
деятельности
Наименование
расходов
Количество
договоров
1
2
3
4
5
1
Услуги по
экстренному
прибытию наряда
вневедомственной
охраны (тревожная
кнопка)
1
79084,00
79084,00
2
3000,00
3000,00
1
28800,00
28800,00
4
267665,00
267665,00
60
73700,00
73700,00
2
809172,00
809172,00
1
49200,00
49200,00
1
10000,00
10000,00
12
39600,00
39600,00
1
0,00
0,00
1
80000,00
0,00
X
1 4 4 0 2 2 1 ,0 0
1 3 6 0 2 2 1 ,0 0
№ п/п
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Обучение по
пож. безопасности,©
хране труда,
питание
Мониторинг
событий
(информации)
поступающих по
каналу связи
Медосмотр,
вакцинация,
гигиеническое
воспитание и
обучение
Специальная оценка
условий труда и
оценка
профессиональных
рисков
Физическая охрана
Обследование детей
на
паразитологические
заболевания
Затраты на ПО и
сайт, ЭЦП
Курсы повышения
квалификации по
ФГОС
п сд
пож. сигнализации
Оплата
преподавателям за
оказание, доп.
платных услуг,
бухгалтеру за
начисления, и
специалисту за
ведение
мониторинга
платных услуг
Итого:
6
7
30000,00
80000,00
3 0 0 0 0 ,0 0
8 0 0 0 0 ,0 0
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
___________ средств______________________________________
№ п/п
Наименование
расходов
Количество
в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое субсидии на
иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
Всего, сумма, задания
Средняя
руб. (гр. 3 х гр.
стоимость, руб.
4)
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
1
2
3
4
5
6
1
Морозильная камера
1
34480
34480
34480
2
Ноутбук
1
42669
42609
42669
3
Процессор
1
36100
36100
36100
4
Магнитная доска
1
18000
18000
18000
2
35000
50500
50500
15
1688
25320
25320
1
55000
55000
55000
X
2 6 2 0 6 9 ,0 0
2 6 2 0 6 9 ,0 0
5
6
7
Изготовление и
установка кабинок в
туалеты
Стулья
Мебель для
буфетной зоны
Итого:
7
8
0,00
0 ,00
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов___________________________
№ п/п
1
1
2
3
4
Наименование
расходов
2
продукты питания
в т.ч кредиторская
задолженность за
продукты питания
2021 г.
строит материалы
прочие запасы
мягкий инвентарь
Итого:
Количество
в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
муниципального
Всего, сумма, задания
Средняя
руб. (гр. 3 х гр.
стоимость, руб.
4)
3
X
4
X
5
4194100,00
6
660000,00
X
X
15150,00
0,00
X
X
X
X
X
X
X
24000,00
234738,00
7000,00
24000,00
234738,00
7000,00
4459838,00
925738,00
7
Заснет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
8
3534100,00
15150,00
0,00
3534100,00
