Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
Артемовского городского округа
Заведующий М А ДО У ЦРР № 32
Наименование должности лица,
щего документ
Наименование должности лица,
утверждающего документ
•JK
___i f o , о А
Свалова А .Х
йрь) (расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)
20
"
ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ
ОТ'ЗР’ j g W g g A l
204jr-
Наименование
муниципального учреждения Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад -центр
развития ребенка № 32
по ОКПО
Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя
Управление образования
Артемовского г о р о д с к о г о округа
Глава по БК
Адрес фактического местонахождения 623780 Свердловская область
г. Артемовский
ул .Техническая, 11
по ОКАТО
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
46654215
906
65703000
6602014072_________
Код участника бюджетного процесса_________________ _
Код причины постановки
на учет ( К П П ) _______ 667701001_________________
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
383
Р а зд е л 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2022 год
Объем финансового обеспечения, руб
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
о|
1
2:
Наименование показателя
£
о
8
м
&
2
еС
ш
ч
£
1
в том числе
§
*
5 _
= S
1 3
Всего
г
с
8
Ч
О
и
1
2
Поступления от доходов, всего:
в том числе
100
доходы от собственности
(указать какие)
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии
на
осущестал
субсидии на
ение
иные цели
капитал ьн
ых
вложений
5
6
7
3 8 2 1 0 1 7 3 ,0 0
3 4 3 4 8 1 7 3 ,0 0
0 ,0 0
110
X
X
111
X
34 348 173,00
3
X
4
8
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
всего
за рамками
в рамках
муниципаль
муниципального
ного
задания,
задания,
установленного установлен н
учреждению
ого
учреждению
от иной
приносящей
Доход
деятельности
гран
ты
13
9
10
11
12
3 8 6 2 0 0 0 ,0 0
3 7 1 0 0 0 0 ,0 0
0,0 0
1 5 2 0 0 0 ,0 0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
0,00
X
X
X
X
X
X
38 210 173,00
3 4 3 4 8 1 7 3,00
3 8 6 2 0 0 0 ,0 0
3 7 1 0 0 0 0 ,0 0
28 715 247,00
28 715 247,00
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
34 348 173,00
Доходы оп поступления
родительской платы
121
131
3 682 000,00
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
141
гранты
142
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
140
180000,00
134
155
160
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
Выплаты по расходам, всего
200
X
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них
оплата труда (областной)
X
X
210
0,0 0
21 1
111,211
75000
5 746 852,00
5 746 852,00
X
211.1
111,211
75001
16 197 867,00
16 197 867,00
X
212
119,213
75000
1 744 612,00
1 744 612,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
75003
4 915 916,00
4 915 916,00
X
прочие выплаты
213
X
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
214
X
командировочные расходы
215
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
220
110 000,00
110000,00
221
111,266
75000
30 000,00
30000,00
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
222
111,266
75006
80 000,00
80000,00
223
112,266
75000
0,00
0,00
224
112, 266
75006
0,00
0,00
701 000,00
701 000,00
X
уплата налогов, сборов и иных
152000,00
X
180000,00
X
X
0,00
X
X
230
X
X
X
X
X
X
1 5 2 000,00
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
выплата пособия по уходу за
3530000,00
X
180000,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
3682000,00
143
152
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
X
0,00
0,00
X
X
из них.
231
851, 291
75000
701 000,00
701 000,00
X
земельный налог
232
851,291
75000
0,00
0,00
X
X
0,00
X
X
0,00
X
прочие налоги, сборы и иные
233
852/291
75000
0,00
0,00
Иные выплаты текущего
234
831/297
75000
0,00
0,00
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр 5.стр 1
260
X
8 793 926,00
4 931 926,00
261
244, 221
54 400,00
54 400,00
услуги связи
75000
X
3862000,00
0,00
X
3710000,00
152000,00
транспортны е услуги
262
коммунальные услуги, всего
из них: .....
Тепловая энергия
263
264
Электрическая энергия
X
2 292 000,00
2 290 000,00
75007
1 190 000,00
1 190 000,00
75011
881 000,00
880 000,00
1000,00
1000,00
244, 223
75012
171 000,00
170 000,00
1000,00
1000,00
264.4
244,223
75015
50 000,00
50 000,00
265
X
X
267
X
X
409 916,00
403 916,00
6000,00
6000,00
268
244, 225
75054
403916,00
403916,00
6000,00
6000,00
268.1
244 ,2 2 5
75052
270
X
144000,00
144000,00
прочие работы, услуги
270.1
144000,00
144000,00
прочие работы, услуги
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений всего
в том числе работы, услуги по
содержанию имущества
в том числе текущий ремонт
зданий и соооужений
прочие работы, услуги, всего
X
X
X
264.1
X
247, 223
264.2
247, 223
264.3
0,00
0,00
1 468 913,00
1 3 2 4 9 1 3 ,0 0
244,226
75025
1 429 113,00
1 285 113,00
270.2
244,226
75026
39 800,00
39 800,00
прочие работы, услуги
270.3
244,226
0,00
0,00
прочие работы, услуги
270.4
112/226
0,00
0,00
170 000,00
170 0 0 0 ,0 0
75025
0,00
0,00
X
272
увеличение стоимости основных
средств
272.0
244, 310
75000
0,00
0,0 0
увеличение стоимости основных
средств
272.1
244, 310
75013
170 000,00
170 000,00
увеличение стоимости основных
средств
272 2
244 ,3 1 0
906.4 072
0,00
0,00
увеличение стоимости основных
средств
272.3
244, 310
906 1.002
0,00
0,00
273
из них;
приобретение продуктов питания
274
244, 342
стро ит.м атер иал ы
275
244, 344
прочие материальные запасы
276
прочие материальные запасы
мягкий инвентарь
прочие материальные запасы
однократного применения
2000,00
0,00
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
2000,00
X
X
906.1.01S
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
3710000,00
3710000,00
0,00
0,00
0,00
4 398 697,00
68 8 6 9 7 ,0 0
75031
4 270 000,00
560 000,00
X
3710000,00
3710000,00
75000
15 000,00
15 000,00
X
0,00
0,00
0,00
244,346
75000
47 561,00
47 561,00
X
0,00
0,00
0,00
276
244,346
75008
56 136,00
56 136,00
X
0,00
277
244,345
75000
10 000,00
10 000,00
X
0,00
278
244,349
906.1.018
0,00
0,00
X
0,00
X
0,00
0,00
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
500
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500 1
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
500.2
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
Остаток средств на конец года
600
X
X
Раздел 1
П оказатели по поступлениям н вы платам учреждения
на 2024 год
Объем финансового обеспечения, руб
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
1
1
Посту плевав от доходов, всего:
в том числе
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
Код ВР, код КОС ГУ
Наименование показателя
Код доп классификатор код цел
субсидии
8
Всего
6
7
0,00
ПО
X
X
1П
X
36 564 553,00
3
X
4
5
40426653,00
120
131
36 564 553,00
Доходы оп поступления
родительской платы
121
131
3 862 000,00
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
141
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
142
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты пеосоналу. всего
из них:
оплата труда (местный)
из них
оплата труда (областной)
субсидии
на
осуществ
субсидии на
ление
иные цели
капиталь н
ых
вложений
36564553,00
2
100
доходы от оказания услуг,
работ)муниципальное задание)
доходы от операций с активами
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
наго казна
чейства
X
8
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
0,00
X
X
X
X
X
X
40 426 553,00
36 564 553,00
3862000,00
3710000,00
30 920 990,00
30 920 990,00
160
152
162
162
200
X
X
X
210
0,00
!
17 971 986,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
75000
1 744 612,00
1 744 612,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
75003
5 427 540,00
5 427 540,00
X
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них: .....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
X
150
17 971 986,00
услуги связи
X
X
0,00
X
X
X
X
143
75001
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр 1
Раздела 2 ) из них
X
152000,00
X
X
111,211
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
Иные выплаты текущего
3710000,00
X
X
211.1
земельный налог
3862000,00
X
X
X
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
13
X
0,00
5 776 852,00
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
12
152000,00
0,00
X
X
134
155
5 776 852,00
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
гран
ты
X
0,00
11
от иной
приносящей
доход
деятельности
0,00
75000
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
9
за рамками
в рамках
муниципаль
ного
муниципального
задания,
задания,
установленного устано&ленн
учреждению
ого
учреждению
10
3710000,00
111,211
из них
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
всего
3862000,00
211
прочие выплаты
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:
213
X
214
X
215
X
220
0,00
0,00
111,266
75000
0,00
0,00
222
111, 266
75006
0.00
0,00
223
112, 266
75000
0,00
0,00
75006
0,00
0,00
701 000,00
701 000,00
X
X
112, 266
230
X
X
X
X
152000,00
X
221
224
X
0,00
0,00
X
X
231
851, 291
75000
701 000,00
701 000,00
232
851, 291
75000
0,00
0,00
X
0,00
X
0,00
X
X
0,00
X
233
852/291
75000
0,00
234
831/29?
75000
0,00
0,00
260
X
8 804 563,00
4 942 563,00
261
244. 221
54 400,00
54 400,00
X
2 292 000,00
2 290 000,00
X
X
75000
262
263
264
264.1
X
X
X
X
75007
247, 223
1 190 000,00
1 190 000,00
264 2
247, 223
75011
881 000,00
264.3
244. 223
75012
264.4
244, 223
75015
265
X
|
X
X
3862000,00
0,00
3710000,00
152000,00
2000,00
2000,00
880 000,00
1000,00
1000,00
171 000,00
170 000,00
1000,00
1000,00
50 000,00
50 000,00
X
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений всего
X
409 916,00
403 916,00
244,225
75054
403916,00
403916,00
268.1
244,225
75052
270
X
270 1
244,226
прочие работы, услуги
270.2
244,226
прочие работы, услуги
270,3
244,226
прочие работы, услуги
270.4
] 12/226
в том числе работы, услуги по
содержанию имущества
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
строит материалы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
мягкий инвентарь
прочие материальные запасы
однократного применения
267
X
268
0,00
1 285 113,00
75025
75026
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
276 573,00
276 573,00
906.1.015
75025
272
272 0
272.1
244. 310
244,310
75000
75013
272.2
244,310
906.4.072
272.3
244,310
906.1.002
273
0,00
! 285 113,00
0,00
0,00
276 573,00
276 573,00
6000,00
6000,00
144000,00
144000,00
144000,00
144000,00
X
0,00
0,00
0.00
0,00
632 561,00
6000,00
0.00
0,00
4 342 561,00
6000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
3710000,00
3710000,00
0,00
274
244,342
75031
4 270 000,00
560 000,00
X
3710000,00
3710000,00
275
276
276
277
244,344
244,346
244,346
244,345
75000
75000
75008
75000
15 000,00
47 561,00
0,00
10 000,00
15 000,00
47 561,00
0,00
10 000,00
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
278
244,349
906.1.018
0.00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
500
X
500 1
X
областной бюджет
500.2
X
600
X
Остаток средств на коней года
0,00
1 429 113,00
1 429 113,00
X
0,00
X
X
X
X
0,00
0,00
Раздел 1
П оказатели по поступлениям и вы платам учреждения
на 2025 год
Объем финансового обеспечения, руб
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
а
§
1
I
Наименование показателя
!
1
1!
*
Код ВР код
5
Всего
§
5
1
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии
на
осуществ
субсидии на
ленне
иные цели
капитальи
ых
вложений
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе
всего
I
1
Посту алея на от доходов, всего:
В ТОМ числе
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
7
0,00
8
37511529,00
по
X
X
111
X
37 511 529,00
2
100
4
3
X
5
41373529,00
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
37 511 529,00
Доходы оп поступления
родительской платы
121
131
3 862 000,00
134
155
0,00
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цепи
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них
оплата труда (местный)
из них
оплата труда (областной)
6
X
130
10
11
3710000,00
0 ,0 0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
X
0,00
X
X
X
X
X
X
41 373 529,00
37 511 529,00
3862000,00
3710000,00
210
31 856 903,00
31 856 903,00
211
111,211
75000
5 776 852,00
5 776 852,00
X
160
152
162
162
200
X
X
X
0 ,0 0
75000
1 744 612,00
1 744 612,00
X
212.1
119,213
75003
5 644 626,00
5 644 626,00
X
коммунальные услуги, всего
из них
Тепловая энергия
X
X
X
X
119,213
транспортные услуги
X
X
151
152
212
услуги связи
X
0,00
152000,00
150
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.З.стр. 1
Раздела 2 ) из них
3710000,00
0,00
X
X
143
X
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
Иные выплаты текущего
3862000,00
X
X
18 690 813,00
земельный налог
X
X
X
18 690 813,00
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них
13
X
X
140
141
142
75001
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
■ ..........« . . . Г ' ' ■ ■ ■
выплата пособия по уходу за
ребенком до Зх лет
12
152000,00
0,00
X
X
111,211
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
гран
ты
9
211 1
из них
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
от иной
приносящей
доход
деятельности
3862000,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
прочие выплаты
за рамками
в рамках
муниципаль
муниципального
ного
задания,
задания,
установленного устаноалекн
учреждению
ого
учреждению
213
X
214
X
215
X
220
0,00
0,00
221
111,266
75000
0,00
0,00
222
111,266
75006
0,00
0,00
223
112, 266
75000
0,00
0,00
224
112,266
75006
230
X
X
X
X
X
152000,00
X
0,00
0,00
701 000,00
701 000,00
X
0,00
0,00
X
231
851,291
75000
701 000,00
701 000,00
X
232
851,291
75000
0,00
0,00
X
233
852/291
75000
0,00
0,00
X
0,00
X
234
831/297
75000
0,00
0,00
X
0,00
X
260
X
8 815 626,00
4 953 626,00
261
244, 221
54 400,00
54 400,00
X
2 292 000,00
2 290 000,00
X
X
1 190 000,00
1 190 000,00
75000
262
263
264
264.1
X
X
247.223
X
X
75007
0,00
X
X
3862000,00
2000,00
3710000,00
152000,00
2000,00
Электрически энергия
264.2
247, 223
75011
881 000,00
880 000,00
1000,00
1000,00
264 3
244, 223
75012
171 000,00
170 000,00
1000,00
1000,00
264 4
244,223
75015
50 000,00
50 000,00
265
X
X
267
X
X
409 916,00
403 916,00
6000,00
6000,00
268
244,225
75054
403916,00
403916,00
6000,00
6000,00
268.1
244, 225
75052
270
X
144000,00
144000,00
270.1
144000.00
144000.00
прочие работы, услуги
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений всего
в том числе работы, услуги по
содержанию имущества
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
X
0,00
0,00
X
1 429 113,00
1 285 113,00
244,226
75025
1 429 113,00
1 285 113,00
270.2
244,226
75026
0,00
0,00
прочие работы, услуги
270.3
244,226
0,00
0,00
прочие работы, услуги
270.4
112/226
0,00
0,00
287 636,00
287 636,00
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них
приобретение продуктов
строит материалы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
мягкий инвентарь
прочие материальные запасы
однократного применения
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на коней гада
906.1.015
75025
272
272 0
244,310
75000
0,00
0,00
75013
287 636,00
287 636,00
0,00
0,00
0,00
X
0,00
272.1
244, 310
272,2
244, 310
906.4.072
0,00
0,00
272.3
244,310
906 1.002
0,00
0,00
273
4 342 661,00
632 561,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
3710000,00
3710000,00
0,00
274
244,342
75031
4 270 000,00
560 000,00
X
3710000,00
3710000,00
275
276
276
277
244,344
244,346
244,346
244,345
75000
75000
75008
75000
15 000,00
47 561,00
0,00
10 000,00
15 000,00
47 561,00
0,00
10 000,00
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
278
244,349
906 1 018
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500
X
500 1
500 2
X
X
600
X
X
X
X
X
0,00
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закутку товаров, работ, услуг
Наименование показателя
п/п
1
1
Коды строк
3
4
Код
бюджета
на 2023г.
ой
(текущий
класифф
финансовый год)
икации
4.1.
5
260
X
8 793 926,00
8 804 563,00
8 815 626,00
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
1д.
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
Ns 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
на 2025 г.
(второй год
планового
периода)
7
X
1.2.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
X
1.3.
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
X
0
0
0
1.4.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
X
8793926,00
8804563,00
8815626,00
X
4 931 926,00
4 942 563,00
4 953 626,00
X
4 931 926.00
4 942 563,00
4 953 626,00
X
0
0
0
0
3862000,00
3862000,00
3862000,00
3862000,00
3862000,00
3862000,00
8793926,00
8804563,00
8815626
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
!
Сумма
на 2024г.
(первый год
планового
пеоиода)
6
Год
начала
закупки
N°
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом Na 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
X
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N° 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом Na 223-ФЗ
в том числе по национальному проекту
X
X
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
X
X
X
в соответствии с Федеральным законом Na 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом Na 223-ФЗ
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом Na 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки:
3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом Na 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
X
J
__________________________________________ а ___________________
Руководитель учреждения
Заведующий
(должность)
Исполнитель
Р9 я н *д п
ч. r/U-жгёнование должности лица, согласовывающего документ)
(ПСW f i )
С9 ян&ягэ
Свалова А.Х.
(расшифровка подписи)
Багдасарян Н.В.
(расшифровка подписи)
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131 )(стр.]20)
Код
строки
Наименование услуги
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Планируемый объем оказания услуг (выполнения
работ)
общ ий об ъ ем п ла н и р уе м ы х поступлений, руб
на 2023 год
на 2024 год (на
на 2025 год (на
(текущий
первый год
второй год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)
2
3
4
5
X
198 321.97
21 1 611,16
217 289,12
30
30
30
5 949 659,17
6 348 334,66
6 518 673,73
X
198 321,97
211 611,16
217 289,12
130
130
130
25 781 856,41
27 509 450,18
28 247 586,17
Присмотр и уход (о т 1 года до 3 лет)
X
3 568,03
3 568,03
3 568,03
30
30
30
107 040,75
107 040,75
107 040,75
Присмотр и уход (отЗ лег до 8 лет)
X
3 568,03
3 568,03
3 568,03
130
130
130
463 843,25
463 843,25
463 843,25
X
50 831,08
54 237,18
55 692,47
15
15
15
762 466,23
813 557,66
835 387,11
общеразвивающих программ
X
115,95
123,72
127,04
5 022
5 022
5 022
582 307,20
621 326,51
637 998,00
Налог на имущество, земельным налог
X
701 000,00
701 000,00
701 000,00
34 348 173,00
36 564 553,00
37 511 529,00
1
на 2023 год ( на
текущи й
финансовый год)
6
на 2024 год (на на 2025год (на
первый год
второй год
планового
на 2023 год (текущий
финансовый год)
периода)
планового
периода)
7
8
9
на 2024 гол (на первый
на 2025 год (на второй
год планового периода) год планового периода)
I0
11
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 1
года до 3 лет)
Реализация основных обшеобра ювательных
программ дошкольного образования (о т 3
лет до 8 лет)
Коррекционно-развивающая,
компенсирующая и логопедическая помощь
обучающимся
Реализация дополнительных
Итого
/
i t
«
121
X
X
X
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого
Код
строки
2
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
10
X
3530000,00
3710000,00
3710000,00
X
152000,00
150000,00
150000,00
121
3682000,00
на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
3860000,00
3860000,00
6. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 134) (стр.140)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Доходы от компесации затрат
2
X
Итого
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
10
180000,00
180000,00
на 2024год (на на 2025 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
0 ,00
0 ,00
0 ,00
0 ,00
п
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
группа
должностей
2
АУЛ
УВП
работники
пищеблока
МОП
СРП
Итого:
Установленная
численность
(количество
по должностному
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
(графа 3
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
штатного
расписания из
)
расписания)
расчета на одну
ставку)
по выплатам
Фонд оплаты
компенсационное
труда в месяц,
Районный
о характера (за
коэффициент
руб.
вредные и
по выплатам
по выплатам
гр.3*гр.4*гр9
опасные условия
компенсационно стимулирующего
труда) графа 8
характера* *
го характера*
штатного
расписания из
расчета на одну
ставку
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
3
1
0
4
16 337,38
0,00
5
9124
0
6
0
0
7
8
7 213,38
9
1,15
1,15
10
18787,99
0,00
11
225455,84
0,00
8
16 818,88
9124
0
1 094,88
6 600,00
1,15
154733,64
1856803,72
13,85
2
16 818,88
17 391,31
9124
11700
0
0
1 094,88
6 600,00
5691,31
1,15
1,15
267882,71
40000,00
3214592,53
480000,00
24,85
X
X
X
X
X
X
481 402,93
5776852,00
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
Установленная
численность
№ п/п
группа
должностей
по выплатам
(количество
ставок), единиц
(графа 3
штатного
расписания)
Фонд оплаты
компенсационно
по должностному
го характера(за
Районный
труда в месяц,
коэффициент
руб.
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
+гр 6+гр.7+гр 8
штатного
опасные условия
расписания из
труда) графа 8
расчета на одну
штатного
)
ставку)
по выплатам
по выплатам
компенсационн
стимулирующего
ого характера*
характера**
гр.3*гр.4*гр9
Ф онд оплаты
труда в год, руб
(гр. 10 х 12 м ес )
расписания из
расчета на одну
ставку
1
2
3
4
5
6
А УЛ
3
2 6 434,34
20116,67
0
УВП
12
17 090,33
8773
0
педагогическ
ие работники
27,25
32 850,22
14755,35
X
X
Итого:
8
9
10
11
6 317,67
1,15
91198,47
1094381,36
1 268,37
7 0 4 8,96
1,15
235846,55
2830158,65
220,35
2 508,41
15 366,11
1,15
1029443,77
12353327,00
X
X
X
X
1 3 5 6 4 8 8 ,8 9
1 6 2 7 7 8 6 7 ,0 0
7
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования( местный бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
2
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
2
3
Страховые взносы в Пенсионный
X
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
5776852,00
по ставке 22,0%
В том числе кредиторская задолженность по страховым взносам в
Пенсионный фонд за декабрь 2021 (задолженность образовалось в
связи с несвоевременным возвратом из ФСС)
X
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
Сумма взноса, руб.
4
1270907,44
1270907,44
0,00
179082,41
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
5776852,00
167528,71
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
5776852,00
11553,70
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
5776852,00
294619,45
X
1744612,00
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования( областной бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
2
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
2
3
Страховые взносы в Пенсионный
X
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
16277867,00
по ставке 22,0%
В том числе кредиторская задолженность по страховым взносам в
Пенсионный фонд за декабрь 2021 (задолженность образовалось в
связи с несвоевременным возвратом из ФСС)
X
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации,всего
Сумма взноса, руб.
4
3581130,74
3581130,74
0,00
504613,88
в том числе:
2.1.
2.2.
3
3.1.
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
16277867,00
472058,14
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
16277867,00
32555,73
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
16277867,00
830171,22
В том числе кредиторская задолженность по страховым взносам в
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования за
декабрь 2020 (задолженность образовалось в связи с
несвоевременным возвратом из ФСС)
Итого: |
х
11114,95
4915916,00
3, Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей (строка 230)
Код видов расходов 8 5 1
в то м числе
№ п /п
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб
Ставка
налога,
%
Всего, сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб (гр
3 х гр. 4 / 100)
За счет
З а счет
субси ди и на
субсидии
ф ин ансовое
и н ы е цели
За счет
на
п оступ лен ий от
о к азан и я
услуг
обеспечение
н а п латн ой
вы полнения
основе, от иной
м униципальн
приносящ ей
ого зад ан и я
ДОХОД
деятельн ости
1
1
2
Налог на
имущество
4
3
2,20%
X
31422888,85
Итого
5
6
701000,00
701000.00
701000.00
701000.00
7
8
Код видов расходов 831
№ п/п
1
1
Наименование
расходов
Всего, сумма
2
5
в том числе
За счет
За счет субсидии
субсидии на
на иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципалы) о
го задания
7
6
0
Итого
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
0
8
0
0
Код видов расходов 852
№ п/п
Наименование
расходов
Налоговая база,
руб
Ставка
налога, %
1
2
3
4
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на субсидии на поступлений от
оказания услуг
финансовое иные цели
Всего, сумма
на платной
исчисленного обеспечение
основе, от иной
выполнения
налога,
муниципалы)
приносящей
подлежащего
доход
ого задания
уплате, руб (гр.
деятельности
3 х г р 4 / 100)
5
6
7
8
1
Итого
X
0
0
0
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244,247
6 1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
1
1
2
Наименование
расходов
Количества
номеров
2
3
4
Связь
Интернет
Итого
в том числе
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
финансовое иные цели
обеспечение
Всего,Сумма, выполнения
руб (гр. 3 х гр. муницилальн
4 х гр 5)
ого задания
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
4
2
12
12
5
1533
1500,00
18400,00
36000,00
X
X
X
54400,00
6
7
8
9
18400
36000
0,00
54400,00
6 2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование
расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб
в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
иные цепи
обеспечение
выполнения
муниципального
Всего, сумма, задания
руб (гр 3 х гр.
4)
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
1
2
3
Итого
4
5
6
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
7
8
0,00
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
в т о м чи сл е:
№ п /п
Н аим енование
п оказателя
Р азм ер
п отреблени я
ресурсов
Т а р и ф (с у ч е то м
Н Д С ) , ру б .
В сего, сум м а,
И н дексац ия, %
З а счет
З а счет
субсидии на
субсидии на
ф инансовое
и н ы е ц ел и
З а счет
п оступлен ий
о т о к а за н и я
услуг на
обеспечен ие
вы полнения
платной
р у б . (г р . 3 х г р . м у н и ц и п а л ь н
4 х гр. 5)
о г о за д а н и я
осн ове, о т
иной
п рин осящ ей
доход
деятельности
1
2
3
4
5
6
7
1
О топление
4 0 5 Г кал
2 9 3 5 ,8 5
%
1190000
1190000
0
0
881000
880000
1000
8
9
В том числе
кредиторская
1.1
зад о л ж ен н о сть за
X
X
X
теп ловую энергию
2022г
Э лектрическая
2
1 3 5 3 8 5 к /В т
6 ,5
%
эн ерги я
Х олодное
1980 м3
3 7 ,7 1
%
75770
74770
1000
4
К ан ализац ия
1980 м3
4 8 ,0 3
%
95230
95230
0
5
тко
7 9 ,7 4
6 2 7 ,0 6
%
50000
50000
2292000,00
2290000,00
3
водоснабж ение
И того:
X
X
X
0,00
6.4, Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
в то м чи сл е:
З а сч е т су б с и д и и З а с ч е т
н а ф инансовое
субсидии на
обеспечение
и н ы е ц ел и
вы полнения
В сего,
Н аим енование
№ п /п
п оказателя
К оличество
С та в к а арендн ой
стоим ость с
платы
учетом Н Д С ,
З а счет
поступлений
о т о к а за н и я
услуг на
м униципального
платной
з ад ан и я
основе, от
иной
приносящ ей
руб.
доход
д еятельности
1
2
И того:
3
4
5
X
X
X
6
7
8
2000,00
6 5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
№ пУп
Наименование
расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
в том числе:
За счет субсидии За счет
За счет
на финансовое
субсидии на поступлений
обеспечение
иные цепи
от оказания
услуг на
выполнения
платной
муниципального
Всего,
задания
основе, от
СТОИМОСТЬ
иной
работ (услуг),
приносящей
руб
доход
деятельности
1
2
3
4
5
6
1
Заправка картриджа
Принтеры
32
18000,00
18000,00
2
Дезинсекция и
дератизация
помещений
Здание МАДОУ
ЦРР № 32, м2
18
48000,00
48000,00
3
Акарицидная
обработка
Участок земли
МАДОУ ЦРР №32
1
7000,00
7000,00
4
Измерение
сопротивления
заземления
2
24000,00
24000,00
Сигнализация
24
55980,00
55980,00
Вентиляция
2
45900,00
45900,00
Чердачное
помещение
5
8400,00
8400,00
5
6
7
Обслуживание
пожарной
сигнализации
Обслуживание
вентиляции
П роверка качества
чердачных
помещений
8
Поверка учета
приборов тепловой
энергии
Услуга
7
42000,00
42000,00
9
Промывка системы
отопления
С истема отопления
2
32000,00
32000,00
10
Проверка
технического
состояния ПАК
"СтрелецМ ониторинг" технич
еское обеспечение
ПАК "СтрелецМониторинг"
12
34800,00
34800,00
Услуга
1
87836,00
87836,00
Услуга
1
6000,00
0,00
X
X
409916,00
403916,00
11
12
Производственный
лабораторный
контроль
О плата усп уборка
помещений после
платных услуг
Итого
7
8
6000,00
0,00
6000,00
j
6 6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
в том числе
За счет
За счет субсидии
на иные цепи
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
Всего, стоимость муниципального
услуги, руб
задания
Наименование
расходов
Количество
договоров
1
2
3
4
5
1
Услуги по
экстренному
прибытию наряда
вневедомственной
охраны (тревожная
кнопка)
1
79084,00
79084,00
2
12000,00
12000,00
1
34800,00
34800,00
4
261249,00
261249,00
2
839800,00
839800,00
I
48180,00
48180,00
1
10000,00
10000,00
12
39800,00
39800,00
1
144000,00
0,00
X
1468913,00
1324913,00
№ п/п
2
3
4
5
6
7
8
9
Обучение по
пож безопасности, о
хране труда,
питание
М ониторинг
событий
(информации)
поступающих по
каналу связи
Медосмотр,
вакцинация,
гигиеническое
воспитание и
обучение
Ф изическая охрана
Обследование детей
на
паразитологические
заболевания
Затраты на ПО и
сайт. ЭЦП
Курсы повышения
квалификации по
ФГОС
Оплата
преподавателям за
оказание доп
платных услуг,
бухгалтеру за
начисления, и
специалисту за
ведение
мониторинга
платных услуг
Итого:
6
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
7
144000,00
0,00
144000,00
6.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
____________ средств_________________________________________
№ п/п
Наименование
расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб
в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
Всего, сумма, задания
руб. (гр. 3 х гр
4)
1
2
3
4
5
6
2
Н оутбук
2
42669
95000
95000
3
Проектор
1
36100
45000
45000
4
Флипчарт
2
15000
30000
30000
X
170000,00
170000,00
Итого
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей 1
доход
деятельности
7
8
0,00
0,00
6 8 Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов_____________________________
№ п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование
расходов
2
продукты питания
в т.ч кредиторская
задолженность за
продукты питания
2022 г.
строит материалы
прочие запасы
мягкий инвентарь
Прочие материалы
однократного
применения
Итого:
Количество
Средняя
стоимость, руб.
в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
обеспечение
иные цели
выполнения
муниципального
Всего, сумма, задания
руб (гр 3 X гр
ИНОЙ
приносящей
доход
деятельности
4)
3
4
X
X
5
4270000,00
6
560000,00
X
X
0,00
0,00
X
X
X
X
X
X
15000,00
103697,00
10000,00
15000,00
103697,00
10000,00
0,00
0,00
4398697,00
688697,00
X
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
7
8
3710000,00
0.00
0,00
3710000,00
1
